调运部管理制度范文.doc_第1页
调运部管理制度范文.doc_第2页
调运部管理制度范文.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

调运部管理制度范文 武汉升华电控设备成套有限公司一.目的为及时保证生产信息的下发与传递，确保产品物流畅通及货款资金的安全，特制定本办法。 二.生产信息的下发与传递管理1.调度员对公司下发的生产图纸应认真核对型号.数量.颜色.价格等，准确无误的发放到各相关工序，并做好图纸内容的相关记录。 2.接收客户要求提（发）货的信息，对未生产完毕的产品及时把客户需求信息传递给各车间负责人，对短期内不能完工的应及时与客户沟通交流，争取到生产周期并向生产部反馈信息。 三.发货管理1.发货流程1落实车辆，2按图纸核对现场产品实物并书写收货信息，3按图纸数量开具送货单（注明配件数量），4核对价格，5开具发货物流信息单，6通知安排装车，7核对数量，8提货人或运输司机签字，9接收签收回单或物流回单（如属送货或用户自提中间相应环节可删减）。 2.调度员应严格按照发货流程组织发货，认真负责，杜绝错漏现象发生。 为控制运输成本，发货优先安排公司车辆，外租车辆应保持“一车多装”的原则。 3.调度员应掌握计划产品的生产动态，已完工产品应及时通知营销部或客户，落实好款项问题后按客户要求组织发货。 4.对公司内部相关人员业务发货暂不付款，必须由其在发货单收货人栏签字后方能发货。 四货款管理1.客户付款提货原则上在公司财务部予以结算，调运部不收取现金或支票，由财务部开具加盖公司财务章的收款收据后，凭收款证明在调运部办理提货手续。 2.因财务人员不在岗无法收取现金或支票，须经财务部同意后方可由调运部临时代办收款手续，并核对金额及真伪。 财务人员到岗后，调运部第一时间内必须上交货款（原则上现金不能隔日，特殊情况除外），并由财务部开具收款证明。 3.调运部严禁货款不上交进行私用或将货款转借给他人使用。 4.公司原则上不办理物流公司代收款业务，代收款必须营销负责人同意方可实施。 五附送货单
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论