质量管理体系范本(DOC 73页).doc

中铁十二局集团有限公司太中银铁路工程指挥部 质量自控体系文件一、总则l 编制说明我项目部承建施工的任务有吕梁山隧道进口段及上林舍大桥，其中吕梁山隧道进口段左线全长11110米，右线全长11112米，上林舍大桥5-32米。为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量的目标，项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、太中银铁路公司、甘肃兰州铁一院监理站及集团公司、工程公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制和质量责任追究制，强化作业层的过程质量自控。按照“横向到边、纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程、全方位、全员控制，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。l 编制依据建设工程质量管理条例（中华人民工共和国国务院令第279号文）铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设200348号）客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10415-2003 J286-2004）铁路桥涵工程施工质量验收标准（TB10415-2003 J286-2004）客运专线铁路工程施工技术指南设计文件、施工承包合同文件、建设项目施工组织设计太中银铁路公司有关质量管理文件中铁十二局集团有限公司质量管理中铁十二局集团第二工程公司管理制度汇编l 适用范围本体系文件适用于中铁十二局集团太中银铁路吕梁山隧道和上林舍大桥的工程施工质量管理全过程。二、管理方针质量、环保、安全并重方针、目标、措施预控遵章守法，文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程三、项目质量目标确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足开通速度的目标值，确保部优，力争国优。分项工程质量一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。工程质量达零缺陷。隧道衬砌内实外美，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗、不漏、不裂。四、质量管理机构和职责（一）质量管理机构项目部成立以项目经理为组长，总工程师、质量分管副经理为副组长，项目部各部室负责人、各工区主管、专职质量检查工程师为组员的质量管理领导小组，负责策划、组织实施本项目施工和维护的全面质量管理工作。质量管理组织机构图项目经理：陈志高分管质量副经理：刘泽胜综合办公室涂斌工程部程鹏中心试验室陈拥军测量队李金祥合同部王鹏举物资部赵振军财务部毛立设备部高振文安质部刘泽胜专职质量检查工程师：何军昌 陈华 艾永利 邹宝堃工区专职质检员各作业班工班长总工程师：武 亮 月质量保证体系图改进工作质量完善的质量管理组织机构贯彻ISO9001质量标准推行全面质量管理检查创优成果明确创优项目质量保证体系负责人：陈志高缺陷纠正 技术交底工艺审定 方法培训作业指导书测量监测组织保证：武亮月施工保证：各工区负责人技术保证：武亮月思想保证：白国峰QC教育质量第一普及性教育专题性教育专项技能培训提高质量意识物资设备保证：赵振军反馈实现质量目标技术岗位责任制检查落实接受建设单位和监理监督严格施工工艺加强过程控制进行自检互检交接检施工作业工作制度和标准 制定创优措施加强现场试验控制充分利用现代化检测手段熟悉图纸掌握规范物 资 材 料机 械 设 备性 能 检 验货源 调查采购过程质量控制施工过程质量控制及调试配备强有力的班子强化技术力量整合施工队伍质量保证体系框图 原 材 料 取 样标 准 试 验试验结果评定，是否合格试 验 报 告实 施 控 制 检 验质 量 验 收 评 定检验结果评定，是否合格？作业结论分析原因结 束提出处理意见不合格 合格合格不合格质量检验总程序图施工过程控制程序图设备供应按质量保证计划进行质量控制施工质量的鉴定和评价设计交底、审核图纸及说明书编制工作程序及质量保证计划审 查 批 准施 工 前 准 备执行施工计划根据计划编制任务书材料供应执行施工方案开展QC活动效果检查、质量检查改善施工管理移 交 工 程 文 件劳动力检验过程质量保证检 测 准 备人 员 培 训选定检测标准仪 器 设 备环 境 控 制考试合格选 定 规 程制 定 细 则维 护 管 理参 数 记 录组培人员上班确定试验方式组 配 检 测仪 器 设 备调整检验环境人 员 技 术素 质 保 证执行技术标准保 证仪 器 设 备性 能 保 证检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检 测数据处理检测复核检测报告审核签字用户有异议检测事故处理分 析 原 因提出处理意见重 新 检 测结束有问题无异议质量检验保证程序图水泥、砂子、石、水、外加剂、外掺料取样标准检查、是否合格选定配合比发出配合比设计报告该批材料不合格加倍取样检查是否合格水灰比控制计量误差控制坍落度控制含砂率控制试件取样、制作、养护试验性能检测检验结果评定，是否合格结 束该批混凝土按报废处理复核结果评定是否合格结构强度检查1、钻芯取样检查2、非破坏性检查合格不合格合格不合格不合格不合格合格施工控制合格混凝土质量检验程序图（二）职责质量管理领导小组职责1、组织落实质量目标，提出质量工作规划、指导、协调、监督各部门行使质量管理职能。