质量认可认证动态(doc 16页).doc

1-01 中鉴认证有限责任公司2006.5.20 第八期 学习园地编辑组&认 可 认 证 动 态中国合格评定国家认可委员会在京成立发布时间：2006-04-11 16:31:56 2006年3月31日，中国合格评定国家认可委员会成立大会在京隆重召开。国际认可论坛（IAF）、国际实验室认可合作组织（ILAC）、亚太实验室认可合作组织（APLAC）、太平洋认可合作组织（PAC）等4个国际和区域组织主席为认可委员会的成立发来了贺信。国家认监委主任孙大伟、中国合格评定国家认可委员会首任主任王凤清出席会议，并分别做了重要讲话。来自政府部门、合格评定机构、合格评定服务对象、合格评定使用方、专业机构与技术专家等中国合格评定国家认可委员会委员代表，以及新闻界人士共计200多人参加会议。2002年7月，我国结合认证认可国际国内发展实际，相继成立了中国认证机构国家认可委员会（CNAB）、中国实验室国家认可委员会（CNAL）、中国认证人员与培训机构国家认可委员会（CNAT）等三个认可委员会，实现了我国国家认可工作的初步统一。随着认证认可工作的发展，近年来国际认证认可界发生了新的变化。人员注册工作被明确为认证活动范畴，按照国际组织的要求，需从认可实体中分离出来。国家设立一个认可机构实体，成立一个覆盖认证机构、实验室、检查机构等全部认可制度的委员会，以一个认可机构的名称和标徽开展国家认可工作已经成为大趋势。根据国际国内认证认可形势的发展，国家认监委决定对我国认可组织体系进行调整，成立中国合格评国家认可委员会。中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为：(CNAS）在原中国认证机构国家认可委员会和中国实验室国家认可委员会的基础上整合而成，作为国家认监委批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。其宗旨是推进我国合格评定机构按照相关的标准和规范等要求加强建设，促进合格评定机构以公正的行为、科学的手段、准确的结果有效地为社会提供服务。 国际认可组织在贺信中都对中国合格评定国家认可委员会的成立表示热烈祝贺，并认为认可委员会的工作将更加高度与国际认可界的发展趋势相一致，同时表示，自从中国国家认证认可监督管理委员会成立以来，在认证认可方面已经取得了巨大的成就，在如此短的时间内取得如此高效的发展，令国际认证认可界非常钦佩。并相信，中国认可体系结构的发展将会给国际认可论坛和国际实验室认可合作组织的未来发展注入生机和活力。 孙大伟主任向与会代表介绍了中国合格评定国家认可委员会成立的重要性和必要性。他强调认可委员会的成立是我国集中管理认可工作的需要，也是适应认可工作国际发展的需要，此举将有助于认可工作的统一、规范和高效，有助于更好地发挥认可工作对认证市场的监督和保障机制。 王凤清同志在当选为认可委员会首任主任后，向与会代表致词，并主持了全体委员会第一次会议。她分析了我国认证认可工作的形势，介绍认证认可工作状况，特别是对认可工作进行了深刻剖析，希望新成立的中国合格评定国家认可委员会要继承和发扬原中国认证机构国家认可委员会和中国实验室国家认可委员会的优势，在尽短时间内整合机构，形成合力，争取做到1+1大于2，以提高我国认可机构在国内、国际的形象和地位。同时，也代表首届中国合格评定国家认可委员会各位委员向原中国实验室国家认可委员会主任委员邓楠、中国认证机构国家认可委员会主任委员陆燕荪、中国认证人员与培训机构国家认可委员会主任委员舒惠国表示衷心的感谢。中国合格评定国家认可委员会的业务主管部门为国家认监委。在成立大会上，审议通过了认可委员会章程，确定了全体委员会组成，选举了全体委员会主任、常务副主任、副主任。中国合格评定国家认可委员会首届委员由来自政府部门、合格评定机构、合格评定服务对象、合格评定使用方、专业机构与技术专家等利益方的63名委员组成。