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文档简介

更 改 说 明版本更 改 内 容更改人更改日期1 目的：进一步明确顾客的需求，并使其在组织内部得到有效的沟通，从而使产品的品质、交期等能够满足顾客的要求。2 范围：适宜用于客户所下订单的审查。3 职责：31 统营部：负责客户所下订单内容的确认；32 统营部：负责订单所需的原材料、产品交期等方面的确认；33 工程部：负责工程技术、规格书等技术方面的确认工作；34 生产部：负责生产用设备、人力、标准及交期等方面的确认；35 品管部：负责检验人员、仪器设备、标准书等方面的确认。4 程序：41 流程图：（见4OF4）42 订单的确认：统营部在接到客户下的订单后，由统营部主管对原始订单进行确认，确认后即转换为公司内部的“合同评审单”，在经主管确认后送各相关单位进行评审。43 订单的评审原则：431 确保顾客需求得以明确；432 确保本公司有能力满足顾客的需求。44 评审：441 将“合同评审单”传至工程部进行工程图纸等方面进行确认工作；442 将“合同评审单”传至PMC组，由PMC进行原材料、需求数量及规格等方面进行评估工作。443 将“合同评审单”发至生产部，由生产部对生产订单所需的人力、机器设备、作业标准等进行评估工作。444 品质部做关于检验所需人力、仪器设备等方面的评估工作。445 所有“合同评审单”最后均需统营主管签署后方可准入下一过程。45 评审结果的处理：对于通过评审的“客户订单”，由统营部将此订单转化为生产排期；对于没通过评审的“客户订单”，则由统营部与客户进行沟通，并在对有关内容进行调整后再按42执行。46 合约订单的变更：461 当客户要求对产品的交期、数量、规格方面进行变更时，统营部在收到此需求时， 在经统营部主管确认后送至各部门进行订单变更的评审工作(参照本程序之44条款执行）。确认, 则各部门按照顾客新的要求组织生产、检验及交付等工作；不确认，则由统营与客户进行沟通，在沟通产生的新的协议后再重新进行订单变更的评审工作。462 当本公司内因造成无法按客户要求进行交付时，应及时与客户进行沟通，并重新确认新的要求。(参照本程序43条款执行)5 记录和表格:51参阅记录控制程序6. 附件: 流程图合约订单审查程序流程图负责部门记录 / 表格合同更改评审资料转换确认客户合同核准分发保存记录统营部统营
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