质量认证与相关程序(30个doc)32.doc

*有限公司质 量 纪 录 控 制 程 序文件编号：版 次：修改状态：编 制： 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：受控编号：2002年 月 日发布2002年 月 日实施 *有限公司质量管理体系程序文件文件编号*/QB-4.2.4-200*版 本 号A修改状态0质量记录控制程序页 码共 3 页 第 1 页1目的对质量记录进行有效控制，以证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据。2适应范围适用于公司所有涉及质量管理的质量记录的标识、收集、编目、存贮、保护、检查和处置的控制。3职责和权限本程序由办公室主管、生产技术部等相关部门配合。3.1 办公室a. 负责公司质量记录表格总体设计，并对其实施情况进行监督和检查；b. 负责制定质量记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置的管理办法。3.2 其它有关部门负责本部门有关的记录的收集、整理和归档。4. 程序4.1 质量记录的分类a. 与质量管理体系有关的质量记录（包括供方质量记录）；b. 与产品有关的质量记录。4.2 质量记录的编制与审批4.2.1 a类质量记录应由公司办公室组织有关人员进行编制。4.2.2 b类质量记录采用行业通用表格，不需编制和审批。4.3 质量记录的标识质量记录的标识编号按文件控制程序执行，办公室负责编制、下发正在使用的质量记录清单，各相关部门在其范围内选择使用。4.4质量记录填写4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签名更改人的印章或姓名及日期。*有限公司质量管理体系程序文件文件编号*/QB-4.2.4-200*版 本 号A修改状态0质量记录控制程序页 码共 3 页 第 2 页4.5收集与传递4.5.1产品生产质量记录，平时由生产技术部负责收集、保管、整理，在产品生产完工时送公司品质部审核验收，验收核评合格后由办公室装订成册并归档。4.5.2 其他证明质量管理体系有效运行的各种质量记录，由各部门主管每月底收集一次，在主管部门保管一年整理后交办公室归档。4.6归档和检索凡交办公室归档的质量记录均由办公室负责填写归档登记表，编目归档序号，标明卷宗号以便宜于检索。4.7借阅和查阅4.7.1本公司人员需要借阅档案，按档案管理制度办理借阅手续，如涉及密级或重要的档案，需经总经理批准。 4.7.2 顾客查阅质量记录，须经总经理批准并在有关职能科室人员陪同下，到办公室在规定时间内，查阅规定内容。4.7.3 借阅或查阅人对档案资料要妥善保管，不得丢失，不许擅自拆散、涂改、损坏和污染。如需复印须经总经理批准。4.8 贮存和保护为保证档案的完整性，安全和可追溯性，办公室存放资料处应做到防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防尘、防晒、防震工作，严禁吸烟和存放易燃易爆物品。4.9 保存期限和处置4.9.1生产质量记录按科技档案保管期限规定确定保管期。4.9.2体系运行记录，保管期限一般为五年。4.9.3对超过保存期的质量记录要及时处置，办公室须填写质量记录处置申请表，经管理者代表审核总经理批准后，由办公室按照档案管理制度处理。需要保留的应盖“保留”印章。*有限公司质量管理体系程序文件文件编号*/QB-4.2.4-200*版 本 号A修改状态0质量记录控制程序页 码共 3 页 第 3 页5相关文件5.1文件控制程序5.2档案管理制度6. 质量记录