2、组织工程质量定期和不定期检查，随时制止违反施工程序和不按图纸、规程、规范施工以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生。必要时填写质量检查通知单，提出整改措施，限期改进。 3、按规定向上级质量管理部门报送工程质量情况报表，参加质量事故的调查处理。4、组织推行全面质量管理，指导QC小组活动，组织QC小组成果发表及经验交流。5、质量管理领导小组加强自身建设，提高政治业务水平，坚持原则，秉公办事，尽职尽责，正确行使权力，对弄虚作假，隐瞒质量事故的部门、工区进行检查，提出处理意见。五、主要领导和人员质量职责项目经理质量职责项目部经理是公司法人在太中银铁路吕梁山隧道ZK-标的委托人，对本工程质量负全面领导责任，其职责是：1、认真贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准以及行业质量标准。2、确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，经常听取工程质量情况汇报，掌握工程质量动态，主持质量工作会议，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。3、积极支持质监人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。4、负责组织本项目施工中出现的质量事故的调查处理，对因指导不当或决策失误造成的质量事故承担领导责任。5、正确处理工程质量和施工进度的关系，对因抢进度而造成的质量事故承担领导责任。6、根据项目管理人员岗位质量责任制对主要管理人员、部门进行检查、考核和实施奖惩。项目部总工程师质量职责1、主持本项目的技术工作。贯彻落实国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、行业质量标准以及集团公司技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。制定本项目技术管理办法，对本项目工程质量负技术上的责任。2、分管工程部日常工作（1）组织工程部、工区技术主管审查和现场核对施工图纸，主持编制本标段实施性/施工组织设计/管理计划和施工方案并组织落实。（2）根据设计技术交底，审定无误的施工图，负责对项目部各部室和分部级进行技术交底，检查指导分部级对作业层的技术交底，确保设计图及相关技术参数、标准在施工现场的正确使用性。（3）根据现行技术标准，组织工程部编织关键工序施工工艺流程设计，审定技术措施，并对分部级技术人员进行技术交底和技术指导，使分部级技术人员领会作业程序，材料、机具使用、工艺操作标准及应达到的质量标准。3、分管试验室工作。根据设计图现行技术标准和质量标准，对试验室进行材料、试件检测试验所采取的标准和参数进行交底，并督促试验室按规定的检测频率对原材料、半成品、试件进行检测、试验工作。确保投入使用的原材料、半成品符合相关力学性能、化学性能及设计要求，及时反馈砼试件检验试验结果，为砼施工质量提供控制性的依据。4、分管测量队工作。（1）进场伊始，组织测量队做好线路控制桩交接工作并进行复测。（2）指导测量队编制测量方案及围岩监控量测方案，确保施工测量放样精度符合现行标准要求，围岩监控量测满足要求。（3）定期组织测量队进行线路控制网复测工作，确保控制网各点座标的准确性。（4）隧道贯通后组织测量队进行贯通测量，各控制网联测。5、检查指导测量放样及材料、施工试验、隐蔽工程检查等施工记录。抽查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自控情况，审查施工技术资料。6、对施工过程工序失控环节，存在的质量问题和质量事故，及时组织工程、安质、试验、测量等相关人员从技术上分析原因，提出技术处理方案，制定预防类似事件再发生的措施，并组织实施。7、审核材料计划和抽查进场材料，确保提请计划的材料和进场材料规格、性能符合设计及规范要求。8、组织开展QC攻关活动，组织编制重大施工技术方案。9、参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。10、负责组织施工技术指导、质量监察工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工序有权责令停工或返工。11、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。12、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负领导责任。