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生产管理制度 库房管理制度集 第1页共21页生产管理制度库房管理制度集仓储管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、利用工作。 协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。 核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第2页共21页第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。 退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。 每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。 发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。 同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。 对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第十二条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。 第十三条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。 每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第四章物资储存保管规定第十四条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。 凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。 落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 第十五条物资堆放的原则是第3页共21页（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 （二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第十六条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。 第十七条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第十八条仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。 第十九条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。 每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。 发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。 积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。 第二十条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 第二十一条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第二十二条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。 建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。 夜间定时巡逻，提高警惕。 第二十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。 对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章库存控制与分析管理规定第二十四条掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取第4页共21页不同的控制方法。 A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值高的存货B类20%左右不超过30%一般控制介于二者之间的存货C类10%左右不低于50%简单控制品种多、单位价值低的存货第二十五条库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。 第二十六条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。 第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。 第六章库管人员工作要求与纪律第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第二十九条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 第三十条做好保密工作。 第三十一条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。 移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 第三十二条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 第三十三条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 第三十四条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第三十五条做到四“检查”（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 （三）经常检查库内温度、湿度，保持通风。 （四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 第5页共21页第三十六条严格遵守仓库工作纪律（一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。 （二）严禁酒后值班。 （三）严禁无关人员进入仓库。 （四）严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 （五）严禁在仓库堆放杂物。 （六）严禁在仓库内存放私人物品。 （七）严禁私领、私分仓库物品。 （八）严禁在仓库内谈笑、打闹。 （九）严禁随意动用仓库的消防器材。 （十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 第三十七条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行处罚。 第七章附则第三十八条公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。 第三十九条本制度由公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核。 第四十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。 第四十一条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 第四十二条本制度自颁布之日起施行。 仓库管理规定第一章总则第6页共21页第一条为使仓库管理规范化、合理化，防止损失，特制定本规定。 第二条本规定适用于本校全体教职原工及相关人员。 第二章入库管理第三条物品入库前，要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，做好入库帐，履行交接手续；质检单位与成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。 第四条物品摆放要按品种分类，合理有效使用仓库面积。 