P-15不合格品控制程序-2015版.docx

文件等级三阶文件不适合品管理规定文件编号YD-WI-PZ-097编制日期2017-01-22版 本A/0生效日期2017-05-22页 次1/12*科技（东莞）有限公司不合格品控制程序编制部门品质部文件类别二级文件文件编号YD-P-15版 本 号A/1制定日期2017-05-22生效日期2017-05-22内容页数11页非 受 控（盖章）受 控（盖章）说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有。更不得复印、拷贝。编制： 审核：批准：日期：日期：日期：质量环境管理体系文件文件修订记录修订日期版本修订内容简述2017-05-22 A/12015版换版修订文件等级二级文件不合格品控制程序文件编号YD-P-15编制日期2017-05-22版 本A/1生效日期2017-05-22页 次3/111.目的 为了避免不符合要求的部品原材料、在制品、成品等混入或使用不当得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付；确保环境管理的不符合得到控制，不断改善环境保护工作。 2.范围 适用于公司原材料进货到产品出货为止的部品原材料、在制品、成品的不合格处置和环境管理中不符合的控制、处置。3.定义 不合格品：不符合规定要求的成品、半成品 、原材料（包含批次）及落地成品、 半成品、原材料。 生产各过程中的不合格具体例参见。 可疑品：状态标识不明确的可疑产品按不合格品对待。 4.职责4.1 品质部：负责不合格品的标识、记录、隔离和处置后的监视和测量，负责对发现的环境监测不符合进行评审和处置4.2 生产部：根据评审意见对不合格品进行处置。4.3 采购部：负责与供方的协调处置不合格原材料。4.4 财务部仓库：负责对不合格品的隔离存放。4.5 管理者代表：必要时参与对不合格品的评审和处置。5.程序5.1不合格品的管理步骤5.1.1不适合品的检出 部品原材料进货到产品出货为止的所有工程，根据的规定。 判定为异常的，视为不合格品。 发现不合格品的部门或关联部门确认不合格内容，并做出设备停止、产线停止及产品、部材等停止转移到下工序等一次处置。 在确定不合格品对象批次时，除发生不合格的批次作为对象批次外，还要追溯到前后批次产品，确认其品质是否符合要求。 5.1.2不适合品的标识/隔离 为了防止使用不当，用不符合要求的部品原材料、半成品进行生产；不良品混入良品中；出货的产品不满足规格，按照下述方法进行标识/隔离。 根据不合格品的种类，经担当部门判定后，可以单独使用或者组合使用以下方法，如改变卡片颜色、记录不合格品内容等，以便明确不合格品与合格品。1）通过做记号或盖章来进行颜色区分 2）贴付标牌、标签、卡片等进行识别 3）通过看存放到其他容器来识别隔离(不合格品存放的容器原则上用红色表示) 4）通过放置场所的区分来进行识别隔离 5）记录（日期、对象批次、产品编码、员数、不合格的理由、责任者等） 5.1.3不适合等级的定义 品质异常内容的确认，不合格等级的决定。 AD等级的品质异常 A)制品安全问题相关的品质异常。（包括产品安全。法律法规及环境的不合格）B)存在制品安全问题隐患的品质异常或大量废弃损失（超过5千元）的品质异常。C)和产品安全无关的品质异常D)未达到品质异常基准的不合格（不需要登录品质） 详细参照另外关于生产上品质异常定义详情参照B、C等级要发行品质异常联络书兼不合格处理单以下简称异常 联络单虽然D等级不需要发行品质异常联络单，但每个部门要按照指定的纠正处理 规定进行改善处理。5.1.4向经营层紧急报告情报 当品质异常检出重要度高的A和B等级案件的场合，工厂品质理经理（权限可委托）向供应链总监及相关者提供以下信息的品质速报。文件等级二级文件不合格品控制程序文件编号YD-P-15编制日期2017-05-22版 本A/1生效日期2017-05-22页 次5/11 品质经理、供应链总监、制品安全管理者、总经理、品质责任者及其他相关。 邮件送信：邮件名直接点名异常名称。 重要度区分实施（重要度高的标记追加，颜色区分） 工程异常检出第二天中午进行报告（如果遇到休息日，则休日第二天中午前进行报告）标题（异常名称）、产品编码、不适合内容发生日发生地点（具体地点）发生工程（产线、设备号等）发生内容（发生、检出经过等）对应情况（生产停止、原因调查状况等）5.1.5文件化，提交品质异常联络书兼不合格处理单 发现异常的部门的担当人员或关联部门的担当针对不合格内容填写异常联络单 担当部门或关联部门责任者在承认后提交品质部门。5.1.6评定、通知、纠正处置 品质部经理收到异常联络单后，对内容进行评定，根据情况需要，与相关部门协商决定不合格品处置。发生A、B等级的案件，应立即报告供应链总监,品质经理报告异常联络单内容. 