项目部分管质量副经理质量职责分管本项目施工过程质量管理工作1、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、行业质量标准，采取可行的手段和措施，兑现施工合同中质量承诺和实施项目质量目标。2、贯彻执行集团公司、工程公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施项目自控体系文件，制定项目质量管理办法和制度，对项目施工质量控制负责。3、针对施工各道工序、各道环节涉及本项目工程质量的人、因素，制定落实各项作业标准、各级岗位质量责任制、考核奖惩办法及责任追究制度。4、确保质检、试验、测量、特种作业人员持证上岗，制定质量培训计划并组织落实。5、监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收程序，使各个环节标准化。6、主持质量工作会议，组织定期工程质量检查的质量评定，经常性对施工过程进行巡查，有权制止不重视质量的行为并实施处罚，对不合格工序责令停工或返工，对不合格材料、半成品有权责令清退或清出现场。7、定期对本项目工程质量管理进行评估，根据评估结果制定和完善质量改进措施，上报项目经理审批后实施并跟踪改进情况，以促进项目质量管理体系持续改进。8、每月对涉及工程质量的单位和个人进行考评，做出奖罚意见报项目经理审批后及时兑现奖惩，对岗位责任心不强，经反复教育仍不改正，岗位操作技能不达标经反复培训仍不能胜任的人员向项目经理提出撤换意见后实施。9、定期组织质量检查人员和内部审员验证质量体系的运转效果，对项目质量控制过程中存在的问题或隐患，制定解决措施。10、组织落实有关质量指令。对铁道部质量监督机构、建设管理单位、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改措施。11、协助项目经理组织质量事故的调查，分析原因，分清质量责任，实施责任追究，制定并落实处理方案。12、组织分部工程质量验收，参加单位工程验收。项目部安质部部长质量职责1、在项目部分管质量副经理的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。2、编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量控制标准。购买各类现行标准、指南，规程书籍并予以配发。确保各部室、分部使用的标准、指南、规程的有效性和适用性。3、建立质量控制程序，制定项目施工各道工序、各道环节质量控制标准，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划。明确质检、技术、试验、测量人员及操作工人质量职责，评价工序和各环节控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检、技术、试验人员履行职责情况。4、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和分管质量负责人的有关指令并组织实施。5、参与质量事故调查，撰写质量事故报告。6、对各工区质量检查工程师、质检员进行指导，落实培训计划，督促各工区专职质量检查工程师认真履行职责、规范检查行为。项目部工程部部长质量职责1、对指导本项目施工的设计文件（施工设计图、定型图、通用图、变更设计等）、施工规范、技术标准（试验、检测标准）等文件的有效性、适用性负责，杜绝非有效性文件指导施工。2、组织专业工程师及相关人员编制实施性施工组织设计/管理计划，施工工艺流程设计，技术交底书和各项施工工艺标准，使各道工序施作有依据。3、对各工区的施工日志、技术交底、试验、检测记录、检验批、各道工序检查验收记录、隐蔽工程检查验收记录等的准确性、完整性进行指导监督。4、负责与施工相关的各项申报审批手续和设计变更，并将设计变更及时进行交底以指导施工。5、与业主、监理沟通组织制定施工日志，技术交底、试验、检测记录、检验批、隐蔽工程检查验收记录等的符合相关要求的标本作为施工过程中内业资料形成的标准。6、对重点、难点施工方案，关键工序施作进行技术指导。项目部桥梁工程师质量职责1、认真贯彻执行国家有关技术政策、法规、规程和规范。2、编制桥梁工程的施工工艺和工序流程，在施工过程中进行检查、监督和指导。3、认真学习并掌握相关施工规范和检验评定标准，据以进行现场检查和指导。4、详细审核设计图纸，熟悉、掌握全管段桥梁工程的结构类型、技术特点和设计参数，清理工程数量，对设计中存在的差、错、漏、碰等问题进行收集整理并呈报工程部领导。5、参加工程部组织的全管段图纸会审及技术交底工作。6、依据合同文件，认真进行施工调查，指导各部门、各工区做好施工准备工作，参与编制大型临时工程和主体工程施工方案。7、参与编制全管段总体实施性施工组织设计，并检查落实。8、负责测量工作的检查、复核指导。9、参与制定质量计划，在施工过程中进行检查、指导，控制工程质量。10、及时收集桥梁工程变更设计资料，呈报工程部领导。11、定期、不定期检查桥梁工程技术资料的记录、填写和归档工作，确保竣工资料与工程同步完成。项目部隧道工程师质量职责1、认真执行国家有关技术政策、法规、规程和规范。掌握相关内容的修正动态，并及时向项目部传达落实。2、认真学习并掌握本专业检验评定标准，进行现场检查指导。3、编制隧道施工工艺和工艺流程，在施工过程中进行检查、监督和指导。