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软件开发管理制度 软件开发管理制度China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度版本页标题China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度主题软件开发管理制度文档编号版本说明第1页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度China AdvancedConstruction MaterialsGroup软件开发管理制度第一节总则第一条第二条第三条完成IT系统的日常支持由ITITIT应用项目的设计、IT公司或咨第四条第五条、IT组（可能包。 第二节立项管理第六条提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写立项分析报告（附件一），开展前期筹备工作。 立项分析报告应明确项目的范围和边界。 第七条应用系统主要使用部门将立项分析报告上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。 第2页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第八条立项分析报告得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和IT组（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络管理员和外包商成员）。 公司委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。 项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。 第三节需求分析第九条（附件二）门审批确认，作为业务需求基线。 第十条IT第十一条请，IT项目计划和监控第十三条第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的项目计划书（附件五），包括具体任务描述和项目进度表等。 第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。 业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。 第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写项目计划变更说明（附件六），并提第3页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。 第五节系统设计第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。 第十八条第十九条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。 项目组进行详细设计，出具设计说明书（附件七）和单元测试用例（附件八）。 （附件九）。 业务组组长和IT第二十条系统设计满足全部需求。 第二十一条IT组组第二十二条第二十三条第二十四条第二十六条项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。 第七节系统测试和用户测试第二十七条项目组制定系统/用户测试计划（附件十），并提交项目经理对计划可行性进行审批。 第二十八条系统/用户测试计划必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和第4页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度需要的系统设置要求。 第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。 第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。 对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。 第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。 在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。 出具系统测试报告（附件十一），测试人员签字确认测试结果。 第三十二条系统测试通过后，IT用例进行用户测试，出具用户测试报告IT组组长应在用户测试报告中签字确认。 第三十三条册）第三十四条第三十五条第三十六条第三十八条数据迁移前，应制定详细的数据迁移计划（附件十三），数据迁移计划中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。 数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。 第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具数据迁移报告（附件十四），其中包括数据、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。 各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。 第5页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。 第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。 在试运行过程中，试运行单位办公室把系统运行情况（系统资源使用，反应速度等）记录到试运行报告中。 必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。 第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写试运行报告（附件十五）。 此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导第九节系统验收第四十三条评估。 第四十四条第四十五条收意见。 第十节系统上线第四十六条（附件十七），上报公司主管领导审批。 在上线第四十九条 1、部署方式和资源分配（包括人力资源及服务器资源）； 2、上线工作时间表； 3、上线操作步骤以及问题处理步骤； 4、项目阶段性里程碑和成果汇报（项目执行状态的审阅、进度安排等）； 5、数据迁移的需求和实施计划； 6、完整可行的应急预案和“回退”计划； 7、用户培训计划（包括培训计划、培训手册、培训考核等）；第6页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度 8、总公司下发的系统标准参数配置。 第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对重大问题应启动紧急预案。 第五十一条在完成上线后要填写系统验收评估报告（附件十八），上报总公司项目组汇总。 系统验收评估报告内容包括数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。 第五十二条第五十三条公司主管领导批准结项后，业务组和IT管理。 第十一节第五十四条度。 第五十五条第五十六条和设计变更。 第五十七条第五十九条第六十条第7页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第十二节外包开发管理第六十一条立项申请得到公司主管领导的审批后，选定开发商，签订外包开发合同。 第六十二条项目经理负责监控外包开发商的项目管理及软件开发活动。 外包开发商应按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。 发生重大问题时，外包开发商需及时向项目经理汇报。 第六十三条项目经理监控外包开发商的质量保证过程。 第六十四条项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。 