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文档简介

纸业有限公司销售管理制度 纸业有限公司销售管理制度 1、加强产品销售管理，认真执行国家有关法律法规和厂规厂纪，依法经营，合理竞争，公平交易，树立企业形象。 2、搞好市场调研预测，全体销售人员要积极参加包装行业举办的各项活动，利用这些活动及与用户接触的机会，收集市场信息，宣传我公司的产品，努力拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率。 3、认真签订每笔合同，明确合同双方的权力和义务，履行公证机关及领导程序，提高合同质量，避免损失。 4、严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报有关领导和科室，并提出执行合同的合理化建议，采取有效措施，按季提报合同履约率分析报告。 5、加强销售速度，减少资金占用，按时制订和落实回款计划，加速资金周转，杜绝出现死帐、坏帐。 6、做好售前、前中、售后服务，方便每个用户，安排好定期供货计划和临时追加计划，按用户要求，做好汽运和铁路运输的联系，检查发货数量及包装质量，尽量降低运输费用，使货物安全到达用货单位。 出现产品质量事故后，协同有关部门，积极配合用户查明原因，通过协商提出合理建议，使双方不受损害，使用户满意。 7、按要求和范围，建立健全台帐，使帐目清楚整齐，手续齐备。 8、严格执行公司制定的价格标准，产品高于公司制定价格销售，未经批准不得擅自降低产品的销售价格，在同一市场区域内应掌握价格的平衡与稳定。 9、认真执行各项费用报销标准，未经领导批准，一切费用自负。 接受订单经济合同办事处要货申报表用户直接订单（带法律条款）查库存是否有货无货时安排生产（下达改产通知组织货源下达发货通知单（物管科、车队一份），物管科填写物码单送销售公司一份发货台帐、往来帐送货回执单返回销售公司，开工作票交汽车队结算运费。 记帐、开票自提手续收货证明单（存根自留）、出门证运输、对方验货发货存根、送货证明单、送货回执单、出门证按规定处理差异，处理方案报公司办公室备案，兑现奖惩。 接受订单调整台帐、往来帐物管科记入保管帐（包括处理数量差异）财务科税务局用户填写增值税发票回收货款销售工作程序示意
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