首届主任委员王凤清，常务副主任孙大伟，副主任郎志正、李怀林、李科浚、童光球、林树青、南存辉，秘书长肖建华。IAF正式承认远程审核方式曾庆远IAF继2003年11月1日修订发布对ISO/IEC导则62:1996的指南（IAF 导则2:2003），对认证机构提出了建立和实施能力分析和评价系统的要求之后。2005年12月15日又修改发布了对ISO/IEC导则62:1996的指南（IAF 导则2:2005），自2006年12月15日起实施。目前该规范的中文版尚未出台，本人参考JAB的日文版（JAB要求，自2006年4月1日起开始施行，所有认证机构必须在2006年12月14日前完成转换），向大家作简单介绍。该规范主要修改内容如下：1、正式承认了远程审核（又称电子审核，CATT）的方式。IAF允许认证机构采用远程审核作为辅助性审核手段，对受审核方实施认证审核，以提高效率和节省费用。2、增加了附件5 优化的监督和复评程序（缩写ASRP）。对于管理体系成熟度高的组织，IAF允许认证机构制订一定的规则，实施相对简化的监督和复评程序。3、对于实行无纸化办公的受审方，IAF要求认证机构派遣的审核组具备审核无纸化办公组织的能力。远程审核是利用双向互联网通讯、互联网会议、电话会议或其他远程通讯方式进行的异地审核。该审核方式由日本品质保证机构（JQA）与日本NEC携手首创，于2000年11月9日采用互联网电子审核方式成功地完成了对NEC的EMS复评审核。经过由9家认证机构（美国5家、德国和日本各2家）21名组成的ASRP-CATT工作组的实践，IAF正式承认并采用了远程审核方式。远程审核给受审核方带来的好处：1、认证审核过程有60%的时间是审查文件和记录对于已经建立了信息系统和通讯系统的组织来说，现场审核和远程审核的效果基本相同。2、现场审核主要集中于查看实物和现场，来的审核员充分了解企业状况、专业性强、人数少、时间短，可获得增值的审核。3、与领导的交谈，电视会议等可以在移动场所进行，便于日程安排。4、可以节省近60%的接待时间和招待费用。远程审核给认证机构带来的好处：1、通过网络，审核员可以方便地调阅受审核方的文件和记录，使审核更充分更全面。审核员不离开自己的办公室就能对受审核方、特别是具多场所的组织实施审核。2、实施现场审核前，可以获取充分的信息，有利于把握审核的重点，提高效率，以提供增值的审核。3、路程的缩短，出差人员/时间的减少，可节省时间，减少体能消耗。4、扩大了认证机构的服务半径，提高了审核人员使用效率。培训有感 江苏区域边浩言在总部领导的精心策划和缜密组织下，公司在2月19至22日为区域代表举行了一次范围广、系统性强的培训，我有幸代表江苏区域参加了这次培训，感到受益颇丰，为以后的工作打下了坚实的基础。当各区域代表风尘仆仆抵达广州时，公司已经为我们安排好了食宿，体现了公司领导对区域工作的重视，对区域员工的关怀，令人感激。本次培训目的明确、针对性强，涵盖了商务运作、审核运作（包括区域组长的培训）、财务结算、人力资源管理、资料审查等方面。这些日常工作中容易出现哪些难点和问题？解决思路有哪些？具体措施是什么？培训不仅给予了我们详细指导，更搭建了平台供我们讨论与沟通，有助于我们达成共识、提高效率。来自四面八方的区域代表们，同在中鉴认证的旗帜下，打造着和谐、务实、高效、忠诚的工作团队。让我们携手共进，努力开拓，打造客户、总部、区域、员工四赢的繁荣局面！14000 环 境 认 证“两步走”控制电子信息产品中有毒有害物质2006-5-18我国电子信息产业规模巨大，并且出现高度国际化趋势，控制污染、节约资源问题越来越突出。我国首部电子信息产业绿色法规电子信息产品污染控制管理办法将于2007年3月1日起施行。 信息产业部有关负责人昨日表示，我国是电子信息产品生产和消费大国，庞大的产业规模不仅消耗着大量资源，而且废弃电子信息产品携带的铅、汞、六价铬等有毒有害金属，正在带来突出的环境污染问题。