QP820300检验和试验控制程序(DOC 4页).doc

1.目的： 制定合适的检验程序，完善检验制度，确保原材料、半成品、成品能够满足规定的要求。 2.范围：适用于与产品的接收检验、过程检验、最终检验和物料管理有关的部门与个人。3.定义：(无)4.职责： 4.1 生管采购组负责4.1.1 与供应商联系有关供货质量事宜。4.1.2 与顾客联系关于顾客提供产品和公司成品质量的有关事宜。4.1.3 入库材料的点收，并核对材料规格是否正确。4.2 品管部负责4.2.1 制定检验计划与相应的检验规程。4.2.2 对来料、半成品及成品进行检验。5.工作程序：5.1 来料的接收检验：5.1.1 原材料的接收和送检：原材料进厂后，收料人员应做好以下工作：A.分类、分批存放在堆场的指定地点，并做好待检标识。B.收料人员应确认供应商是否提供相应原辅材料的检验报告/质量保证书/合格证。C. 收料人员填写“收料单”送生管采购组和品管部。5.1.2 原材料接收检验由品管部试验室检验人员按照“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”及GB/T11836-99钢筋混凝土水泥管的要求进行取样及检验作业。A试验室检验员依据“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”项目检验；B试验和检验记录：试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在：a. 水泥成品：“水泥物理性能试验报告”；b. 钢材(钢筋)：“钢材机械性能试验报告”；c. 中砂：细骨料检验记录表；d. 碎石：碎石或卵石检测记录表C在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。5.1.3 五金件、备品备件的验收： 五金件、备品备件、化学试剂由物料管理员协同采购人员核对数量、型号及外观判定。5.1.4 对于检验不合格的原辅材料、五金件/备品备件按照“不合格品控制程序（QP830100）”处理。5.1.5 品管部主管可按接收产品需要、供货情况及供应商的情况对原辅材料、五金件、备品备件的检验作以下选择决定：A.供应商提供的质量保证书/合格证/检验报告可作为免除接收检验的依据，免检材料应列出免检材料清单。B.全部检验；C.在供应商处检验；D.委托检验。5.1.6 收料人员依据采购单据及客户提供产品的资料核对来料数量、标识是否与要求相符，并检查有无运输损坏情形，核对正确后收货， 如果有异常情况应及时向生管采购组主管报告，由生管采购组向客户反映情况。5.1.7 对于在库存物品中已失去“合格品”标签的或超过有效期的原辅材料在投入生产之前要经过品管部重新检验。5.2 过程检验：在生产过程中岗位操作人员对其所作内容依相应作业标准进行工序自检；品管部质检组/试验室负责根据生产工序过程的特点和“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”及 GB/T11836-99混凝土与钢筋混凝土排水管标准的要求进行检验、试验作业：5.2.1 混凝土搅拌工序的检验内容：A品管部试验室检验员依据“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”及 GB/T11836-99混凝土与钢筋混凝土排水管标准中规定的项目检验；B试验和检验记录：品管部试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“混凝土试件抗压强度报告”及“混凝土试件抗压强度月报表”；C在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。5.2.2 钢筋定长切断、镦头及骨架滚焊工序的检验内容：A品管部质检组检验员依据“钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程”中规定的项目检验；B试验和检验记录：品管部过程检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“半成品抽检评定表（钢筋骨架）”； 并及时地将检验结果反馈给相关部门和相应的工序；C在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。5.2.3 蒸压养护：A 品管部质检组检验员依据“钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程”中规定的方法，对蒸养后的水泥管进行外观检验；B. 试验和检验记录：品管部质检组检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“产品外观质量检验记录表”；并及时地将检验结果反馈给相关部门和相应的工序；C 如果对严重问题不能即时解决，需考虑停止生产，待问题得到纠正后再投入生产。5.2.5 检验完成后需要：A 按“检验和试验状态程序”的要求对半成品进行标识；B 如果对严重问题不能即时解决，需考虑停止生产，待问题得到纠正后再投入生产。5.2.6 未经检验的半成品不得流入下道工序，如果生产急需而需要例外放行的半成品须经生产部经理批准后，方可放行，放行后必需做好标识，以便于在出现问题时能够及时追回。5.2.7 合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序” 处理。5.3 最终检验即水泥管出厂检验：5.3.1 最终检验必须在产品已经经过相应的过程检验后进行。 5.3.2品管部最终检验人员按照GB/T11836-99混凝土与钢筋混凝土排水管标准对成品进行抽样检验；试验和检验记录：品管部成品检验人员必须将技术要求和实测数值填写在相应的记录表上“出厂检验记录表”；检验合格：成品检验人员应将检验结果以“出厂合格证”的形式及时反馈给生管采购组和成品仓库；检验不合格：按 GB/T11836-99混凝土与钢筋混凝土排水管标准中相关规定及“不合格品控制程序(QP830100)”执行。