ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)39.doc

文件對照表 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 管理責任 4.1 管理審查辦法 SQ2-01100 無 會議通知 SQ4-01101會議記錄 SQ4-01102會議決議列管跟隨表 SQ4-01103品質目標表 SQ4-01104 公司組織與權責 SQ2-01200 無 無 品質制度 4.2 無 無 無 合約審查 4.3 訂單審查辦法 SQ2-03100 無 工作指示單 SQ4-03101 SQ4-05101 文件及資料管制 4.5 文件及資料管制辦法 SQ2-05100 文件標准格式說明書 SQ3-05101 品質文件制訂、修訂、 廢止、申請單文件分發回收記錄表 SQ4-05102品質文件管理匯總表 SQ4-05103品質文件補發申請單 SQ4-05104文件對照表 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 購貨單 SQ4-06101 比議價表 SQ4-06102 釆購 4.6 釆購管制辦法 SQ2-06100 無 協力廠商各錄 SQ4-06201 協力廠商基本資料表 SQ4-06202 協力廠商考核評鑒表 SQ4-06203 協力廠商管制辦法 SQ2-06200 無 客戶供應品之管制 4.7 客戶供應品管制辦法 SQ2-07100 產品鑒別與追溯性 4.8 產品鑒別與追溯管理辦法 SQ2-08100 無 無 無 生產動態日報表 SQ4-08101 生產計划表 SQ4-09101 生產日報表 SQ4-09102 產量日報表 SQ4-09103 生產管理辦法 SQ2-09100 無 QC工程表 SQ4-092* 試模記錄表 SQ4-09301 制程管制辦法 SQ2-09200 試模作業辦法 SQ2-09300各項標准作業手則 SQ3-092無 制程管制 4.9 生產設備一覽表 SQ4-09401 清潔保養卡 SQ4-09402 生產設備管理與維護辦法 SQ2-09400 無 文件對照表 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4內部稽核排程 SQ4-17101稽核檢察表 SQ4-17102異常報告單 SQ4-17103稽核結果匯總表 SQ4-17104 內部品質稽核 4.17 內部品質稽核管制辦法 SQ2-17100 無 年度訓練計劃表 SQ4-18101新進人員訓練計錄表 SQ4-18102簽到表 SQ4-18103廠外訓練申請單 SQ4-18104員工訓練記錄表 SQ4-18105技術人員資格審定表 SQ4-18106 訓練 4.18 教育訓練辦法 SQ2-18100 無 統計技術 4.20 統計技術應用辦法 SQ2-20100 無 無文件對照表 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4收貨檢驗表 SQ4-10101制程檢驗日報表 SQ4-10102成品檢驗表 SQ4-10103成品保証單 SQ4-10104進料檢驗規範 SQ3-10102產品規格卡 SQ3-10103抽樣說明書 SQ3-10101 檢驗與測試 4.10 檢驗與測試管制辦法 SQ2-10100 彈簧稱檢驗 說明書 檢驗量測與測試 設備管制辦法 檢驗量測及測試設備一覽表 SQ4-11101量測設備委校申請書 SQ4-11102儀器校驗記錄表 SQ4-11103SQ3-11101SQ2-111004.11檢驗量測與測試 設備管制 檢驗與測試狀 4.12 檢驗標示管制辦法 SQ2-12100 無 口罩用量損耗統計表 SQ4-13102PVC用量損耗統計表 SQ4-13101 不合格品管制辦法 SQ2-13100 無 不合格品之管制 4.13 特釆管制辦法 SQ2-13200 無 特釆申請單 SQ4-13201 SQ2-14100 矯正及預防措施 管制辦法 無 品質異常單 SQ4-14101 矯正及預防措施 4.14 客戶抱怨處理辦法 SQ2-14200 無 客戶抱怨處理單 SQ4-14201文件對照表 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4運搬工具一覽表 SQ4-15101無 運搬管制辦法 SQ2-15100 驗收單 SQ4-15201原物料收發登記表 SQ4-15202領(退)料單 SQ4-15203庫存表 SQ4-15204盤點報告表 SQ4-15205送貨單 SQ4-15206成品收發登記表 SQ4-15207入庫單 SQ4-15208收發卡 SQ4-15209 運搬儲存包裝 SQ2-15200 儲存及保存管制辦法 保存與交貨 4.15 品質記錄一覽表 SQ4-16201無目錄