同时，国际贸易摩擦的增多使电子信息产品出口风险增大。因此，电子信息产业污染控制是推动产业结构升级的重要契机，将对污染严重、技术落后的工艺和产品实施强制性淘汰制度。 按照电子信息产品污染控制管理办法，铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚这六种物质已被列为电子信息产品中的有毒有害物质或元素。 在2006年5月16日召开的2006年全国电子信息产品污染控制工作会议上，信息产业部有关负责人说，对电子信息产品中有毒有害物质的控制可分为“两步走”。“第一步”是在2007年3月1日电子信息产品污染控制管理办法实施时，要求所有进入市场的含有有毒有害物质的电子信息产品必须进行“明示”：即采用贴标识或写在产品说明书里的方式，告诉用户产品中含有的有毒有害物质或元素的名称、含量、环保使用期限、废弃时可否回收利用等。 “第二步”是，当所生产的电子信息产品被列入“电子信息产品污染重点管理目录”时，经过严格的3C认证后，确认做到了对有毒有害物质或元素的替代，或达到了限量的标准，才可以进入市场。审核“8.2.2”条款之管见 -浅谈洞察内审策划与实施的规范性张 平 GB/T19011-2003/ISO19011：2000质量和（或）环境管理体系审核指南标准书“术语和定义”明确规定：审核方案-“针对特定时间段所策划，并具有特定的一组（一次或多次）审核”（注：“审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动”）；审核计划-“对一次审核活动和安排的描述”。从以上标准定义的释意不难看出：任何组织的审核（含内部审核）策划与实施,都应与是具体时间内的、必要的、完整的审核。然而，笔者在按触到的受审核方质量/环境/职业健康安全管理体系的“8.2.2”条教审核时发现，相当一部分企业在内审的策划（计划）与实施中存在着不同的模糊、误区和缺陷。这里，且不谈受审核方内审策划的完整性，也不说实施的符合性，更不谈其有效性，仅就内审策划与实施的不统一以及不规范浅述薄见，抛砖引玉，以供同仁戒鉴并斧正。一.存在的问题：1.安排的审核“5.6”和“8.2.2”具体时间与内审策划的总体时间不符。如：内审：策划的总体时间是2-3天，而安排的“5.6”和“8.2.2”条款审核时间却在第一天进行（见附录1）附录1 :XX公司XX年第一次内部审核计划 (注：内审时间.1月5日-8日）审核时间审核部门审核条款审核员备注1月6日上午8：0010：00总经理管 代QMS:XX, 5.6, 8.2.2, XX, EMS: XX ,4.5.5, 4.6, XX, OHSMS: XX, 4.5.4, 4.6,XX XXXXXX 编制人:：XXX 审批人：XXX2.实施时对“8.2.2”和“5.6”条款的审核和记录与实际情况不符。如：内审未结束，管理评审尚未进行，却提前进行了审核并记录（见附录2）附录2: XX公司第一次内审检查记录表受审部门：领导层 (内审时间.1月5日-8日）审核条款审核提示现场审核记录判断符合不符合Q:8.2.2E:4.5.5OHS:4.5.41. 是否编制了程序2. 是否制定了内审计划3. 是否按计划进行了实施?4. 是否按要求时不合格项进行了整改 5. 是否形成了内审报告并 1. 是2. 是3. 是4. 是5. 是Q:5.6E:4.6OHS:4.61. 是否有程序2. 是否制定了管理审核计划 3. 输入资料是否齐全4. 是否按规定要求进行了实施 5. 是否形成了审评报告改进及跟踪1. 有2. 是3. 符合4. 是5. 是审核员：XXX.XX 日期：2006.3.13.对“8.2”和“5.6”条款的审核及记录不完整，与策划的初衷不符。如：在实施的“8.2.2”和“5.6”条款审核中。