质量管理检查制度.doc

质量管理检查制度 质量管理检查制度 一、质量方针 一、质量方针诚信务实精益求精 二、质量目标 二、质量目标杜绝重大质量事故，努力消除质量通病，争创优质工程。 单位工程质量合格率100%，优良品率不低于60%，顾客满意度达“全国用户满意施工企业”标准。 三、质量保证体系公司1998年通过质量管理体系认证，xx年通过职业健康安全与环境管理体系认证。 建立了一套完整的质量管理及质量保证运行体系和企业质量运行标准。 在该项目上我们将严格按照ISO9001质量标准进行全面质量管理工作，建立以项目经理为第一责任人，项目质安管理部为主管的工程质量保证体系，层层监督落实质量管理制度，贯彻谁管生产谁管质量，谁操作谁保证质量的原则，实行工程质量岗位责任制。 四、质量保证体系图见下页 五、质量管理质量管理原则以人的工作质量控制工程质量，严把材料设备进场关；分级控制，分段监督，统一申报。 建立健全各项质量目标责任制，做到目标明确，任务落实，责任到位。 工程施工中，按照ISO9001标准的全部要素组织施工，项目建立以项目经理为总负责，以项目工程师主管，质量管理部中间控制，项目施工员基层检查的管理系统，对工程质量进行全员、全过程、全方位的控制。 公司实行严格的质量责任签订制度，首先由公司经理与项目经理签订工程质量责任状，确定质量目标;然后由项目经理与项目管理人员签订工程质量责任状，确定分部分项质量目标,层层签订责任状，确保质量目标的实现。 建立项目五条控制线，即主体控制线、装修控制线、材料供应控制线、现场文明、现场管理控制线。 每条控制线由专人负责，并与项目经理签订责任状，责任明确，奖惩到位。 六、工作流程管理施工过程中各项管理工作严格按流程顺序开展。 见下页招标文件的质量要求投标人质量承诺投标人质量方针项目部质量目标质量保证计划质量目标分解确定分项质量目标确定各项质量管理制度及流程确定质量推进方案明确各级质量责任和考核方法开展内部的质量教育和学习情况报告与批准程序分包商选用的质量择优原则分包商选用的质量择优原则分包商选用的质量择优原则项目部质量管理组织结构建立外部质量监督机构相关质量规程、规范等资料的收集政府各归口部门的监督检查图纸会审及变更管理有效综合减少返工对总、分包管理人员审核监督上岗必要考核特种施工人员的审核关键工艺现场操作考核施工机具状态检查确保完好及安全使用工艺方案审核多层次论证确保质量标准重点部位质量、技术确认会同专家组进行评定施工优良环境的创造相应管理措施的实施材料优质的确认加强送审和进场控制质量通病的防治确定相应预防措施业主专业设施安装条件确认配合安装及保护方案合同约束总承包质量检查总承包质量检查确定对应方案跟踪落实结果日常质量巡检和质量完善定期的质量全面检查、质量会议和质量完善发现质量缺陷确定改进方案质量完善跟踪落实结果指定分包商质量保证体系本部质量监督组检查、完善方案和质量提升监理公司预审、监督和质量平行检查质量修正跟踪落实结果平行预警体系预警报告确定改善方案跟踪落实结果定期质量报告竣工前的检查竣工前的自主检查竣工资料的质量修正竣工前的综合检查归档资料调试、试运行竣工验收业主专业设施安装的质量保全与配合体系工程交付及试运行专家指导签订质保合同保驾质保工作记录项目实施阶段质量工作总结资料备案准备阶段实施阶段收尾及保全阶段图35施工质量管理流程图ISO9000质量标准的实施确定保驾组织机构及方案施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等建设（监理）单位审批意见批准形成施工单位进行内部审批、手续齐全施工单位进行施工技术文件报审施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底进入施工质量验收报批流程施组方案报审表（A1监） 1、施工组织设计 2、施工专项方案 1、施工组织设计交底 2、施工方案交底 3、分项工程施工技术交底未批准方案报审流程图供应单位根据供货合同和计划组织物资进场施工单位组织工程物资进场检验抽样复式不合格施工单位进行工程物资进场验收工程使用相关质量证明文件包括 1、出厂合格证； 2、厂家质量检验报告； 3、厂家质量保证书； 4、进口商品商检证明； 5、质量检验部门出具的检验报告 6、环保、消防部门出具的认可文件等。 注提交的质量证明文件内容应由供求双方事先约定。 