4、详细审核设计图纸，熟悉、掌握全管段隧道结构类型、技术特点和设计参数，清理工程数量，对设计中存在的差、错、漏、碰等问题进行收集、审核和整理。5、参加工程部组织的全管段图纸会审及技术交底工作，参与制定质量计划，在施工过程中进行检查、指导，控制工程质量。6、参与编制全管段总体实施性施工组织设计，参与编制大型临时工程和主体工程施工方案。7、及时收集各工区变更设计资料，负责联系、办理变更设计事宜。8、定期、不定期检查隧道技术资料的记录、填写和归档工作，确保竣工资料与工程同步完成。项目部物资部长质量职责1、严格执行合同中业主对原材料半成品的有关要求和公司关于物资采购程序的规定，建立合格供货商名册，所采购的原材料、半成品必须为招标确定的供货方所供应。2、严格按各工区提请并经总工程师审签的材料采购计划中材料的规格、型号、尺寸进行采购，不得以次充好。3、定期到各工区检查材料清收、贮存、标识工作，防止不合格材料进场，防止材料混淆使用，防止材料贮存过程变质、损坏。项目部试验室主任质量职责1、在项目总工程师的指导下，认真阅读设计文件和现行标准，掌握设计文件、现行标准对施工过程中所用材料的物理性能、化学性能要求，掌握砼性能指标要求。2、掌握各类原材料试验、检测频率，对工区试验员进行交底。3、组建中心试验室，确保一般性力学试验、化学试验能在中心试验室精确完成。4、对需经第三方试验、检测的项目应及时对外委托送检，以确保现场使用，材料为经试验、检测确定为合格的材料，并及时提供试验编号。5、定期对所有试验、检测、计量器具设备进行标定，以确保试验、检测计量数据的准确性。6、定期对各工区试验员的业务工作进行检查，原材料取样送检，砼试件制作与养护、各类原材料的试验检测频率应符合相关要求，杜绝未经试验、检测确认合格的材料投入使用，并建立准确、完整的台帐。工区负责人质量职责1、执行企业和项目部的管理制度，在项目部领导下开展工作。2、实现项目质量目标，对管辖范围内的工程施工质量负主要责任。3、督促工区各级人员和工班长认真履行岗位质量职责，带领技术、质检、试验在关键工序施作前对操作人员进行手把手式培训与指导，确保各道工序操作标准化。4、经常检查开挖断面测量放样、初期支护、格栅制作与安装、防水板铺挂、止水带安装、二衬砼施工等关键工序技术、质检、试验人员旁站监控情况。确保关键工序技术指标、工艺标准和操作程序受控。5、经常性检查工区材料使用情况，防止不合格材料或未检测确认合格的材料投入使用。6、经常性督促试验、测量人员对本工区使用的试验仪器、测量仪器、检测设备、计量器具进行校正、标定，确保试验检测、测量、计量数据的准确性。7、接受铁道部质量监督机构、建设管理单位、监理单位、指挥部等有关质量工作的检查、指导与监督，落实相关质量指令。工区专职质量检查工程师质量职责本项目质量检查工程师（共设四名，各工区一名）对所辖区的工程质量监察检查负责。其主要职责是：1、宣传贯彻项目部质量目标、质量管理制度，落实各项质量管理措施，检查督促技术干部、试验、各工序操作人员按标准完成各道工序作业，在业务上接受安质部门的具体指导。2、协助分管质量副经理制定、修订本项目的质量管理制度和措施，并督促有关人员执行。3、深入各个作业面，协助技术人员对各作业环节进行技术指导，发现操作不规范应立即纠正、制止，已造成工序质量不合格有权责令停止作业或返工，发现使用不合格材料或未经试验检测确定合格的材料应立即责令停止使用。4、认真做好各道工序检查验收及原材料质量抽查，当分项工程质量验收合格后及时填写相关质量记录向驻地监理报请验收，并完成签认手续。督促作业工班自检、技术人员初检程序。确保分项工程一次验收合格率达100%。5、接受监理单位、集团公司、工程公司和项目部有关人员的质量监督和检查，落实有关质量指令。工区技术人员质量职责1、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。认真阅读设计文件，领会设计意图，掌握并熟记隧道平面位置、控制点标高、纵向坡度、断面尺寸、支护等级与参数及二衬施作、结构等关键性技术指标，牢记桥梁墩台结构与尺寸，线路纵向横向坡度等关键数据。2、根据设计文件、技术规范、项目部技术交底、作业指导书就各道工序施作提前对作业工班进行技术交底，并讲解清楚技术控制参数和质量控制指标，并在施作过程中予以技术指导和监控。3、测量放样时，要提前对测量班进行技术交底，测量放样过程中要跟班作业，根据设计参数和测量实际数据及时向作业工班进行书面交底，并对测量放样结果进行复核验算。4、监督指导格栅加工制作与安装、锚杆打设、钢筋网焊接、防水板铺挂前岩面处理、防水板铺挂、止水带安装、台车模板定位与加固、基础清理、砼施工等关键工序的施作工艺与质量控制。5、桥梁方面，监督指导桩基开挖、浇筑前桩底清理、钢筋笼加工与吊装、桩基础浇筑、承台模板定位与加固、墩台模板定位与加固、砼浇筑等关键工序的施作工艺与质量控制。6、施工过程中，发现实际地质情况与设计不符时应及时向工程部报告，不得擅自改变设计。7、认真填写施工日志和其他施工记录，如实反映施工过程实际情况。拌合站站长质量职责对拌合站进行全面管理，确保及时供应优质的砼，具体职责如下：1、随时掌握自动计量器的状态，确保计量器具在精确状态下工作。2、严禁不合格材料进入拌合站，配料斗中的料要隔离，不得混淆。3、加强搅拌机司机管理，砼搅拌时间必须达到规定时间，水泥、粉煤灰、外加剂要严格按配合比添加到位，不得擅自更改配合比。