华康医院2017-2019年战略规划PPT(第五稿).ppt

惠州华康医院2017 2019年战略规划 第一部分战略回顾 第二部分2017 2019年战略规划 第三部分2017年工作计划 第一部分战略回顾 2016年工作总结 2016年工作总结 经营结果 财务数据 2016年1月 9月实际完成收入5 962万元 预测全年完成7 992万元 预计完成年初目标106 6 较2015年收入成长18 2016年1月 9月实际完成净利润682万元 预测全年完成829万元 预计完成年初目标147 2 较2015利润成长28 2016年工作总结 经营结果 业务数据 门急诊人次预计完成70 192人次 预计完成年度目标的94 较2015年成长1 出院人次预计完成5 130人次 预计完成年度目标的94 较2015年成长2 住院人日预计完成68 871人日 预计完成年度目标的100 较2015年长成长8 手术量预计完成2 381人次 预计完成年度目标的97 较2015年成长8 2016年工作总结 经营结果 主要科室收入 2016年预计完成收入7992万 较2015年成长18 收入贡献前五的科室完成全院收入的60 但2016年中医骨伤科及康复医学科受今年医保政策收紧影响及骨伤治疗西医化影响 收入有所下滑 2016年工作总结 学科建设 临床专科建设 内科人才梯队组建完成 现有配置 副主任医师1名 主治医师1名 住院医师2名 助理医师1名 2016年新聘任本土内科主任医师2名 至此内科实现真正意义上 为临床科室保驾护航 的战略定位 同时 内科为2017年重点发展科室 为医院2017年度业务发展重要增长点 因时因地制定科学的营销策略 引进新机制确保实现年末院透析患者量有所增长 2016年工作总结 学科建设 临床专科建设 颅脑外科在学科带头人的带领下 经过不懈努力 综合实力不断提升 开展传统手术方式的开颅探查术 颅骨切开术 去骨瓣减压术 颅切开术部位的再切开 后颅窝减压术等以外 2016年微创技术应用于我院颅脑外科领域 如 高血压脑出血 脑室 硬膜下的钻孔引流技术 由传统手术方式向微创技术发展转变 发挥其创伤小 疗效肯定 预后好的临床优势 挖掘医院的社会资源 扩大体检影响力 完善体检中心体系建设 招聘临床主任医师1名 增强体检服务能力 更新了车载DR等专业医疗设备 不断优化内部服务流程 2016年工作总结 新科室建制 完成高级职称技术人才引进1名 现有副主任医师2名 主治医师2名 助理医师3名 随着外科手术范围不断扩大 手术难度不断增加 如何使危急阶段的患者得到有效救治 成为一个现实问题 我院集中人力 技术 设备优势 新增EICU建制 建立普外和急诊共同联手搭台的灵活机动体系 以提高对危重患者救护的成功率有着重要的战略意义 自6月份EICU开设以来 危重患者转出病人量减少50 2016年工作总结 学科建设 新技术开展 椎间孔镜脊柱微创技术代表一种全新的脊柱微创手术概念 邀请中山大学第一附属医院专家联合开展颈椎间盘切除术 前路法 后路法 腰椎减压术 前路法 后路法 此类技术是目前治疗脊髓型颈椎病 游离型颈椎病的新标准 由于它的诸多优越性 已成为国际脊柱微创外科领域的主导 2016年前9个月共计开展23例 椎间盘突出症是一种严重影响生活质量的高发疾病 其复发率高成为业界的技术攻克难点 等离子射频技术治疗椎间盘突出症 因疗效肯定 创伤小等特点 是近年来深受国内外专家推崇的微创方法 是治疗椎间盘突出症目前最先进的微创技术 我院引进此项技术后 已在院内开展 患者满意度高 2016年前9个月共计开展55例 2016年工作总结 技术创新 改良Stoppa入路是Cole和Bolhofner切开复位内固定治疗髋臼骨折的另一种方法 改良Stoppa入路增加了外侧窗 可见髂外动脉与闭孔动脉的吻合支 死亡之冠 该入路适用于大部分可经髂腹股沟入路治疗的骨折 