1、材料、构配件进场检验记录（表C4-1） 2、材料试验报告（通用）（表C4-2） 3、设备开箱检验记录（表C4-3） 4、设备及管道附件试验记录（表C4-4） 5、物资进场复试报告（试验或检验单位提供）工程物资进场报验表（A4监）开箱检验建设（监理）单位审核退货或按合同约定处理合格报送合格提交相关质量证明文件形成审批签认形成物资进场验收流程图施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工施工单位负责进行过程质量控制检查、检验施工完成，施工单位自检监理（建设）单位组织检验批质量验收按规范、方案等形成以下资料 1、施工测量记录 2、施工物资资料 3、施工记录 4、施工试验记录等检验批质量验收记录表施工单位进入下一道工序施工形成形成合格不合格不合格整改检验批质量验收流程图同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第2个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n个）施工单位自检同一分项工程全部检验批完成监理（建设）单位组织施工单位进行分项工程质量验收合格、报监理下一个分项工程质量验收流程分项工程质量验收记录表分项分部工程施工报验表（A7监）形成分项工程质量验收流程图施工单位自检同一子分部工程的全部分项工程完成监理（建设）单位组织施工单位进行子分部工程质量验收合格、报监理下一个子分部工程质量验收流程分部（子分部）工程质量验收记录表分项分部工程施工报验表（A7监）形成子分部工程验收文件 1、施工管理资料 2、施工技术资料 3、施工测量资料 4、施工物资资料 5、施工记录 6、施工试验记录 7、分项工程质量验收记录形成子分部工程质量验收流程施工单位自检同一分部工程的全部子分部工程完成监理（建设）单位组织施工单位进行分部工程质量验收（基础、主体结构分部工程应有勘察、设计单位参加）合格、报监理下一个分部工程质量验收流程分部（子分部）工程质量验收记录表分项分部工程施工报验表（A7监）形成分部工程验收文件 1、施工管理资料 2、施工技术资料 3、施工测量资料 4、施工物资资料 5、施工记录 6、施工试验记录 7、子分部工程质量验收记录形成分部工程质量验收流程图单位（子单位）工程完工同一单位（子单位）工程的全部分部工程完成工程竣工备案竣工移交证书（B8监）（建立单位）形成形成施工完成、施工单位自检单位工程竣工预验收报验表（A监）形成施工单位自检完成后，报请监理单位验收合格列入城建档案馆接收工程工程档案预验收建设工程竣工档案预验收意见（城建档案馆）形成 1、工程质量检查报告（勘察单位） 2、工程质量检查报告（设计单位） 3、工程质量评估报告（监理单位） 4、工程竣工报告（施工单位） 5、工程竣工验收报告（建设单位） 6、单位（子单位）工程质量竣工验收记录形成建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收合格工程移交建设单位工程竣工验收备案除具备上述工程文件外，还应有以下文件（主要） 1、建设工程规划许可证及其它规划审批文件 2、建设工程施工许可证 3、工程质量监督注册登记表 4、地基验槽检查记录 5、建设工程消防验收意见书 6、水质检验报告 7、环保监测检验报告 8、北京市房屋建筑工程质量保修书 9、房屋建筑工程质量保证书和使用说明书 10、其他文件具备相应资质整改不合格不合格单位工程质量验收流程图单位工程质量验收流程图工程回访发现保修内容和范围内的质量问题完成保修接受投诉交付生产监控中心判断是否紧急情况8小时内保修人员到达现场2小时内保修人员达到现场进行保修质量检查员验收合格工程质量保修流程图工程质量保修流程图施工阶段质量控制图施工阶段质量控制措施施工前质量控制施工过程中质量控制竣工验收质量控制质量计划编制审核交底施工准备工作控制施工组织设计和方案交底施工工艺过程半成品质量检查竣工质量检验工程质量鉴定文件施工技术人员及操作人员培训工程原材料质量施工机械设备良好状况施工技术质量检验方法现场文明施工保证措施施工工序控制工序间质量控制工程质量评定质保质评资料竣工图施工工艺、方法落实流程图项目总工程师计划过程工程施工部技术部质量管理部交底过程施工工艺、方法编制编绘成册向全体管理人员交底分发有书面交底检查过程向施工班组交底评定过程按要求进行有书面交底施工过程按要求质量部门进行检查奖励落实情况报告施工完成存档编制惩罚模板工程工艺流程控制图熟悉图纸和技术方案与钢筋工序交接模板设计施工准备测量、放线（标高、轴线、断面尺寸）施工操作人员参加技术、安全交底熟悉操作规程与质量标准模板涂刷隔离剂施工交底支模模板与混凝土工程交接检验自检中间检查清理现场浇筑混凝土时设专人看模按照质量验收规范进行验收不合格处整改或返工按照强度报告确定拆模时间清理模板，涂刷隔离剂清理现场拆模资料施工记录自控记录质量评定记录质量评定混凝土工程工艺流程控制图掌握操作规程与质量标准施工准备制定保证混凝土质量措施混凝土浇灌令签发操作人员参加技术、安全交底施工交底质检