4、冬季施工时，落实工程部有关冬季施工措施。5、拌合站生产砼必须在工区试验员做好相关测试工作条件成熟方可进行砼生产，不得擅自开盘。6、混凝土生产过程中，严格按施工配合比进行生产。工区试验员质量职责1、对各类进场材料（水泥、钢筋、防水板、止水带、透水盲管、外加剂）等按现行标准要求、频率、数量及时取样送到指挥部中心试验室，并标明取样材料进场的批数、数量、时间，并根据材料检验状态在材料标识牌上填写“已检合格”、“送检待定”、“未送检”、“不合格”标识材料状态。2、按砂、碎石的检测频率对进场的砂、碎石进行含泥量、颗粒级配试验，确认合格后方可卸车，并对经试验室检验合格同一货源同一批次的，但为陆续进场的砂、碎石要进行抽查，严防不合格砂进入现场。3、根据技术干部提请的砼申请单中砼等级，做好砼生产前的准备工作及施工过程中的相关质量控制。（1）做好砂的含水率测试，根据现场砂的含水率测试数据，结合设计配合比出具施工配合比，并填写“混凝土施工配合比牌”，作为砼生产的配料的依据。（2）按施工配合比调整好自动计量器控制数据。（3）检查水泥、粉煤灰、外加剂添加管道是否正常，添加量是否准确，确认无误后方可开盘。（4）冬季施工时，在做好上述工作的同时，还应执行砼科冬季施工有关规定。（5）按标准要求制作标养试件和同条件养护试件，标养试件做好后放置工区标养室，同条件养护试件放置于该批砼构造物旁，并做好标识，标识时间、里程、部位。试件龄期到后及时送到指挥部中心试验室进行压力试验，并将试验报告反馈给驻地监理作为该试件代表砼强度合格的依据。（6）做好进场材料台帐，每批材料的材质证明材料要齐全、完整。（7）及时掌握工区试验、检测、计量器具的准确性和有效使用期，确保试验、检测、计量器具在准确、有效状态下进行试验、检测、计量，并按规定保管好试验、检测、计具器具。工区材料员质量职责1、检查确认进场原材料是否为项目部合格供货方名册中指定供货方提供的原材料、半成品，非指定供货方提供的材料不得擅自清收。2、清收材料应向供货方索取材料质量出厂合格证明材料（包括：出厂合格证、质量检验报告、炉（批）号），并建立材料进场台帐。3、对于进场卸货前应由工区试验员进行材质试验检测的材料（砂、碎石）必须经试验员试验确认合格后方可清收卸货。4、对于进场的钢筋、土工布、防水板、透水盲管、止水带等材料，应按不同规格、型号按要求分区堆码，堆码材料应下垫上盖，做好防雨、防晒、防潮、防冻、防锈蚀及防腐蚀保护。5、砂、碎石堆放场地必须是经过硬化的场地，液体材料应存放稳定，并远离水源。6、监督各作业工班领取材料后将所剩材料堆放，覆盖标准，严禁随意取拿。7、通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现材料的可追溯性。工区测量人员质量职责1、对测量成果质量负直接责任。2、认真执行新建铁路工程测量规范、测量操作规范，换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。3、按项目部测量方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。4、接受工区技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善。5、每次测量放样后要以书面形式向技术人员反馈测量数据，不得将未经审核的测量成果用于指导施工。6、妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。7、不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具保养维修和定期校正工作。8、认真做好围岩监控量测，并及时统计数据进行围岩稳定状态分析，并将结果反馈给工区主管以指导施工。工区各作业工班长质量职责1、接受工区质量指令，认真执行项目部质量指令，对工序作业过程质量负直接责任。2、严格按施工工艺流程、操作规程、作业指导书、技术交底和质量标准进行施工。3、杜绝使用未经检验确认合格以及超期存放的材料。4、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。5、接受技术、质检人员的检查指导，对技术和质检人员提出的工程质量问题按要求整改。6、组织本班组人员学习本班组所涉及工序操作技术和操作工艺，努力提高操作技能工艺水平。7、如实及时向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查。8、落实项目部原材料、半成品和成品保护措施。9、执行班前小会制度，每日工作前总结前班质量情况及本工班质量要求。操作工人岗位质量职责1、对工程质量负直接操作责任。2、严格按技术交底书，技术操作规程进行作业。3、接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。4、对作业的工序认真对照质量标准进行自检，必要时做下标记。5、不使用不合格材料。6、自觉接受质量意识教育，主动参加岗位技能培训，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。六、工程质量管理办法及监督检查制度1、建立健全质量管理体系，实行岗位质量责任制，明确质量管理责任，建立考核、奖惩管理办法。