具有操作简单 并发症少的优点 全髋关节置换及翻修手术已广泛开展 但随之出现的股骨假体周围骨折也呈增加趋势 虽属于全髋置换术少见的并发症 但此类问题一旦出现 则处理棘手 骨折不愈合 再移位几率大 长柄假体 钢丝固定是目前治疗假体周围骨折的基本办法 2016年工作总结 技术创新2 可吸收硫酸钙 万古霉素植入骨髓炎残留的腔隙中 万古霉素缓慢释放局部保持高浓度3个月可起到有效治疗作用 尺骨鹰嘴截骨可充分暴露肱骨髁间 能有效固定 对软组织损伤小 术后可早期功能锻炼 避免术后关节粘联 6 内外侧联合切口软组织松解 Ponseti手法治疗儿童马蹄内翻足 内外侧联合切口软组织松解 Ponseti手法治疗儿童马蹄内翻足 损伤小可有效娇正畸形 2016年工作总结 科研工作及学术交流 国家级论文发表 中国医学创新 2月刊 以通讯作者 叶颂霖 第一作者 刘海亮 发表国家级论文 两种固定治疗跟骨骨折的疗效比较 一篇 中国医学创新 4月刊 以通讯作者 叶颂霖 第一作者 刘海亮 发表国家级论文 DHS与PFNA手术治疗股骨转子间骨折的显性与隐性失血比较 一篇 中华骨科 6月刊 以作者 叶颂霖 发表国家级论文 带筋膜蒂桡股瓣移植治疗陈旧性舟状骨骨折的临床疗效观察 一篇 中国医学创新 4月刊 以通讯作者 伍见峰 第一作者 叶颂霖 张际平 发表国家级论文 高龄患者PFNA治疗股骨转子间骨折的显性和隐性失血量临床研究 一篇 中国医学工程 4月刊 以作者 叶颂霖 汪洋 周武忠 孙俊 发表国家级论文 侧入椎间孔镜下髓核摘除术辅助射频消融术治疗腰椎间盘突出症的临床疗效观察 一篇 2016年工作总结 团队建设 中高级人才引进 2016年工作总结 团队建设 人力资源专项管理 2016年工作总结 质量管理 医疗质量专项管理 持续推展6S活动 6S活动细则 制定推展方案 规范标准 现场辅导 不定期查核 2016年工作总结 质量管理 护理质量管理1 护理品质监测 消毒隔离 护理文书 病房管理 优质护理 危急值 抢救药品 物品监测 导管照护 护理核心制度监测 输血安全 手术病人查对制度 分级护理 护理会诊 输液查对制度 患者安全管理 压疮风险评估 防跌倒 坠床风险评估 2016年工作总结 质量管理 护理质量管理2 2016年工作总结 质量管理 院内感染管理 建立三级医院感染管理组织 并确定相关职责 重新疏理感染管理委员会成员 临床感染管理小组成员 在集团感控老师的指导下 完善医院感染管理的30多项核心制度 开展医院感染病例监测工作 完成各项医院环境卫生学监测工作 开展两次医院感染知识全员培训和一次全员考核 对新成立科室 EICU 进行院感制度建立 院感知识培训 相关物资配备 基础设施整改 各项环境监测等 根据集团要求 逐步开始并完善各项感控数据的周报工作 2016年工作总结 运营保障 全面预算管理 制定并完善了 预算管理办法 医院按月完成了预算分析 1 制定了科室预算 并与各科室主任明确了预算目标 每月对科室完成情况 原因进行分析 并与各科室沟通 制定改善方案 2 通过与绩效奖金挂钩 对各科室毛利润完成情况进行考核 3 绩效考核方案初步成形 采取了符合阶段发展特点的激励措施 调整了医师费鼓励方向 加大了科主任的科室管理与绩效挂钩力度 4 2016年工作总结 运营保障 运营体系管理 协调相关职能部门及时完成周报工作 建立运营管理联席会议机制 吸收财务主任 人资主任组建了运营管理小组 设置了运营总监助理 邀请相关职能部门分析讨论运营工作 定期召集月度运营分析会议 2016年工作总结 运营保障 后勤保障支持 医疗设备与基础设施 大型医疗设备采购 完成16排CT 月均检查人次660人次 月收入约18万左右 多普勒彩超 月均查检人次600 月收入约15万左右 车载DR 等离子射频治疗仪 双极射频治疗仪 奥林巴斯生化分析仪等设备采购工作 