某公司质量管理控制程序大全(24个doc)26.doc

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 0602 采 购 控 制 程 序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序采购控制程序Q/SYT.JN CX 0602 共4页第1页1 目的对采购过程进行控制，保证采购产品符合规定的质量要求。2 适用范围适用于本企业生产所需采购产品的采购。3 职责3.1 分管副总经理负责采购计划的审批。3.2 技术开发部负责提供生产所需采购产品的分类和质量要求资料。3.3 采购部门负责编写采购计划、实施采购；负责同分承制方的联系及采购文件的保管。3.3.1 供应部负责外购件的采购。3.3.2 生产设备部负责外协件的采购。3.4 质管部负责采购产品的试验和检验。4 工作程序4.1 采购产品的分类。4.1.1 技术开发部编制采购产品明细表对采购产品分类和提出技术要求。4.1.2 采购产品分类原则a） 重要采购产品：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致使用方投诉的采购产品。b） 一般采购产品：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以2006年1月1日 发布 2006年1月1日 实施 Q/SYT.JN CX 0602 共4页第2页弥补的采购产品。 c） 辅助采购产品：包装材料及在生产过程中起辅助作用的采购产品。4.2 编制采购计划4.2.1 编制采购计划依据的资料：a） 生产设备部下达的生产任务书；b） 库存数量；c） 分管副总经理签发临时性采购计划；d） 技术开发部提供的采购产品明细表和技术要求；e） 经评价后的“合格分承制方名单”。4.2.2 编制采购计划a） 每种产品实际需采购数量按“本批整机任务量具体产品单机用量+适当报损量”；b） 编制采购计划应包括每种采购产品的名称、规格、型号、单价、数量、标准要求（国标、部标、企标）、交货日期、供货单位等事项。4.2.3 采购计划的批准a） 生产设备部审核外协件的采购计划，分管副总经理批准；b） 供应部审核外购件的采购计划，分管副总经理批准。4.3 采购4.3.1 采购人员根据“采购计划”，签定合同或协议。4.3.2 合同或协议中应明确规定采购产品的名称、规格、型号、技术要求、数量价格、交货日期、交货方式、验收标准和方法、质量保证要求、特殊要求等内容。当采购文件更改时，采购员应及时通知分承制方。4.3.3 采购的分承制方a） 重要的采购产品要严格选择合格分承制方，对采购的重要采购产品要签定有质量要求的即使协议；需要时，可向分承制方派出长驻或流动的质量验收代表； Q/SYT.JN CX 0602 共4页第3页b） 一般采购产品必须到合格分承制方采购；c） 一次性辅料可以在有经营资质的经营单位采购。采购时应索取质量证明文件，必要时索取验证方法。4.4 采购产品入厂后，按检验和试验控制程序进行检验和试验。将检验结果由检验员记入“检验记录”；需要做试验的采购产品，要做试验并将试验结果由试验人员写出“试验报告”。4.5 采购产品的验证4.5.1 当需要到分承制方货源处验证时，采购合同中应对验证的时间和方式及产品放行的条件予以明确规定。将验证结果填入“验证报告”中。4.5.2 当使用方或其代表要求到分承制方货源处验证时，采购合同中应明确规定使用方到分承制方验证的要求，并作出妥善安排。当使用方或其代表要求在本企业对分承制方产品进行验证时，本企业应作出妥善安排，以便使其能够实施验证。但使用方或其代表的验证并不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后使用方的拒收。采购部门记录本次活动。4.6 新研制采购产品的控制4.6.1 需用新研制采购产品时，应在充分论证后提出性能指标及技术要求，编写论证报告，报总工程师批准后签定合同。签定采购合同时，应明确技术条款。4.6.2 新研制采购产品在试制、试验及试用过程中，根据合同规定与分承制方进行技术协调。4.6.3 进厂的新研制采购产品必须按合同要求进行验证，确认满足要求的方可使用。4.7 采购产品的保管按贮存控制程序有关规定执行。4.8 采购产品的批准和保管4.8.1 在发放采购文件（采购计划、采购合同、合格分承制方名单等）前必须经过审批a） 生产设备内部审核外协件文件，分管副总经理批准；b） 供应部审核外购件文件，分管副总经理批准；c） 技术开发部适合相关的技术文件，总工程师批准。4.8.2 审批的内容是对规定的要求是否适当、是否准确进行判断。 Q/SYT.JN CX 0602 共4页第4页4.8.3 各部门保管本部门审批的文件。5 相关文件检验和试验控制程序贮存控制程序采购产品明细表6 质量记录采购计划合同书验证报告试验报告验 证 报 告 年 月 日分承制方名称地 址电话（传真）联系人供应产品验证时间 验证方式 时间：产品放行条件时间：验证结果时