2、贯彻国家和上级有关质量目标及标准。在现场施工过程中实现教育经常化，计量标准化，检查制度化。3、开展质量教育工作，树立“质量第一，用户至上”的思想，做到全员参与管理，提高质量意识、工作责任心和自我约束能力，不断优化施工工艺。4、加强施工现场的机械、测试设备的管理工作，保证施工机具和设备持续有效的正常运转，严格按照操作规程正确使用各种机具设备，防止因管理和操作不当对工程质量造成影响。5、加强对施工过程原材料的检测和监控，严把进货检验关，不合格的材料不准进入施工现场。原材料应分类存放，标识清楚，施工现场井然有序。6、严格执行工程施工过程中质量检查制度。工程施工过程中必须进行质量检查工作，建立各项检查制度：（1）隐蔽工程检查制隐蔽工程应由项目专职质量检查工程师自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后方可进行下道工序施工。监理工程师缺席，检查处理办法按有关规定办理。施工中发现地质与设计不符，应及时上报监理单位、建设单位、设计单位共同研究处理。（2）作业工班质量“三检”制自检分操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己干的活是否符合质量要求。工班长在每日收工前对本班组完成的工程质量进行一次检查，做好记录，工后讲评。互检指同一工种或多种工种之间，由工区组织不定期相互检查、互相交流、取长补短，共同提高。交接指同一工程多班制，上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查。由班组织交接，各工班应做到不合格的活不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。（3）定期质量检查制度项目部每月组织一次工程质量检查考评，由分管质量副经理主持，安质部牵头，各职能部门负责人、工区负责人、专职质量检查工程师参加。每周定期由专业组对工程质量进行检查，着重对实物工程质量，按有关质量检验评定标准或暂行内控标准进行验评。同时检查现场管理，内业资料、质量记录、文明施工等情况，当场讲评，形成检查纪要，并在月底考评文件中通报。 检查中发现的问题，要做好记录，分析原因，提出改进和处理意见并限期整改，问题严重者责令停工整顿，并对当事人进行教育和处罚，并填写工程质量监察通知单。（4）不定期质量检查制度专业组、质量检查人员要经常深入施工现场，特别是对关键工序，进行认真检查，并形成检查记录，对违章操作和存在质量问题的责令有关责任人进行整改和完善。7、质量管理小组活动制度（1）质量管理小组是质量管理的群众性组织，其主要任务是围绕企业的方针目标，运用质量管理的理论和方法，解决施工过程中出现的各种质量问题和技术难关，达到提高工程质量，降低成本，提高经济效益和人员素质的目的。（2）发动职工积极参与质量管理小组活动，把群众性质量管理活动与提高职工技术业务素质、技术改新、合理化建议、建功立业和“五小”成果等活动紧密结合起来。（3）小组组建后，首先应确定活动的课题，并及时申请登记，填写“QC小组注册登记表”和“QC小组课题登记表”，撰写的QC课题报安质部汇总，由安质部呈报公司安质部备案。（4）QC小组活动要围绕提高工程质量、降低成本、改善管理、提高效益和人员素质、安全生产、文明施工等方面选择课题。（5）小组活动应集思广益，分工负责，按计划实施、检查、处理工作程序开展活动，做到现状清楚，目标明确，对策具体，方法得当，措施落实，责任到人，并及时进行检查总结。（6）小组活动时间每月两次以上，活动时间由小组根据活动计划自行安排。小组活动情况应如实做好记录，应包括活动课题，现状分析，对策措施，实施情况，数据处理，及参加人员等内容。活动课题完成后，小组应及时总结成果材料。（7）参加成果发表会的小组，除成果外，还必须附有以下资料。 QC小组注册登记表； QC小组课题登记表；QC小组成果认证表； QC小组成果发表申请表；QC小组活动原始记录，记录必须与课题登记、成果材料相一致。8、工程质量报告制度和工程质量资料管理（1）安质部按有关要求，于每月25日前将工程质量报表报公司安质部。（2）安质部于每年6月25日前写出“半年工程质量小结”；12月25日前写出“年度工程质量总结”上报公司安质部。总结应对质量管理情况和工程质量情况认真分析，肯定成绩，找出问题，提出改进措施，制定下步目标、方针和计划，经主管领导审签，书面上报。（3）工程质量资料管理。工程质量资料包括以下方面内容：质量目标及兑现情况；质量保证措施及效果；QC小组攻关课题及效果。（4）质量检查（次数、问题及解决办法）。（5）质量奖惩和落实。（6）质量验证资料。分项、分部、单位工程项数；分项、分部、单位工程一次评定合格率、优良率；砼、砂浆试件组数、合格率；其它测试数据及资料。（7）质量事故处理资料。事故情况；原因分析；施工、设计、监理三方技术处理方案和签证手续；事故处理情况。 （8）质量保证资料。 原材料、半成品、成品合格证、复验报告统计资料。 砼、钢筋等试验报告统计资料。 隐蔽工程检查资料。 各种检查记录。（9）贯标资料参照贯标文件有关条款执行。9、工程质量事故的调查处理（1）对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”。