发生A等级的品质异常场合时，品质经理向供应链总监、制品安全责任者、总经理迅速地传达异常联络单内容，供应链总监并在异常联络单上记载对应处置方法的指示事项，然后反馈ECO品质部门。由品质部经理迅速地把决定结果通知相关部门。 如果需要采取纠正处置措施的话，由品质部经理把异常联络单交给责任部门，要求实施纠正预防措施。被要求实施纠正预防措施的部门负责人，按照 纠正和预防措施控制程序采取纠正处置措施。5.1.7产线停止、出货停止 生产部门或品质部经理在判定停止生产或不合格品停止出货的场合，要将必要事项记入产线出货停止书，并通知相关部门暂时停止产线生产或部品原材料、半成品、成品移动。 A、B等级:供应链总监以上 C等级:ECO品质部门责任者（品质经理同等职位）以上如果解除产线、出货停止或进行特别采用时，根据第7项规定实施。如果决定将出货停止品废弃的场合，由品质部经理将相关内容记入产线出货停止书中通知关联部门。5.1.8其他的不合格品 如果发生超出异常，且由品质部经理判定为不合格的 场合，也要按此管理步骤进行处置5.1.9不合格品处理流程 不合格品处理见附件36.与环境有关的不合格品 以下异常称为与环境有关的不合格 在出货前发现产品含有禁止使用的物质 接收了指定品以外物品 在客户处发现产品含有禁止使用的物质 一旦发现以上异常，要迅速提交品质异常联络书兼不合格处理单联络环境责任人 不合格的处置根据第5.1项不合格品的管理步骤。7.产线、出货停止解除及特别采用7.1不合格品补救措施提出后，可申请产线、出货停止解除及特别采用。产线、出货停 止解除及特别采用对象如下所示。（1）产线、出货停止解除出产线停止申请。文件等级二级文件不合格品控制程序文件编号YD-P-15编制日期2017-05-22版 本A/1生效日期2017-05-22页 次7/11 第5章中因出货停止的不合格品，可以通过选别等级再判定再加工修补等方 法处置，如果达到满足顾客要求的水平从而解除出货停止申请。（2）特别采用 第5章中因出货停止的不合格品、验收阶段和以前被判定为不合格的零部件和原材 料，不实施（1）的处置而要判定可以出货的场合，申请特别采用。 例：超期的部品原材料再检后使用的场合 检查结果超规格，确认后判定对下工程或产品品质不影响的场合 得到客户使用、出货的许可的场合（3）与产品安全有关的特别采用 与产品安全有关的不合格等级A、B禁止特采。7.2产线、出货停止解除的起草及起案部门 提出产线、出货停止解除申请前，起案部门担当应对该批次不合格进行调查、解析、原因查明后，并将必要的产线、出货停止申请理由记录在产线出货停止书 中。起案部门的责任者确认后，提交品质部经理。7.3产线、出货停止解除的处置方法及检讨的决定产线、出货停止解除场合，品质经理对提交的产线出货停止书的出货停止解除 申请内容进行确认。必要时根据与相关部门协商讨论后对产线、出货停止解除进行判 定不适合对象批次则根据以下内容决定处置方法。 再加工 再加工、以便满足规定要求。 产品再加工后，要重新检查。 例：外包装热缩管去除后重新收缩 修补 修补后，特别采用。 产品修补后，重新检查。 例：去锈去污等。追加老化也属于修补。 变更用途、等级重新评定 由于改变了用途，所以重新评定。 例：限定出货地出货 选别 在不合格对象中选别出真正的不合格品 例如：测试再检查，外观选别 报废 不论是采用上述何种方法，都不能再利用的情况，就报废。7.4产线停止、出货停止解除决裁 决裁者根据以下不适合等级决裁。 A等级 : 总经理决裁 (先向总经理报告，并得到检印) B等级 ：制品安全责任者或供应链总监以上。 C等级 ：ECO品质部门责任者（经理同等职位）以上。 A等级 ：制品安全管理责任者、供应链总监、总经理、相关部门责任者。 B等级 ：相关部门责任者。 C等级 ：相关部门责任者。内容参照的处置方法及决裁。承认者对产线出货停止书上的处置方法进行确认承认及决裁。如处置方法不完备，要求对处置方法进行再检讨。7.5出货停止解除的不合格品的处置 出货停止解除起案部门的责任者，根据品质部门的指示，对不合格品进行处理。7.6特别采用的申请和起案部门 提出特别采用申请前，起案部门担当应对该批次不适合品进行调查、解析、原因查明后，将必要事项记录在特别采用书起案部门的责任者确认后，提交品质部门经理。文件等级三阶文件不适合品管理规定文件编号YD-WI-PZ-097编制日期2017-01-22版 本A/0生效日期2017-05-22页 次8/12 起案部门：产品半成品=发现异常的部门或是要实施纠正预防措施的部门 部品原材=采购部门7.7特别采用内容的检讨 品质经理对提交的特别采用书的内容进行确认，必要时与相关部门协商讨论后对 特采可否进行判定。7.8特别采用的决裁 特别采用决裁者根据以下不适合等级进行决裁。 A、B等级：不可特别采用 C等级：品质部门责任者（经理同等职位）以上