只记录了一部分内容（见附录3）附录3: XX厂内审核查表 受审部门：总经理/管代 （注.内审日期：2005.8.89）审核条款审核提要现场审核记录符合不符合观察项8.2.21. 是否按要求编制了程序2. 是否提前制定了内审计划3. 是否按计划实施了内审4. 是否按要求对不符合项5. 是否形成了内审报告6. 内审员1. 是2. 是3. 正在实施中5.61.是否编制了控制程序2.是否制立了管评计划3.否按要求进行了实施4.是否编制了管评报告1.有2.有3.内审结束后实施审核员：XX XXX 日期：2005.8.8综合以上疑点不难看出如下问题：A: 附录1中“8.2.2”和“5.6”审核的策划在时间安排上有漏洞和不足；B: 附录2中“8.2.2”和“5.6”审核时间是3月1日。试想：整个内审活动未结束，审核员？赵XX，王X如何能知道审核的全部过程？又如何能据实记录呢？而且，通常情况下，第一次进行内审的企业都是在内审结束后再进行管理评审。既然内审未结束，管理评审未进行，管理评审的审核和记录又是从何而来的呢？C: 附录3的问题更常见笔者曾连续三次到同一个公司审核内审条款，发现该公司每次提供的“8.2.2”和“5.6”条款的内审记录都是附录3样式二原因分析及对策笔者人为，造成如上受审核方在内审“8.2.2”和“5.6”条款的策划与实施上的不完整，不规范原因很多，但首要的,不可忽视的一点即是：受审核方对审核策划、审核计划及审核的标准定义不清楚或理解不够所致。既然指南标准定义中规定：内部审核是“特定时间段策划、组织和实施的所有活动”，我们作为外审员，在审核受审核方内审的“8.2.2”和“5.6”条款策划与实施的统一性和规范性上予以洞察和把好关，以部分实现审核原则及过程控制的增值。为此，笔者认为应采取如下对策1. 当发现上述问题时，通过与审核方具体负责人交谈审核。闻述指南标准中相关定义内容，使其从根本上理解标准并遵照执行。以确保内审的符合性及完整性。2.针对附录1问题，应向受审核方负责人指明：在审核方案（计划）中增加备注“待“8.2.2”和“5.6”条款实施结束后，追加补充审核”，以确保其策划与实施的统一及规范性；3.同时指明：追加补充上述两条款审核时，应由计划中所指定的内审员实施并记录（包括实际的审核时间），以确保其公正性及完整性。以上管见，难免偏颇，如有不妥，不吝赐教。职业健康安全管理体系审核指导高速公路营运唐正元本文依据高速公路营运行业的特点，对从高速公路的车辆入口之前广场及入口处至车辆离开高速公路的安全范围的职业健康安全管理体系主要的认证审核要点作了阐述，以供职业健康安全管理体系审核作为借鉴。1.有关术语和定义1.1物体打击：物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。1.2车辆伤害：企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。1.3机械伤害：机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。1.4起重伤害：各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击和触电。，1.5电伤害：包括交流电、直流电、雷电、静电、电火花等伤害。1.6灼烫：火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引韦的体内外灼伤 ）、物理灼伤（光、放射性物质引韦的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引韦的烧伤。1.7高处坠落：在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。1.8化学性爆炸：可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）。