（2）有下列情形之一者，按隐瞒事故论处，并追究当事人责任，按照责任奖罚有关条款加重处罚。事故发生后，未按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者。事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者。有意减小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者。砼、砂浆检查试件不合格未上报，或未按规定进行试验者。有其它隐瞒事故真相，嫌疑问题者。10、工程质量奖惩办法（1）奖励通过上级部门的验收，工程质量达到项目质量目标，项目部将视各工区工程规模、技术难度、质量水平等情况，发给各责任区10000.0030000.00元的奖励。优秀QC小组的奖励，在集团公司QC小组成果发表会上，被评为集团公司优秀QC小组的，项目部将给予1000.005000.00元的奖励。在每月的考评中，对在岗位格尽职守，工作成绩突出者，给予200.001000.00的奖励。贯标工作的奖励，项目部定于每月2430日由总工牵头对各部门的贯标工作进行检查，相互对比，评出优劣，对贯标工作抓得扎实的部门视具体情况给予奖励。施工过程其他奖励根据相关规定执行。（2）惩罚技术干部及测试人员必须在自己的岗位上恪尽职守，凡发现下述情况一次，给予当事人100.00400.00元罚款，情节严重者停职待用。技术干部下发的技术交底书未执行复核制度，手续不完备，或技术交底错误；隐蔽工程检查证未签证；工程日志未及时填写，手续不完备；值班记录未及时填写，手续不完备；技术资料（质量报表、质量检验表、工程检查证）未按时上报；测量资料、桩橛未实行复核制度，测量放样不准确；现场施工无配合比或配合比混乱；试件漏打而后补试件，未及时签证试验报告单；原材料或成品无产品合格证或试验报告单；圬工冬季施工，未采取相应质量保证措施者。专职质量检查工程师对于玩忽职守，粗制滥造、偷工减料和违章作业的班组或个人有权制止，并根据情节对班组处以5000.00元以下罚款，对责任人处500.00元以下罚款。专职质量检查工程师检查发现下列情况之一者，可对当事责任人各处100.00500.00元罚款。应填写工程检查证的工程没填写或填写不全者。工程未按验标检查填写质量检验评定表者。原材料或成品无产品合格证或试验报告单及现场原材料不做标识或标识不全者。涂改伪造试验报告单者。检验、试验和测量设备未建台帐或未按规定进行检验者。砼、砂浆没有按配合比施工，或没有配合比标识牌者。砼工程表面蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙、夹层、缺棱掉角严重者。立模不准，支撑不牢致使用结构偏差或跑模错台者。模板抹废机油或采塑料薄膜、油毡等作隔离层，致使砼颜色不一致，观感质量差者。钢筋未按图纸施工，漏放或少放；绑扎焊接不符合规定，接头位置不正确者。每月检查贯标资料，对贯标工作不扎实且主管人员不予重视的部门，由安质部给予其部门主管100.00500.00元的罚款。对于不落实QC活动，或撰写QC成果不认真的小组，由总工程师将视具体情况给予处罚。每月2128日，指挥部专业组对各部门业务，各工区进行全面检查考评，奖罚按相关规定执行，并行文通报。在进行优质工程或样板工程项目的评选过程中，因内业资料不详受影响或评不上，将给予当事人1000.003000.00元罚款。七、质量自控管理制度（一）施工测量复核制度1、交接桩。（1）交接桩项目部测量队接到设计文件后，必须于开工前办理测绘资料移交手续，并会同设计单位到现场点交测量桩橛，办理相应的手续。（2）交接范围平面、高程控制测量资料和所有控制及精度评定，可靠性分析材料。（3）交接要求桩橛交接，按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。点交时，必须置镜核实无误且点记，桩橛标志均正确无误后方可接受，对于重要桩橛，如发现桩橛松动或被破坏、丢失，应由交底方补齐，交接要做好详细记录，交接的桩橛应向管区外延伸至少两个重要桩橛。控制测量成果中要有精度评定、可靠性分析资料及最终控制效果的精度估算资料，最终控制效果的估计精度应高于设计要求。交接手续齐全，签署完善，各种数据要求反复核准、记录内容准确、字迹清晰、文字简明，交接完成后形成交接纪要，加盖双方单位公章，各执一份。2、施工复测及测量控制网的建立。（1）项目部接到定测资料后，应对资料进行复核、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测，复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。（3）复测时要特别注意隧道和桥相连地段的测量以及各分段工程结合部的贯通测量，复测时如果发现不对或精度不够时，应及时请设计院处理。（4）控制测量桩橛，只复核各资用桩橛的相对位置是否正确，松动的桩橛不能作为资用桩橛。（5）复测工作完成后，及时固桩和护桩。（6）未经桩橛复测的工程不得施工。（7）经过复测，没有发现问题，或发现问题及被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。（8）按照有关规范要求建立测量控制网。