5.3.3 检验完成后检验人员应按照“检验和试验状态程序”的要求对产品进行状态标识； 5.4 水泥管型式试验：按照GB/T11836-99混凝土与钢筋混凝土排水管标准规定的要求对水泥管成品进行委外检验(正常为一年一次)；试验报告由品管部负责保存管理。5.5 检验记录：5.5.1 品管部根据相应的检验记录填写（如：产品质量检验报表、月份混凝土抗压强度质量计算表、产品质量统计表、月份废次品情况统计表），以对产品质量进行统计分析并依实际情况执行“纠正和预防措施控制程序（QP850100）”。5.5.2所有检验记录必须经授权检验人员签名。5.5.2 所有检验记录按照“质量记录控制程序(QP420200)”规定由品管部归档保存。 6.参考资料6.1 质量策划程序(QP540100)6.2 不合格品控制程序(QP830100)6.3 质量记录控制程序(QP420200)6.4 纠正和预防措施控制程序（QP850100）6.5混凝土与钢筋混凝土排水管GB/T11836-996.6 钢筋混凝土水泥管制造工序和安全规程（WI720102）6.8 钢筋混凝土水泥管工艺流程指导书（WI750101）7.报告和记录：7.1 进料检验记录表（FM820301）7.2 水泥物理性能试验报告（FM820302）7.3 钢材机械性能试验报告（FM820302）7.4 细骨料检验记录表（FM820301）7.5 碎石或卵石检验记录表（FM820301）7.6 半成品检验记录表（钢筋骨架）（FM820301）7.7 混凝土试件抗压强度报告（FM820302）7.8 型式试验报告或外委托试验报告（FM820302）7.9 产品外观质量检验记录表（FM820301）7.10 产品质量检验报表（FM820303）7.11混凝土试件抗压强度月报表（FM820303）7.12出厂检验记录表(FM820301)7.13产品质量统计表（FM820304）1.目的建立公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1 质量体系所产生的受控文件共3类：3.1.1 质量手册；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：A.岗位职责；B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。3.2 外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1 质量手册：4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本； 4.1.2 管理者代表负责审核质量手册的内容。4.1.3 董事长批准质量手册。 4.1.4 办公室负责：质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2 程序文件： 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本；4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。4.2.4 董事长负责批准程序文件。4.2.5 办公室负责：分发程序文件；原稿的存档及处理作废版本。注：程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3 工作文件：4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本；4.3.2 公司管理者代表负责审核“的工作文件”内容。4.3.3 董事长负责批准工作文件；4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注：工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4 外来文件： 4.4.1 办公室负责：控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本；存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等，按本程序职责说明执行。5.2 受控文件分发前准备：5.2.1 文件的编号和批准：文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理： A.编号：按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准：按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效；5.2.2 受控文件的登记和标识： A.文件批准后并登录于“文件目录”中； B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者，则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。 D.若以传真方式送分发者，分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件，应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章，以表明文件处于“受控”状态。 F.对于非受控文件，如：用于教育培训的文件等，应于首页加盖“非受控”章，以便识别。5.3 受控文件分发：5.3.1 分发前，文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名单”，文件分发名单确定的原则是：凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件，并将文件分发给相应的部门或个人。