1.9物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等。1.10中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。1.11其他伤害：除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、思伤等（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险因素）。1.12操作危险区：操作者工作时可能受到伤害的区域，这个区域是指在压力机上安装调试冲模（或剪切片），对放置的材料进行剪切、冲孔、形成或组装等的零部件加工的区域。2业务/服务流程2.1高速公路营运服务流程图车辆进入入口发卡、取卡出口交费车辆离开高速公路行驶拯救排障抢险路政巡逻执法交通指挥疏导道路设施维护（全流程中贯穿着后勤保障服务过程）2.2业务/服务流程包括的主要过程道路设施维护，交通指挥疏导，收费作业，路政巡逻执法，拯救排障抢险，后勤保障服务等。3.关键活动过程与主要危险源3.1按关键活动过程辨识主要危险因素3.1.1道路设施维护l 车辆设施维护:修工程车、路面传扫车，占用行车道，或机械、人力实施路面作业易造成车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、人身伤害等。l 采用高空作业维护:未做好安全防护，易导致高空坠落。l 供配电设施维护，由于对配电防高、低压设备、变压器、发电机组、空调机组、水泵及阀门等的管理不善，易导致触电、火灾、爆炸、噪声超标等。l 作业车辆维护:由于电气线路老化或漏电保护装置不足等引起火灾，或维修使用的防护措施不当引起机械伤害，劳动用品未按要求配置导致人身伤害。l 维修车使用不规范:起重设备超载、操作失误或故障失灵，导致起重伤害、物体打击。l 维护场所的放火防护措施不足:如氧气、乙炔瓶的安全距离不足10米,可能导致火灾爆炸。3.1.2交通指挥疏导交通指挥部门在处理各种交通事故、交通阻塞、设备故障、治安事件、火险火灾等情况时，由于采取处理措施不当，易发生车辆伤害、机械伤害、人身伤害等事故。3.1.3收费作业“三超”（超重、超高、超宽）车辆、违规车辆、制动失灵、车辆通过收费站时，发出的噪声可能有损收费人员的听力。车质车况差的车辆，排出的尾气可能造成收费人员中毒或呼吸系统不适，发出的噪声可能有损收费人员的听力。收费人员遇夏季高温作业，易导致中暑。收费站雨棚的上方一般安装大型广告牌，若保养不善，遇台风大雨可能倒塌打伤收费等人员。收费站范围内若治安秩序不好，收费等人员易被抢劫、盗窃。雨天车辆上的油污，易造成上下班或检查的过往人员滑倒。3.1.4路政巡逻执法路政人员在驾车巡逻和停车执法时，易发生车辆撞击，或被他人车辆伤害。3.1.5拯救排障抢险拯救作业，使用专用的机械车辆对故障车或交通事故进行牵引拖带行驶，易被后面车辆撞击。对车辆火灾扑救或对事故人员进行抢救时，可能因危险化学品的泄漏、油箱爆炸等，易导致对抢险人员的中毒、人身伤害。3.1.6后勤保障服务针对行业特点，通常设有集中的食堂，采购、贮存、蒸煮不当，造成员工食物中毒，燃料贮存或使用不当引起火灾爆炸事故。办公场所及宿舍使用电气消防等设备不当，易导致火灾爆炸事故。正常实施员工体检、女职工妇检，看是否存在职业病情况。3.2按引发事件的危害类型辨识主要危险因素3.2.1车辆撞击、车辆伤害在道路设施维护、交通指挥疏导、收费作业、路政巡逻执法，拯救排障抢险等过程和相应处所，均需使用工程车、清扫车、路政车、拯救车等车辆，有关员工在高速公路路面作业或执勤，在收费站收费等，当遇采取措施不当，或他人驾驶车辆违规，会导致车辆撞击及车辆伤害。3.2.2机械伤害当路面维护机械作业，作业车辆使用机械维护等，未采取适当的防护措施，易导致机械伤害。