控制网宜与复测工作同步进行，以利于控制网精度不低于整体精度以及相邻结构物的顺利连接。（二）施工图现场核对制度施工图审核由总工程师主持。项目工程管理部组织各专业工程师在工程开工前分别对设计文件进行细致的核对和审查，结合现场实际优化方案，使施工按设计顺利进行。审核完毕后，应向总工程师提交正式书面审查报告，便于及时与设计单位和建设单位协商解决所发现的问题。1、设计文件审核的主要内容。（1）隧道、桥梁施工图表、工程数量和设计说明。（2）由设计单位与地方、其它单位签订的有关协议。（3）对建设单位分批分期下发的施工图纸资料，要分批分期进行审查。2、审核报告一般应包括如下内容。（1）拆迁建筑物的清单。（2）详细工程数量（包括大临工程）汇总表。（3）施工设计图及说明资料是否齐全。（4）工程数量汇总表。（5）明确是否符合现场地形、地质、水文情况。（6）有无错误和遗漏、图纸所标尺寸、标高及坐标有无矛盾，附属工程明细表是否满足施工需要。（7）建立所需标准图、定型图、参考图一览表，有无过时作废情况。（8）需要澄清的其他问题。（三）施工技术交底制度技术交底是技术管理工作的一项重要内容，是使广大施工技术人员熟知施工设计意图，掌握技术标准，有利于科学组织施工，提高工程质量。1、设计单位的技术交底（1）工程部收到施工设计文件后，负责联系设计单位进行技术交底，并由工程部组织有关部门和有关人员参加。（2）参加技术交底的各级人员，要认真理解设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改进意见，对有异议的问题，要及时与设计部门共同研究，协商解决。（3）技术交底的内容、提出的有关问题及处理意见，应详细记录以文件或会议纪要的形式反映并留存，作为下一步施工的技术依据和竣工文件资料列入工程档案。2、项目部的技术交底项目部的技术交底由工程部编制，总工程师审核签认后发各部室、各工区，交底的内容，主要有采用的施工图、通用图、技术标准、验收标准、施工工艺流程、施工方案、机械设备、材料规格、型号等施工指导性依据及作业指导书。3、工区级的技术交底工区级的技术交底由技术人员编制，技术主管审核签认后下发测量、试验、材料及各作业工班作为每道工序施作的控制性依据。每份技术交底要求有编制依据、编制人、复核人、接收人亲笔签名。编号：工点名称年份流水号。技术交底填写一式三份，接收者一份，工区一份，上报工程部一份。4、凡因技术交底不清，手续不全而造成的经济损失，将按不同的岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法规追究当事人的责任。（四）开工报告申请制度工程开工前，要向业主呈送开工报告进行审批。申报开工的工点应具备以下条件，并应在开工报告单准备工作情况一栏中填写以下内容：1、该工点已被列入年度计划。2、批准的施工图已审核，能满足开工要求。3、已编制实施性施工组织设计/管理计划，并进行了施工技术交底。4、控制桩复测工作已完成，测量工作准备就绪。5、现场“三通一平”能保证开工后正常施工。6、必要的技术人员与设备已到位，能投入正常施工。7、各类工程材料已到位，可保证正常施工。8、施工现场安全措施符合安全规程要求。9、征地拆迁工作能满足施工需要。由项目部工程部负责整理上报开工报告，呈送审批的开工报告分标段开工报告与单位工程开工报告，标段开工报告，报监理、业主逐项审批、签字、盖章；单位工程开工报告，报监理单位审批后，由监理单位下发单位工程开工通知即可。开工报告填写一式六份，其中业主、监理单位各留一份，其余四份由工程管理部存档。（五）分包和劳务用工管理制度项目部在劳务用工方面采用单项劳务承包制度，在劳务用工时必须遵守以下规定：1、项目部根据管段施工任务及施工工序结构，由用人部门、工区编制各工种劳务用工计划表，上报项目部，由项目部统一招聘，招聘由合同部组织实施。2、招聘劳务工时，要如实告知招聘对象、工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬及其他招聘对象要了解的情况，招聘时，有权了解初招聘对象的基本情况和身体状况。3、初审合格的劳务工，应分工种进行岗前质量知识、岗位操作技能培训，经考核合格后正式录用上岗，并自用工之日起与录用劳务工签订劳动合同。4、被录用的劳务工按工种不同成立专业工班，并在该专业工班设立工班长负责对该工班的日常管理，各专业工班在各工区的直接领导下从事生产活动。5、劳务工应严格遵守项目部各项规章制度和劳动纪律，严格按施工程序、技术交底和质量标准进行施工，对违反劳动纪律、操作规程的，予以警告、罚款，情节严重的将予以辞退，造成安全事故、质量事故的，将依法追究责任。（六）原材料、设备进场检验及储存管理制度1、本项目使用的钢筋、水泥、防水材料、外加剂等材料均由业主主持公开招标确定，砂由物质部、试验室到文水砂场进行质量及生产能力调查后确定供货砂源，碎石由我部自行加工生产。2、进场的各种材料的性能批示、技术指标均能满足现行国家标准和行业标准，进场时应有出厂相关质量证明材料。3、材料进场后，应按相关标准和要求，取样送检，检测报告未出来并确定合格前禁止投入使用。4、各类材料储存均应建立四个“储存区域”：即“未送检”、“送检待定”、“送检合格”、“不合格”。并由试验员及时填写状态、规格标识。5、进场设备必须满足施工计划中施工能力的需求且运转状态良好。6、设备应定期进行检查、维修、保