5.3.3 接受文件人在“文件分发记录表”上签章，作为文件接收的证据。5.3.4 如果分发的文件是更新版本，分发者应按照原分发范围（即原有的“文件分发名单”）要求文件的接收人出示失效文件，并盖作废章做作废处理或当场销毁，分发者在“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录，作废文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 质量手册、程序文件及工作文件需更改时，如涉及文件内容的更改，由申请者填写“文件更改申请”表，经管理者代表审核后经董事长批准，由办公室按照5.3节的规定分发至相关单位部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改，则可由管理者代表认可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改处签章。5.4.2 除非有特别指定，受控文件的更改应由管理者代表审核后经董事长批准。5.4.3 文件内容做小的改动时，须抽换更改的那一页次及版本页(首页)，其余页次内容不作变更。5.4.4 更改版本号整数位或更改页码时，整份文件换为新版。5.4.5 文件版本更改准则A.文件的首版，其起始版本号应为1.0。B.凡是对文件中一般的非原则性差错的更改，每更改一次应顺次提升版本号小数点后面的一位数，如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更改中涉及系统的主要内容或需要增、减页次等，应更改版本号整数位，每更改一次顺次提升整数位1.2改为2.0；2.4改为3.0等，每次更改后的新版本号的小数位应从X.0开始。D.表格的版本、版次的更改与文件相同。 5.5 受控文件存档参照质量记录控制程序JS-QP4202执行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件统一由办公室分发，其他部门未经授权不得分发。5.6.2 如确因实际需要增发文件，可以向文件批准者申请：A.由批准人直接填写在“文件分发名单”中，正式拥有受控文件。B.要求一份复制版本，复制版本盖非受控章，以不列入更新控制范围。 5.7 质量手册和程序文件的制作内容应包含如下几个方面，工作文件可根据实际需要对以下内容做适当的选择：5.7.1 目的:为了顺利执行程序，先必须清晰地阐述编写文件的出发点。5.7.2 范围:对文件有影响的组织、功能、条款、范围进行描述。5.7.3 定义:恰如其分地解释程序中特定的词、条款或符号。5.7.4 职责:控制、权力和确保任务执行的责任。5.7.5 工作程序:通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容。5.7.6 参考资料:确定与程序有联系的特定的文件、资料。5.7.7 报告和记录:列出与程序有关的所有表单或报告。5.8 文件制作章节编号及规定:5.8.1 章节编号规定如下:1.目的2.范围3.定义4.职责4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考资料7.报告和记录5.8.2.章节编号以不超过四位数为原则，超过时以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件参考依“5.8.1.”节的项目及顺序编写，若没有参考资料或流程图时， 则在该项目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字体(宋体标小四号字)为标准参考字体。5.10 文件编写准则5.10.1 质量手册 采用6位编码，其规定如下： - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码； 为质量手册的别码； 为质量手册的流水号代码。 如： JS - QM - 01 流水号 质量手册泉州市坚实水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位编码,其规定如下： - - - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”；B. 为文件别代号，QP表示程序文件； C.对应ISO 9001：2000项目(48)以48表示。a.4 质量管理体系 b.5 管理职责 c.6 资源管理 d.7 产品和/或服务实现的过程 e.8 测量、分析与改进 D. 为每大项的分项代号，以19表示，如： a.4 质量管理体系 41 总要求42 文件要求 b.5 管理职责 51 管理层承诺52 以顾客为中心53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 c.6 资源管理 61 资源准备 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 d.7 产品实现 71 产品实现策划 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 e.8 测量、分析与改进 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 E. 两位为流水号，自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号，如： JS - QP - 42 - 01 流水号 程序文件分项代号 程序文件 泉州市坚实水泥制品有限公司 5.11 表格编号准则采用10位编号方法，其规定如下 - - - - 5.11.1 、为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“J