安全环境体系内部审核报告.doc

PAGE 5 OF 5审 核 报 告编号：XXXX/ZHP/OSH*EMS/SA/05-01 编制： 日期：2005年8月20日 审核： 日期：2005年8月20日 批准： 日期：2005年8月20日XXXX公司一、审核日期： 2005年8月17日18日二、被审核部门：分公司各部门及项目三、审核组长：XXX 组员： XXX XXX XXX XXX四、审核目的和范围执行总公司安全、环境体系审核计划，按职业安全健康管理体系审核规范、ISO14001标准及总公司安全健康和环境管理体系文件、分公司相关工作程序对分公司建立的OSHMS体系和环境管理体系的适宜性、符合性和有效性进行内部审核，以促进分公司的职业安全健康管理和环境管理体系的持续改进，提高分公司的安全和环境管理绩效。审核范围是分公司各部门及施工项目。五、审核依据1国家经贸委2001年第30号公告：职业安全健康管理体系审核规范2GB/T24001 idt ISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南 3总公司职业安全健康与环境管理体系文件 4珠海分公司安全环境体系文件 5适用的法律法规 六、审核过程和主要内容1. 首次会议8月17日08：00在分公司会议室召开首次会议，与会人员有审核组成员、分公司领导及各部门项目负责人参加会议。审核组组长说明了本次审核的目的、范围及审核的时间安排和审核方法。2. 审核过程和主要内容依照审核计划，首次会议后，审核组开始审核，审核了安装施工部及各施工项目、财务部、合同部、工程管理部、行政部、土建施工部、质量部、物资部、力特项目等部门，审核内容包括职业安全健康方针、危害辨识和环境因素识别、风险评价和风险控制策划、管理职责、文件和资料管理、记录和记录管理、管理方案、过程控制、员工培训、应急响应等要素。审核后发出4个一般不符合项，无严重不符合项。不符合具体内容如下：序号不符合项內容不符合条款类别责任部门1审核发现，电仪项目未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般电仪项目2审核发现，工程管理部技术室、文件中心、计划信息室未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般 工程管理部3审核发现，土建施工部未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般土建施工部4审核发现，质量部未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般质量部5审核发现，土建施工部未按分公司要求组织班组进行安全学习，无班组安全管理台帐，不符合4.4.2的要求.OSHMS4.4.2一般土建施工部不符合项整改期限要求按报告规定日期前完成。 末次会议8月18日下午5:00在分公司会议室召开末次会议，参加会议人员有审核组成员，分公司XXX、XXX、XXX及各部门项目负责人。审核组对分公司内部安全环境体系运行情况作出了评价，通报了本次审核检查结论。分公司的领导对各部门、项目提出了整改要求。七、审核结论和薄弱环节分析1、 审核结论：审核组通过审核后认为分公司职业安全健康管理体系和环境管理体系能按照规范、标准及总公司程序文件的要求建立，运行是有效的，各项活动符合体系标准和适用的法律法规要求，能够认真按照体系的要求良好运作，各项工作也逐步规范化。在本次审核中，也发现分公司各部门及项目还存在一些需要改进的问题。由于本次审核只是抽样检查，未能全面覆盖分公司的所有施工作业活动，希相关部门认真按要求对不符合项抓紧落实整改关闭，对存在的问题举一反三组织整改，以便于提高分公司内部的安全健康绩效和环境管理水平。 2、 薄弱环节及改进的建议1） 土建施工部、锅炉项目、汽管项目、电仪项目、综合项目、油保项目未制定年度安全环境管理控制目标及指标，焊接项目有制定年度安全环境目标，但目标定的太低，达不到分公司目标要求。2） 各部门、项目有对员工提出的安全、环境及健康提出建议进行处理，但未对此项工作形成记录。3） 土建施工部、物资部、油保项目、汽管项目、锅炉项目应急抢险小组名单未存档。4） 综合、汽管、锅炉、力特项目有进行危险危害因素调查和环境因素调查，但调查表不完善。5） 汽管项目丢失了总公司部分安健环体系文件。6） 土建施工部文件管理较乱，查找不方便。7） 锅炉项目钢丝绳、链条葫芦等检查记录未存档。8） 土建施工部月度安健环例会只进行到5月份。9） 土建施工部对体系运作不熟悉，运行控制部分未严格按照总公司体系文件要求进行，如危险作业票、钢丝绳检查表、机械检查表等均未记录。10） 土建施工部所报木工班人数为79人，架子工总数为6人，工艺楼架子搭设架子工为3人（其