3.2.3高空坠落对收费站高空维护作业，未采取恰当防护措施，易导致高空坠落事故。3.2.4火灾、爆炸装运危险化学品的车辆违规通过撞击收费亭时，易导致危险品泄漏发生火灾，爆炸事故。供配电设施维护，对配电房高、低压设备，高压器等管理不善，易导致火灾爆炸事故。作业车辆维护，由于电气线路老化等原固，易导致火灾等爆炸。作业场所动火措施采取不足，易引起火灾。食堂贮存、使用燃料不当，易引起火灾爆炸事故。3.2.5物体打击收费站雨棚上方一般安装大型广告牌，若保养不善，台风大雨可能倒塌打伤收费等人员。3.2.6触电作业场所、职工食堂和宿舍，员工使用电器设备不当，易导致触电。3.2.7中暑收费人员遇夏季高温作业，易导致中暑。3.2.8中毒过往收费亭装载危险化学品的车辆，违规撞击收费亭，可能泄漏毒气引起员工中毒。职工食堂采购、贮存、蒸煮食物不当，造成员工食物中毒。3.2.9被抢劫、盗窃收费站范围内若治安秩序不好，收费等人员易被抢劫、盗窃。4.审核要点与审核方法4.3.1对危险源的充分识别及合理评价部门: 领导层行政部审核要点:1.应参照本指导书“6关键安全活动过程与主要危险源”，重点从道路设施维护、交通指挥疏通、收费作业、路政巡逻执法、拯救排障抢险及后勤保障服务等关键活动过程，充分识别危险源。2.重大危险源，可能涉及车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、高空坠落、物体打击、火灾爆炸、触电、中毒、中暑、被抢劫盗窃等。4.3.3 安全目标的建立和实施 部门: 领导层/行政部/营管部审核要点：1.依据重大危险源制定安全目标，充分体现高速公路营运管理特点。 2.目标应分解到相差职能和层次。3.目标应符合安全方针、法规和其他要求，包括对措施改进的承诺。4.可行时，目标X量化，便于考核评价。4.3.4安全管理方案的制定和实施 部门: 领导层/行政部/营管部审核要点：1.依据安全方针和目标制定安全管理方案充分体现高速公路营运管理特点2.方案应明确规定，实现目标的有关部门的职责权限、方法和时间表。3.定期且在计划期内对方案进行评审，必要时针对有关重大变化对方案进行修改。4.4.2人员培训、意识和能力控制 部门: 人事部/培训部审核要点：1.重点岗位人员（包括收费、路政执法、道路设施维护、交通指挥疏导、拯救排障抢险、公务执勤车驾驶、食堂后勤等人员）应具备教育、培训、经历等相适应的上岗能力。2.对参与抢救车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、火灾爆炸等有关人员，要定期组织模拟抢救排障训练，掌握相关技术业务要求。3.特殊工种人员应持证上岗（包括驾驶员、维修工、电工、电焊工、路政执法员、厨师等）。4.4.6现场安全运行控制（基本上按过程流程描述）4.4.6.1道路设施维护(高速公路路面及相关设施维护的机械或人工施工、高空作业等)部门: 监控中心设施部/路政部/营管部/收费站/食堂/宿舍审核要点：维护过程中容易引发车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、高空坠落等的重在危险源（如高速公路路面及相关设施维护施工场所等）。制定运行控制措施并实施。1.对使用的工程车、清扫车、起重设备等重在设备应定期检查、维护保养，使之处于良好状态。2.工程车、起重设备等操作的特殊要种人员具有有效的资格证件。3.维护过程监控系统有效动作。4.维护过程警示标识良好，以及作业成绩人员安全防护措施适宜。5.消防设备状态良好。6.对相关方神话有效监测控制。7.应急方案完善有效。4.4.6.3交通指挥疏导部门: 在各辖的高速公路路政处理交通事故、设备故障、交通阻塞、治安事件、火险火灾等过程）审核要点：针对识别确定交通指挥疏导过程容易引发车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、人身伤害等重大危险源（如：高速公路路面处理事故、事件的交通指挥疏导地段），制定运行控制措施并实施。