员依据浇筑方案跟踪检查浇筑质量按照质量验收标准留置标养试件与同条件试件浇筑混凝土钢筋工、木工跟班及时调整钢筋、模板按照质量验收规定检验标准验收浇筑完毕后，按照施工方案加以覆盖养护材料合格证试件试验报告自检记录质量评定记录材料合格证及复验混凝土配合比模板与混凝土工序交接检混凝土养护质量评定资料混凝土浇灌令混凝土施工记录测温记录钢筋工程工艺流程控制图熟悉图纸和技术方案制定审核钢筋配料表掌握操作规程与质量标准施工准备审核钢材合格证及复检技术、安全交底放大样及大样验收钢筋、模板交接检验按不同型号、挂牌区分钢筋下料成形中间检查现场绑扎安装清理现场自检钢筋模板交接检查浇筑混凝土、设专人看护钢筋合格证、复试报告自检记录隐蔽验收记录质量评定记录梁、柱、墙、板抽查不少于10，且不少于3件或3间质量验收评定不合格的处理（返工）、复验办理隐蔽工程验收签证施工记录资料事故处理记录施工员填写钢筋进场计划单物资设备部组织进场材料员收料、收集质保资料试验员填写试验委托单业主、监理监督不合格清退出场合格试验员填写资料报验单报监理工程师验收资料送技术部存档现场使用钢筋原材质量控制图工程施工部、技术部审核试验单现场随机取样复试 七、质量检查制度 1、施工过程中操作人员应严格按照施工图纸、施工工艺标准、施工方案和技术交底进行施工，每道工序应按现行建筑施工规范和山西省建筑工程施工质量验收规程进行质量控制，严格执行“三检”制。 每道工序完成后，劳务作业班组应进行自检，项目施工员进行预检，项目质量员进行专检。 2、要求项目施工员提前半个工作日将工程报验计划单报送质检部和技术部各一份。 施工员应将自检表上提出的问题处理合格达到验收标准后，方可报质检人员验收，验收时专业施工员、施工班组长必须参加；验收应一次合格，同一分项工程检验批的同一部位不允许出现两次验收通不过的现象，同一质量问题在验收中连续两次出现的，除按要求整改外，给予该项目部罚款，并要求责任施工员写出工作检查。 3、严格执行检查验收依据山西省建筑工程施工质量验收规程DBJ04-226- xx、现行建筑施工规范、施工图纸、设计变更、图纸会审记录、施工方案及质量管理程序文件，以保证每道工序处于受控状态。 4、不同劳务承包方或不同专业队之间要由施工员组织进行工序交接检查，填写工序交接检查记录。 上道工序必须满足下道工序的施工条件和验收规范要求。 5、技术交底必须在分项工程检验批施工前由专业施工员依据工程特点进行编制，要求内容全面，具有很强的针对性和可操作性，使操作人员在执行交底的同时能符合规范及施工工艺要求，并满足质量验收标准，所有技术交底必须以书面形式经过检查和审核，有负责人、签发人和被交底人的签字，技术交底应明确工程的关键部位和特殊部位，明确设计变更及工程洽商变更，特别应强调易发生质量事故与工伤事故的部位，防止各类事故的发生，并且报质量管理部一份。 6、坚持“样板先行制”、“挂牌作业制”、做好成品保护工作。 7、各分项工程的每道工序，应先由班组长自检，填写自检表格，专业施工员检查完后，填写自检表格、预检记录单和隐蔽工程验收记录，由项目质量员复核达到规范要求后报监理验收，经监理签字认可后方可进行下道工序。 8、施工员必须熟悉、了解施工工艺规程及建筑施工质量验收规范，对关键工序，特殊过程必须亲临现场指导作业。 各工序应在过程中控制好质量。 9、施工中，向建设单位及监理单位提供有关资料，接受建设单位及监理的监督、指导。 10、对于一些新材料、新技术、新工艺必须制定详细的施工方案及质量保证措施，才允许实际应用到工程中。 11、当工程出现质量问题时，有关人员必须先制定处理方案，并报项目工程师审核后，方可进行处理。 12、当发现工程出现重大质量问题或事故后，应停止质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，需要时，还应采用适当的防护措施。 同时，要及时上报质量管理部和项目工程师进行质量问题调研，主要目的是要明确问题的范围、问题程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供依据。 调查力求全面、准确、客观。 在问题调查的基础上进行问题原因分析，正确判断问题原因。 研究制订事故处理方案。 事故处理方案的制订以事故原因分析为基础。 如果某些事故一时认识不清，而且事故一时不致产生严重的恶化，可以继续进行调查、观测，以便掌握更充分的资料数据，做进一步的分析，找出原因，以利制订方案。 13、制定的事故处理方案，应体现安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行，经济合理等原则。 如果一致认为质量缺陷不需专门的处理，必须经过充分的分析、论证。 按确定的处理