通过多方努力协调 叶颂霖院长亲自出面 二期土地农民纠纷及未补偿附作物的补偿协调已基本完成 为清场及报建工作扫清了主要障碍 为保证二期土地不被政府回收而增加砝码 2016年工作总结 运营保障 后勤保障支持 HSE管理 HSE事故控制指标 完成 事故零记录 HSE挂牌督办事项 医院主楼内墙面瓷砖大面积松动 脱落瓷砖已造成人员受伤 2016年工作总结 运营保障 市场推广 健康进学校 03 02 04 01 健康进社区 健康进企业 微电影 忠医梦 重点客户走访 05 对合作单位进行了全面梳理 充分利用社会资源开发新客户 突出重点 逐个击破 今年上半年新开发医疗合作单位68个 工伤定点单位22个 体检定点单位37个 根据各企业的实际需求 结合我院的推广方向 组织专家到企业进行健康专题讲座 与惠州市团市委 河南岸街道办联合举行 包括周边社区巡回义诊 健康讲座 健康宣传栏 建立社区绿色急救通道等 市委 市卫计局出资拍摄我院的微电影 忠医梦 在9月初开拍 目前已完成制作 将通过省市卫生系统广为传播 与惠州市老年大学健康合作 首场由董偓主任主讲 中老年颈腰椎保健 2016年工作总结 运营保障 文化建设 广东省委常委 组织部长李玉妹在会上脱稿表扬我院两次 举办 感恩当下 共赢未来 的演讲比赛 让全院职工的感恩之心得到升华 充分调动员工工作的积极性 主动性和创造性 以更好的精神风貌投身工作 组织员工参与 红花湖徒步观景 活动 不仅让员工感受了自然风光 锻炼了身体 也增强了大家的荣誉感和集体凝聚力 举办 6 1亲子活动 让员工体会到医院对员工家庭的关爱 增加员工归属感 2016年工作总结 运营保障 文化建设 举行了 5 12 护士节表彰大会 院领导 各科室与各护理姐妹们共同庆祝了这个特殊的节日 为进一步提高护理人员静脉穿刺技术水平 举办了2016年静脉输液操作竞赛 为纪念中国共产党成立95周年 进一步贯彻 两学一做 精神 我院党总支组织党员赴湖南韶山 澎湃故居接受红色教育活动 活动以 重温革命史 重走革命路 为主题 旨在瞻仰革命圣地 抒发对革命领袖的敬仰和爱戴之情的同时 带领党员重温革命先辈艰苦奋斗 勤俭节约的红色精神 进一步提高政治素质 思想作风和工作热情 第一部分战略回顾 2016年预算执行偏差与分析 业务量 执行偏差 门诊人次偏差 2016年全年预计完成70 192人次 较2016年度预算目标偏差 4668人次 预计完成年度目标94 较2015年成长769人次 成长1 出院人次偏差 2016年预计完成5 130人次 较2016年度预算目标偏差 350人次 预计完成年度目标的94 较2015年成长119人次 成长2 手术人次偏差 2016年预计完成2 381 较2016年度预算目标偏差 79人次 预计完成年度预算目标的97 较2015年成长181人次 成长8 受2015年绩效政策引导影响 造成2016年目标值制定时偏高 2015年门诊量从5月起虚高 价量关系成反比趋势 周边医院竞争影响 第三人民医院东院 市中医院新院区 仲凯医院惠南分院 5月1日开业 等公立医院新开立对我院门急诊病人量 120出车等影响较大 120竞争越来越激烈 莆系 魏则西 事件影响 门诊大厅磁砖整修 6月 10月 对业务量影响 2016年预算执行偏差与分析 门诊量偏差分析 2016年预算执行偏差与分析 住院业务量分析 出院人次及手术量未达预期 其主要为以下科室较2015年有所下降的 中医骨伤科 脊柱关节科 普外科 康复医学科 其原因 医保政策收紧影响 中医骨伤科 康复医学科住院病人收治受到较大影响 骨科治疗的西医化趋势影响 科室主力人才不足 普外科上半年缺科主任 脊柱关节科副主任休假等 2016年预算执行偏差与分析 透析业务 执行偏差原因 经过实地调研 认为目前医院以骨科为特色 内科特别是肾内科患者群体极少 没有形成透析患者所需土壤 