1.交通指挥人员能熟练掌握交通疏导指挥方法，以及自身安全防护措施适宜。2.与公安、武警、电台、119消防中心、120急救中心等相关方沟通协调渠道及相应通讯系统能保持正常有效运行。3.监控系统及紧急事故处理机制能保持正常有效运行。4.4.6.4收费作业部门: 车辆入口发卡、取卡高速公路行驶出口交费车辆离开审核要点：针对识别确定收费作业过程中容易引发车辆伤害、高空附物击伤、火灾爆炸、中毒、中暑、治安伤害等重大危险源（如高速公路出入口的收费亭或收费站收费员上下岗时间段）制定运行控制措施并实施。1.收费亭安全防撞措施、配置消防灭火器材等均应符合要求。2.收费人员应经培训合格，持证上岗，遵章守纪。3.收费及相关作业要员应有合理的轮值勤制度，配备适宜的安全防护用具。4.收费站通道适宜、无障碍物，交通警示标志清晰，如照明状况良好。5.采取有效的防抢劫、被盗窃活动措施。6.应急方案完善有效。4.4.6.5路政巡逻执法部门: 路政人员在高速公路管辖的全路政进行执行巡查审核要点：针对识别确定路政巡逻执法,处理交通事故过程中容易引发车辆撞击、车辆伤害等重大危险源，（如路政人员驾车在高速公路上执法巡查的路段），制定运行控制措施并实施。1.巡逻执法使用的车辆及驾驶员应符合规定要求。2.巡逻执法人员应穿着反光衣，巡逻时必须开启车辆警示灯，相关安全防护措施符合要求。3.巡逻执法过程的行驶车速不得超速，并靠右行驶。4.处理交通事故时，巡逻车应按规定停车和显示警示标志（停于事故现场前端，并开啟灯牌箭头）疏导车流。5.高速公路两侧安全警示标志昼视清晰，并没有报警电话。4.4.6.6拯救排障抢险部门: 对高速公路上发生交通事故或车辆发生机械故障等原因无法行驶，使用专门的机械车辆进行牵部门:引拖带行驶审核要点：针对确定拯救排障抢险过程,容易引发的车辆撞击、车辆伤害、中毒、其他人身伤害等重大危险源（如在高速公路上处理交通事故或车辆故障等的拯救作业路政），制定运行控制措施并实施。1.拯救作业使用的拯救车、卷扬机、拖车吊具、叉具、钢丝绳等设备应符合要求。2.拯救人员资格应符合要求。3.拯救作业过程设置的警示标志应符合要求。4.拯救车与被拖车的间距，拯救车的前后轴重量等应符合要求。5.拖车行驶速度及警示灯、警示牌等应符合要求。6.其他排障救险（如扑救、发生交通事故的运载、危险化学品、车辆等）4.4.6.7后勤保障服务部门: 包括食堂、职工宿舍等的后勤服务审核要点：针对识别确定后勤保障服务过程（如食堂、宿舍等）容易引发的食物中毒、火灾爆炸等重大危险源（如购买、贮存食物和使用贮存燃料的食堂、厨房等处所），制定运行控制措施并实施。1.食堂饮用的水，食物及加工、贮存，餐具、环境等应符合卫生标准。2.燃料的使用及贮存方法、场所应符合预防火灾爆炸的安全要求。3.厨师等食堂工作人员应有健康证件并定期体检符合要求。4.食堂的消防设施符合要求。5.职工宿舍使用的水及消防设施应符合要求。6.按规定实施正常的员工体检和女职工妇检，了解和防止职业病。7.厨师等食堂工作人员是否有健康证并定期体检合格？8.食堂和宿舍的消防设施是否符合要求？4.4.6.8应急准备和响应部门: 监控中心路政部行政部设施部营管部收费站食堂，过往的车辆及司机等相关人员审核要点：1.针对车辆撞击、车辆伤害等引发的交通事故、火灾爆炸事故，以及食物中毒、治安伤害（抢劫盗窃）等情况，制定切实可行的应急准备和响应预案。2.要组织相关人员学习、演练、熟知预案。3.应定期和不定期组织评审预案的可行性、有效性、尤其是在事件或紧急情况发生后。4.5安全监测4.5.1（绩效测量和监视）部门: 监控中心行政部路政部营管部收费站审核要点：(制定安全绩效监测程序方法并实施。其内容应包括