股17文隐患排查整改闭环管理制度.doc

湘煤股安201017号关于印发湖南黑金时代股份有限公司隐患排查整改闭环管理制度的通知矿区安全生产管理局、原煤公司（含托管）：为进一步完善隐患排查治理机制，落实隐患排查治理职责，强化现场安全管理，有效遏制事故，实现安全形势的根本好转，特制定湖南黑金时代股份有限公司隐患排查整改闭环管理制度。现印发给你们，请认真贯彻执行。各原煤公司二月底以前要按照隐患排查整改闭环管理制度要求制定具体的实施办法，配齐人员和相关设备设施，着手开展此项工作。二季度股份公司将选择隐患排查整改闭环管理典型单位召开推进现场会，进一步推动隐患排查整改闭环管理工作；年底股份公司将依据隐患排查整改闭环管理工作进行考核评比，对优胜单位颁发奖牌，前三名将作为年终评先评优的重要指标，同时对隐患排查整改闭环管理不合格的单位取消年度评先资格并通报批评。 二一年一月二十三日湖南黑金时代股份有限公司隐患排查整改闭环管理制度第一条总则为进一步完善隐患排查治理机制，落实隐患排查治理职责，强化现场安全管理，有效遏制事故，实现安全形势的根本好转，特制定本制度。第二条隐患排查整改闭环管理领导机构和责任人为确保隐患排查整改闭环管理制度落实到位，要求矿区安全生产管理局、原煤公司和矿井都必须成立以行政一把手为组长，各分管领导为副组长，各级安全生产管理人员为成员的隐患排查整改闭环管理领导小组。各单位行政一把手是隐患排查整改闭环管理的第一责任人，全面负责本单位隐患排查整改闭环管理工作；各分管领导是隐患排查整改闭环管理的直接责任人，具体负责分管范围内的隐患排查整改闭环管理工作；各级安全生产管理人员具体负责本专业或分管范围内的隐患排查整改闭环管理工作。第三条隐患排查整改闭环责任制一般隐患（是指危害程度和整改难度小，发现后能够立即整改排除的隐患）排查整改闭环管理实行“矿井负责、区（队）落实，原煤公司监督、考核的管理责任制；重大隐患（是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改方能排除的隐患）排查整改闭环管理实行原煤公司负责、矿井落实、矿区管理局监督、考核”的管理责任制。第四条 隐患排查整改闭环信息处理流程 第五条隐患排查整改闭环管理（一）机构人员配置。矿井要设专人，原煤公司、管理局要安排专人管理隐患排查整改闭环信息，负责信息的收集、筛选、台帐登记、申请复查验收和上报等工作。（二）隐患信息收集。各级管理人员及检查人员在现场必须认真履行安全管理职责，严格按安全生产法、煤矿安全规程、操作规程、三违认定标准和作业规程、公司隐患排查治理暂行规定以及其它有关规定、制度等一系列法律法规，以严、细、实的作风查出作业现场的安全隐患和问题，检查后认真填写安全隐患信息。矿井对安全隐患筛选后向施工连队下达整改通知，并建立台帐，整改落实后，在安全生产调度系统上发布。（三）隐患信息整理。隐患排查整改闭环专门人员负责对安全信息的整理，每天对隐患整改通知单上的隐患和来自各方面的安全信息按一般隐患、重大隐患二级进行筛选分类，并分采煤管理、掘进管理、机电管理、运输管理、一通三防、其它等六类，同时，对每天的安全隐患整改信息分类统计，把未整改的安全隐患信息记入台帐，做到日清日结。（四）安全隐患销号。对已处理的隐患，矿井应及时向安监总监、检查负责人和上一级安全部门汇报，安监总监、检查负责人和上一级安全部门现场复查确认后，登记销号台帐。（五）安全隐患复查。一般隐患整改由原煤公司抽查验收，安监总监（安监组长）现场复查验收把关；重大安全隐患由管理局抽查验收，原煤公司现场复查验收，安监总监现场把关。对未整改的隐患要注明未整改原因，对到期应整改而未整改的按有关规定进行处罚，并重新限定整改时间直至隐患整改完毕。第六条考核规定（一）凡各级管理人员及检查人员不到现场，造假填写隐患整改通知单，一经查实，对责任人罚款200元并通报批评。（二）隐患整改通知单必须按规定程序办理，交矿井隐患排查整改闭环管理专门人员和安监总监保存并登记；隐患整改信息必须按规定程序办理并报送。否则，对责任人罚款100元。（三）各级管理人员所到地点，因有隐患而没有查出发生事故，将按有关规定严肃追查处理。对现场存有危及人身安全的重大隐患或危险源，因没有盯守现场解决处理或停止现场作业而导致事故的，将按有关规定加倍处罚并追究行政责任。（四）安全隐患未按要求及时整改到位，对被检查单位按有关规定进行处罚和责任追究；未按规定对隐患整改进行复查验收酿成事故的，对相关责任人员要进行处罚和责任追究。（五）隐患排查整改闭环管理纳入管理局、原煤公司领导班子成员安全目标管理过程考核内容。第七条附则（一）本制度解释权属股份公司。（二