第六十五条以上各要求需要在开发合同中明确。 第十三节附则第六十六条第六十七条本制度自发布之日起开始执行。 第8页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件一立项分析报告版本历史提示说明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时间，如下表所示。 第9页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度2.2.提示给出清晰的建议结论，便于上级领导决策。 第10页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件二业务需求说明书版本历史1.5业务词汇表说明列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等，以便于业务需求的提供者和接收者是建立在一致的业务理解基础之上的。 2组织结构及业务2.1业务相关组织结构、人员组织结构说明如果客户岗位设置复杂可分别设置，业务组织结构和人员组织结构第11页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度2.2组织机构描述2.3角色职责说明将业务涉及的具体人员进行一定程度的分类和抽象，描述该抽象角色的操作职责。 2.4管理综述【可选】说明主要描述该业务的管理特点和管理模式。 例如典型按库存生产模式。 生产计划以年度销售计划为指导，并综合考虑设备能力、生产说明描述业务环节关键算法体系。 4假定和约束说明列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如开发期限等。 4.1运行环境约束第12页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度4.2设计约束【可选】说明开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。 4.3产品应当遵循的标准或规范【可选】说明阐述本产品应当遵循什么标准、规范或业务规则，违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被接受。 5其他5.1目前核心问题和困难5.2业务对项目实施的需求和期望【可选】5.3其他未尽事宜第13页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件三系统需求规格说明书版本历史说明列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组，并给予解释，以便于所有读者达成共识。 2综合描述2.1系统背景【可选】说明介绍系统的预期效果、历史原因。 第14页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度2.2问题说明【可选】提供一段说明，总结此项目需要解决的问题。 可以采用以下格式容”和“不包含的内容”。 说清楚系统范围的好处是（1是需求； （2）可以将开发精力集中在产品范围之内；完整而准确的定义本产品的干系人；明确本产品所影响到的部门和业务；2.4干系人与用户说明【可选】2.4.1用户环境【可选】2.4.2干系人简档【可选】通过在下表中填写各干系人的相关信息来说明系统中的各个干系人，详尽的简档应包括各种干系人在以下方面的信息第15页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度2.4.3关键的干系人/用户需要?为什么会出现这一问题？?目前如何解决该问题？?干系人需要什么样的解决方案？相对必须2.5目标业务模型【可选】考资料。 2.6功能摘要2.7重要程度，以ABCA核心功能；B辅助功能；C外围功能；级别，按照继承关系分为一级，二级，三级；说明业务组为主编写业务需求，业务需求提交至信息技术组后，由信息技术组建立目标第16页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度系统业务模型并与业务组进行确认（本操作可选，也可由信息技术组与开发商合作建立），目标业务模型作为系统需求的输入，由信息技术组与开发商合作撰写和评审系统需求规格书明书。 品通常不太可能被接受。 3具体需求3.1功能需求3.1.1具体功能3.1.1.1内容说明对于每一类功能或者有时对于每一个功能，需要具体描述其输入、加工和输出的需求。 第17页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度3.2非功能需求3.2.1外部接口3.2.1.1用户接口说明提供用户使用软件产品时的接口需求。 例如，如果系统的用户通过显示终端进行操作，就必须指定如下要求a对屏幕格式的要求说明对界面上的各对象、类型、宽度、取值范围、数据、能否为空等属性进行描述。 b报表或菜单的页面打印格式和内容c输入输出的需求d程序功能键的可用性说明快捷键定义等。 3.2.1.2硬件接口【可选】3.2.1.3软件接口包）格式定义接口，但不必详细描述任何已有完整文件的接口，只要引用定义该接口的文件即可。 【接口定义】下表是对一些接口的具体描述:第18页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度【接口隶属系统的详细信息可选】第19页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度【接口配置】 （1）接口基础信息配置说明接口基础信息的配置项目，描述配置的方式。 （2）接口运行参数配置说明接口运行参数的配置方式和步骤。 说明支持的终端数；支持并行操作的用户数。 3.2.2.2动态数值需求第20页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度说明欲处理的事务和任务的数量，以及在正常情况下和峰值工作条件下一定时间周期中处理的数据总量。 3.2.2.3精度说明:对该软件的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。 3.2.2.4时间特性要求说明对于该软件的时间特性要求，如对a响应时间；b更新处理时间；c数据的转换和传送时间；d解题时间等要求。 3.2.2.5数据管理要求【可选】其分量的存储要求做出估算。 3.2.2.6可用性性能3.2.2.7可靠性指出可用时间百分比(MTTR)系统在发生故障后可以暂停运行的时间。 指出。 3.2.33.2.4第三方产品【可选】说明使用到的第三方产品相关的使用许可、使用限制、接口标准。 3.3数据字典说明把相关的数据抽取出来统一维护，在其他章节如有类似信息描述，则关联到数据字典的相关部分并加辅助说明，如引用到的字段等。 4补充资料【可选】第21页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度4.1待确定的问题列表【可选】第22页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件四需求变更申请记录号第23页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度变更结果第24页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第25页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件五项目计划书版本历史2.1项目范围提示 （1）用简练的语言说明本项目“是什么”，“说明用途”。 （2）说明本项目“应当包含的内容”和“不包含的内容”。 第26页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度2.2项目目标提示给出“清晰的”、“可实现”、“可验证”的目标。 2.3客户与最终用户介绍提示请说明本项目的客户、用户及其相关责任人是谁，描述最终用户的特征。 2.4约束提示 （1）请说明在项目开发过程中应当遵循的标准或规范5.1人力资源计划提示制定本项目的角色职责表，并为已知的项目成员分配角色（一个人可以兼多个角色）。 