完善相关学科建设尚需一定的时间周期 去年与当地其它医疗机构争取病源的手段引起同行反感及排斥 市场调研不足 当初设想的目标及挖掘透析患者策略不贴近实际 注 市政府规划在2 3年内 在我院周边成立100床的血透治疗中心 血液透析年度目标为30名稳定透析患者 截止目前稳定透析患者为10名 第二部分2017 2019年战略规划 内外部环境分析 内部环境 内外部环境分析 外部环境 我院周边5公里内公立医院竞争激烈 对我院门 急诊 120 住院等影响较大 内外部环境分析 外部环境 中长期 3 5年 内惠州市中心医院 三甲 新院区将启动建设 位置距离我院约3公里 内外部环境分析 外部环境 体检方面竞争激烈 市区有8家公立医院 2家具有规模的民营医院及1家专业体检机构在做体检 2016年12月份全国连锁体检机构美年大健康也进驻惠州开展体检 除此之外还有广州和深圳部分体检机构也在惠州市场上开展体检业务的竞争 由于制造业大环境变化及产业的外迁导致工人人数下降 在一定程度上也会影响体检业务量 内外部环境分析 外部环境 国家法制建设日趋完善 百姓法律意识和安全意识逐渐增强 交规制度 安全生产监管执行力的加大 导致外伤 工伤 车祸伤患者减少 劳动密集型企业减少 外来人口下降 医保检查次数频繁 检查内容增加 由抽查改为普查 全国性医保基金审计 医保报销审核趋严 战略定位 加强检前通知及检后异常就诊服务管理 建立优质西医康复 医养结合康复中心 扩大内 外 EICU的医疗服务 从持续强化骨科 筹建老人髋关节骨折治疗绿色通道 非骨科 骨科 康复 体检 发展粤东地区骨伤专业人无我有 人有我精的专业医疗服务 战略目标 2018年打造粤东骨科业务标杆 筹备三级甲等专科医院国家评审相关工作 持续扩大内科 外科 EICU 妇科的医疗服务能力 建立医养结合康复中心 2017年优化增强社区医疗服务 加强社区联系 扩大内科 外科 EICU医疗服务能力 持续发展骨科业务 进一步夯实骨科品牌 筹建老人髋关节骨折治疗绿色通道 建立优质西医康复 形成特色 探讨医养结合康复中心建设 加强体检中心检前 检后服务 2019年打造粤东及周边地区骨科业务龙头 争取国家三级甲等专科医院评审自评 打造品牌 巩固提升 持续发展 战略目标 经营预测 收入92 00万元利润1 206万元 收入1 02亿元利润1 326万元 2019 收入1 12亿元利润1 500万元 2018 2017 战略部署 引进现代康复人才 与公立医院密切进行业务合作打造惠州第一医养结合康复中心 非骨科方向 骨科方向 体检方向 持续强化华康骨科优势 增加科室主干 扩大发展微创手术 做精 做大 做细 成为周边地区品牌标杆 筹建老人髋关节骨折治疗绿色通道 内科加强内科 心血管业务开展 培训胃镜 肠境专业人才 加快消化内科 呼吸内科 内分泌 肾内 神内人才招聘及业务开展 探索老人病开展 外科完善外科人才梯队 邀请专家 引进技术 培养院内人才 康复方向 加强检前通知服务 开发检后异常报告 增值医疗服务 加强体检满意度管理 重点客户跟踪 推进计划 资源组织 团队建设 体系建设 计划内容 医院运营体系建设医疗质量管理体系医院服务体系建设财务管理体系建设薪酬绩效体系建设后勤保障体系建设信息化体系建设 体系建设 继续完善医院的核心制度管理体系 以市政府与卫计局拍摄 忠医梦 为契机 深入推进华康文化与中医骨伤传承 扩大医院知名度 提升医院服务质量 培养忠诚具事业心的中高级人才 完善人才梯队 引进发展所需高端技术人才 加强自身技术人培养 优化医疗服务管理 提升服务水平 联合大型三甲医院专家进行技术指导与技术引进 培养新技术及人才梯队 与下级医院进行技术指导及业务开展 推进计划 继续推进华康文化建设 增强软实力 推进医院的技术团队 服务建设 铸造硬实力 推进计划 资源组织 空间设置 推进计划 资