第五条物品摆放要建立位置图、标记和物料长，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料长，并填写领用日期和领用人。 第六条按期库内环境，保证库内清洁卫生。 第七条建立健全仓库保管帐，详细记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。 第八条定期进行帐目核对，达到帐帐相符、帐物相符、帐长相符。 第三章仓库保管纪律第九条仓库人员要严格遵守仓库保管纪律，其内容如下1严禁在仓库内吸烟，严禁酒店值班或当半饮酒。 2严禁无关人员进入仓库。 3严禁未经财务组长同意涂改帐目。 4严禁在仓库堆放杂物、废品。 5严禁在仓库内存放私人物品。 6严禁私领私分仓库物品。 7严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。 8严禁在仓库内涂改帐目、抽换帐纸。 9严禁随意动用仓库消防器材。 10严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。 第7页共21页第四章出库管理第十条严格按出库程序办理手续，保管员接到出库单，要及时按出库单价所列编号、品名、数量、品级备货，出库物品价值在500元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。 第五章仓库盘点第十一条保管员对库存物资要旬点月盘。 要旬要看帐点物，月末盘点对帐。 发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务组长审核签字，由财务组按规定处理。 第六章预防事故与检查第十二条仓库人员要做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 预防内容包括防火、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫。 第十三条检查包括以下内容1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 2下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 3必须经常检查调查库内干、湿度，保持通风。 4检查易燃、易爆物品存放的安全程度，及时采取补救措施。 第七章附则第十四条本规定由总务组制订，报中心主任批准后由总务组执行。 第十五条本规定由总务组负责检查、修改和解释。 第十六条本规定施行后，凡是其他相同规定或与之相抵触的规定即行废止。 第十七条本规定自颁布之日起施行。 第8页共21页仓库管理规定第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。 对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。 第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。 第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。 （即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。 第三章仓库物资的出库第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依第9页共21页据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。 第四章仓库物资的保管第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。 第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。 每旬要看帐点物，月末盘点对帐。 发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。 第十二条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。 第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十五条建立健全出入库人员登记制度。 第十六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。 如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定 （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 第10页共21页 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随意动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。 第二十条本制度自年月日起执行。 仓库日常管理规定1做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 预防内容包括防火、防盗、防汛、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫。 2做到四“检查” （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 3原材料入库前，要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，做好入库帐，履行交接手续，质检单与成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。 4合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。 5.物资分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。 6堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品第11页共21页出入库工作。 7经常库容，保证库内清洁卫生。 8建立健全仓库保管帐，详细记录物品的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量。 9定期进行帐目核对，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 10严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定 （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁未经会计部经理同意涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （8）严禁在仓库内清理涂改帐目、抽换帐质。 （9）严禁随意动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 11严格出库物资的管理手续。 保管员接到出库单，要及时按出库单所载明的编号、品名、数量、品级备货，产成品、低值易耗品及生产领用品由保管员复核后按程序出库，出库物品价值在500元以上时由库管领导复核。 12仓库盘点，保管员对库存物资要旬点月盘。 每旬要看帐点物，月末盘点对帐。 发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报采购部经理审批签字，由财会部门按规定处理。 本制度由库管部制定，报总经理批准实施。 希仓管部所有员工严格遵守。 一旦违反，根据岗位界定，由其直接责任人承担，库管部经理根据情节严重开出过失单，交人事部处理。 本制度解释权在库管部。 本制度自年月日起执行。 第12页共21页存储管理实施办法 一、保障供应（一）应连续、及时、定量为生产现场提供所需的物料。 第13页共21页（二）降低成本，以最少的费用提供保管物料，减少损失和浪费。 （三）提高存货周转率，努力降低企业平均资金使用，加快货物周转速度和装卸的合理性。 （四）及时掌握企业物资状况，收集、分析统计物流信息，为管理决策服务。 （五）提高服务水平，满足用户需求，提高质量与销售部门协调，按销售合同，经济合理及时可靠把产品送达销售网或客户手中。 二、标准化管理（一）实行物料的标准化管理。 （1）对物料进行分类，按一定标准划分、合并。 （2）对各种物料进行编号，用符号或数字代表物料的归属类别、名称、规格。 （二）辅助采购管理工作。 （1）协调公司供应部门关系，根据生产需要和实际库存保管，向供应部门发出所需物料的规格、品种、质量、保管、运输特性及注意事项。 （2）配合生产和设计部门，分析物料的品种、品质、保管运输特性，以便提高质量降低成本。 （3）配合质量管理部门对出入库各种物料进行检验，对装卸、运输、保管、造成质量下降的原因进行分析，制定改造措施。 （三）加强对装卸活动的管理。 （四）加强对库存物料的管理，以资金占用量少，同时又能保证生产的所需物料及时供应。 制定不同物料库存的基本标准，基本库存量。 以达到用最低的资金或物料完成供应任务和目的。 （五）加强存储保管管理，包括对车间仓库的物料堆放、保管、发放、检查、核算、盘点等活动。 （1）做到物料寻找、码放、进出库快。 （2）保管好、不降质、损耗小。 （3）保管好、投入少、单位面积储存量多、物料保管费少。 （4）保证安全、不丢失、不损坏、对人员无危害。 第14页共21页 （5）物料进出库手续齐全，帐目清楚，帐实相符。 （6）定期上报库存各类物资量，协助生产与物资供应管理工作，作到有效管理保证质量，降低成本，加速物资资金的周转。 （六）物料输送管理对采购原材料进行输送管理，对生产环节的输送管理以及对销售后产品的发运管理，以实现高效、经济、及时、准确、按照或物料输送。 （七）加强物流信息管理对整个物资流动的各环节进行监控、收集、分析、综合、统计各类物资流动信息管理工作。 三、保证安全库存为了使生产经营正常进行防止因需求供应引起的缺货或停工待料，应在仓库中保持一定数量的计划库存，也就是“安全库存”。 四、对物料进行数量控制、质量控制和成本控制（一）物料储备必须保持合理的储备量，保证生产正常进行，完成企业各项任务所需物料。 （二）仓储管理要依据生产任务和生产定额来制定，物料储备定额并进行管理。 必须注意经济合理。 五、加强物资的消耗管理（一）加强物资的消耗管理，使产品生产和物料消耗之间建立合理的数量关系。 投入与产出成正比。 （二）应制定物资的消耗定额，使它能制约生产中各个环节物资的消耗，提高定额水平，降低物资消耗。 （1）制定有效消耗量。 （2）减少工艺损耗量。 （3）减少残料。 六、进行库存控制（一）保障供应，根据需要保持合理库存量。 （二）保证生产稳定进行，在高需求情况下动用库存，在低需求情况下，增加库存，从而实现企业平衡稳定生产。 第15页共21页（三）进行批量进货企业可销售优惠价，合理库存可以使企业因价格上涨而得利。 七、库存控制的基本方法应将库存物资按品种和资金占用大小分为三类（一）对品种少占用资金最多的物资称为A类，A类物资严加控制，应该根据需要尽量缩短采购期，增加采购次数，减少资金占用。 （二）数量少品种占用资金多称为B类，B类物资可适当控制，可延长采购间隔或减少采购次数。 （三）品种较多但占用资金少称为C类，C类物资在资金占用上可以适当放宽控制。 八、按经济批量法降低成本公司应尽量减少库存成本，库存成本受订货批量和订货次数影响，因库存成本由两部分构成， （1）保管成本 （2）订货成本，保管成本就是保管费用，平均库存量增加，保管成本费用也成正比增加，订货成本是指定货过程中发生的成本，订货批量增加，订货成本降低。 因为从节约材料消耗入手收效很大，易于实现降低成本，增加盈利的目标。 如考虑减少仓库作业和运输费用，则可以节省物流费用，由此可见仓储管理，对促进企业再生产过程的顺利进行，节约资金占用，降低产品成本，提高企业盈利能起着举足轻重作用。 进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条收料 (一)内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料第16页共21页人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 (二)外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。 2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。 第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。 第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。 第九条材料检验结果的处理 (一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。 (二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。 第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。 第十一条实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 库房管理规定第17页共21页 一、总则第一条物料的存储工作，既要保证生产物资的及时供应，又要保证库存半成品、成品的均衡、适量。 为了保证物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定此规定。 第二条本规定包括适用于所有库房的一般规定及分别适用于原材料库、半成品库和成品库的特殊规定等内容。 二、一般规定第三条建立健全帐卡档案，物料进出都要及时、认真地登记帐卡，并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。 第四条要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。 第五条合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。 第六条物资分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。 第七条堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。 第八条经常库容，保证库内清洁卫生。 第九条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定 （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （4）严禁在仓库内存放私人物品。 （5）严禁在仓库内闲谈、打闹。 第18页共21页 （6）严禁随意动用仓库消防器材。 第十条严格出库物料的管理手续。 物料一律凭证发放，严禁无证出库，违纪者严惩。 （1）严格执行计划限额发料。 （2）领料部门由于计划变更或采取了节约措施等原因，发生多余物料时，必须及时办理退料手续。 三、原材料库的管理规定第十一条原材料入库 （1）库管员根据采购申请单，对所有进厂的原材料验证其数量、规格型号、包装、生产日期等，合格后办理入库手续，挂待检牌。 （2）经检验试验的原材料由库管员依据检验试验结果，悬挂合格或不合格牌。 第十二条原材料出库原材料的发放由库管员依据计划调度室下达的生产委制表严格控制，限额领料。 第十三条原材料库房的管理 （1）原材料必须放置在指定的区域。 （2）原材料库应有防火、防潮设施。 （3）长期不用或不合格的原材料必须放在隔离区。 （4）库存超过一年的原材料，由库管员通知质量管理部进行检验试验。 合格的继续使用，不合格的按不合格品的控制程序执行。 四、半成品库房的管理规定第十四条库管员验收后悬挂产品流转卡、待检品卡，经试验后，由库管员及时将待检品卡换成合格品卡或不合格品卡，并分区放置。 第十五条码放整齐，卫生清洁。 第19页共21页 五、成品库房的管理规定第十六条库管员对入库产品按用户、图号在相应区域码放，并加以明显标识。 如用户区域牌、成品定置定位图等。 第十七条库房里不同图号产品之间应保留间隙，防止混淆。 第十八条对贮存期超过一年的产品，由库管员通知质量管理部进行检验、试验。 合格的通过，不合格的按不合格品的控制程序执行。 六、附则第十九条本制度由库管部制定，报总经理批准实施。 第二十条所有员工必须严格遵守。 一旦违反，根据相关程序开具过失单，交人事部处理。 第二十一条本制度解释权在库管部。 自年月日起执行。 第20页共21页物资领用规定第21页共21页 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名