第27页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度提示以下是各个列标题的解释。 约定在项目中的风险管理方案，例如风险识别频度、风险跟踪频度等。 风险级别确定风险的严重性、可能性、风险系数风险描述缓解方案或者应急计划。 第28页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第29页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件六项目计划变更说明第30页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件七设计说明书版本历史第31页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度1引言1.1编写目的说明编写这份详细设计说明书的目的，指出预期的读者。 1.2背景说明待开发软件系统的名称；本项目的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算中心。 1.3定义1.4参考资料列出有关的参考资料，如属于本项目的其他已发表的文件；2程序系统的结构符和它们之间3程序13.1程序描述程序的特点（如是常驻内存还是非常驻？是否子程序？是可重人的还是不可重人的？有无覆盖要求？是顺序处理还是并发处理等）。 3.2功能说明该程序应具有的功能，可采用IPO图（即输入一处理一输出图）的形式。 3.3性能说明对该程序的全部性能要求，包括对精度、灵活性和时间特性的要求。 第32页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度3.4输人项给出对每一个输入项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效范围、输入的方式。 数量和频度、输入媒体、输入数据的和安全保密条件等等。 3.5输出项给出对每一个输出项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。 3.6算法3.7流程逻辑3.8接口。 3.9存储分配3.10注释设计3.113.12测试计划说明对本程序进行单体测试的计划，包括对测试的技术要求、输入数据、预期结果、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定。 3.13尚未解决的问题说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。 4程序2（标识符）设计说明用类似F3的方式，说明第2个程序乃至第N个程序的设计考虑。 第33页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件八单元测试用例1测试范围说明本用例测试的功能点。 2测试环境环境1第34页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第35页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件九设计评审报告第36页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度2.缺陷识别和跟踪第37页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十系统/用户测试计划第38页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第39页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十一系统/用户测试报告1.基本信息测试人员签字/日期第40页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十二试运行计划提示指出可能存在的困难和风险，制定应急计划以应对突发事件。 第41页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附录本计划审批意见提示项目经理或者技术负责人根据项目计划以及现实情况（如可以支配的人力资源），审批该试运行计划。 第42页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十三数据迁移计划1.数据迁移的重要事件和里程碑日期2.数据迁移前的备份要求3.数据迁移测试结果清单4.转换工作进度表提示 （1）用Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart），插入此处或作为附说明培训内容，时间，地点，培训讲师等信息。 9.附录本计划审批意见第43页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第44页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第45页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十四数据迁移报告1.背景介绍提示介绍系统转换的背景情况。 2.数据迁移目标提示说明本次数据迁移的主要内容与目标。 3.数据准备第46页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十五试运行报告第47页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十六系统验收报告版本历史提示如果甲方发现工作成果中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。 （1）如果工作成果存在严重的缺陷，则退回给乙方。 乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。 乙方应当赔偿给客户方造成的损失。 （2）如果工作成果存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。 第48页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度第49页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十七系统上线计划1.部署方式及资源分配（包括人力资源及服务器资源）提示说明成立项目领导组等情况；说明人员、软硬件设施、经费等要求。 2.上线工作进度表提示 （1）用Microsoft Project制作进度表（Gantt Chart），插入此处或作为附1).分析引发上线失败的潜在原因提示说明上线失败的几类原因，考虑人员、软硬件设施、经费等因素。 2).预防措施提示针对上线失败的几类原因，制定预防措施。 3).事件处理及回退计划提示在突发事件出现时的应对策略，应从人员组织、流程制定等方面考虑。 4).组织机制第50页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度提示建立应急处理小组成员，明确职责到人。 第51页，共52页China AdvancedConstruction MaterialsGroup信息技术管理制度附件十八系统验收评估报告1.背景介绍提示介绍系统上线的背景情况。 2.系统上线目标提示说明本次系统上线的主要内容与目标。 3.系统上线实录提示回顾系统上线各阶段工作，大体步骤及异常处理情况。 4系统上线后数据准确性结论提示可以描述详见附件“数据迁移评估表”5.接口检查结论6.权限设置情况提示请将权限设置表作为附件7.系统上线后稳定性结论8.备份以及批处理设置情况9问题和建议己的建议。 签字信息技术部审批意见签字日期系统使用部门审批意见签字日期第52页，共52页Fg#AaUu5Pp+Jj&EeY y8Tt3Nn)Ii$CcWx7Rr1Lm(Gg#AbVv5Pp0Kk&EeYz9Tt3No-Ii$CdXx7Rr2Mm(Gg!BbVv5Qq0Kk&FfZz9Tu4Oo-Ij%DdXx8Ss2Mm)Hh!BbWw6Qq0Ll*FfZAaUu4Op+Jj%DeYy8Ss3Nn)Hh$Cc 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