管理审查程序文件(doc 6页).doc

名翔恿线股份有限公司管理审查程序书文件编号MS-G2-0102制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共4页一、目的为达到ISO-9002国际质量保证模式之要求，定期检讨质量系统之运作，以确保其能持续有效且适切之运作。二、范围有关内部质量系统之各项活动。三、定义无流程图NAY未达成召开、检讨、决议通知Y审核制订/修订管理审查时机NBNY记录存查标准化如期追踪确认改善分析AB名翔恿线股份有限公司管理审查程序书文件编号MS-G2-0102制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程管理代表1管理审查时机6.1管理审查时机6.1.1定期召开：原则上每年六月及十二月各一次。6.1.2不定期召开：遇以下情况时6.1.2.1质量系统有重大改变。6.1.2.2工作异常。6.1.2.3损失金额高于一万元以上。管理代表2制订/修订6.2制订/修订6.2.1管理代表于每年十二月，将定期召开的会议时间，排入年度会议计划表(MS-G4-0106)如附件1中，呈总经理审核。6.2.2管理代表依总经理裁示，进行会议修订。年度会议计划表(MS-G4-0106)总经理3审核6.3审核6.3.1管理代表于计划拟订后，呈总经理审核，若奉核可，则进行流程4，通知各与会人员开会，若未核可，则回到流程2，进行会议修订。管理代表4通知6.4通知6.4.1管理代表于计划核可后，依年度会议计划表(MS-G4-0106)如附件1与【会议管理程序书】(MS-M2-0103)之相关规定，通知品保体系推行小组成员及内部质量稽核小组成员，进行会议前各相关事宜之准备。会议管理程序书(MS-M2-0103)年度会议计划表(MS-G4-0106)管理代表5召开、检讨、决议6.5召开、检讨、决议6.5.1管理代表于会议举行当日，依【会议管理程序书】(MS-M2-0103)之相关规定，准备相关事宜并请总经理主持会议。6.5.2各权责单位依单位报告提出对照表(MS-G4-0107)如附件2所示，会议管理程序书(MS-M2-0103)单位报告提出对照表(MS-G4-0107)名翔恿线股份有限公司管理审查程序书文件编号MS-G2-0102制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程对其所负责之审查项目，提出执行状况及改善报告。6.5.2.1审查项目如下：A人力组织编制适用情况。B质量系统窗体之适用情况。C质量文件之修订、保存及分发等情况。D矫正与预防措施之处理状况。E客户抱怨处理并防止再发生状况。F盘点成果。G内部质量稽核实施结果。H教育训练之执行状况。I质量政策与目标之达成状况。J质量改善作业、执行及成果评估。6.5.3会议依审查项目次序发言，顺序逐项记载，最后由管理代表汇总，于决议时责成改善期限，并依【会议管理程序书】(MS-M2-0103)之相关规定，作成正式记录，呈请总经理核示后，向董事长报告。管理代表6未达成6.6未达成6.6.1管理代表判定相关单位是否达成质量目标，若未达成，则进入流程7，进行分析，若达成，则进入流程12，进行记录存查。相关单位7分析6.7分析6.7.1不符质量目标单位之主管于实地审查后一周内，依【统计技术应用管理程序书】(MS-G2-2001)之相关规定，进行问题分析。统计技术应用管理程序书(MS-G2-2001)名翔恿线股份有限公司管理审查程序书文件编号MS-G2-0102制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位8改善6.8改善6.8.1不符质量目标单位之主管于问题分析后一周内，依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401)提出改善方案并执行。矫正与预防措施管理程序书(MS-G2-1401)管理代表9追踪确认6.9追踪确认6.9.1管理代表依改善方案内容进行追踪，确认各相关单位之改善事项是否如期完成。管理代表10如期6.10如期6.10.1管理代表确认质量目标如期达成后，进入流程11，必要时要求相关单位加以标准化，若未如期达成，则进入流程8，再执行改善。相关单位11标准化6.11标准化6.11.1各相关单位主管于不符质量目标之事项改善后，将会议决议事项及改善成果，视其必要性依【文件与数据管制程序书】(MS-M2-0501)规定办理文件数据的修订。文件与数据管制程序书(MS-M2-0501