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文档简介

XXX经理部20XX年度绩效审计报告(模板)根据公司20XX年审计工作计划，公司审计组于20XX年X月XX日至X月XX日对XX经理部20XX年度的绩效完成情况进行了就地审计。XX经理部对会计报表和所提供资料真实性负责，审计组负责审查和评价XX经理部20XX年度承包经济效益的适当性、合法性和有效性,为经理部兑现考核提供依据。审计组依据中国内部审计准则、企业会计制度以及企业内部管理规章制度，执行了必要的审计程序，查阅了有关会计资料和合同，检查了与业主的往来核对，核实了财务收入、支出。现将审计结果报告如下：一、基本情况（一）机构设置及人员情况截止20XX年12月，经理部设有综合办公室、财务部、工程部、市场营销部、商务商务管理部等x个职能部门。 截止201x年12月31日，公司自有员工XX人，其中经理部机关XX人，项目XX人,另外外聘员工XX人、与201x年12月31日相比，自有员工减少了XX人、外聘员工则增加了XX人。大专以上学历XX,中高级职称XX人。（二）班子成员及部门负责人组成情况公司聘XX为经理部经理，XX为书记，XX为副经理、XX总工等XX人组成经理部班子成员。XX、XX、XX、XX分别担任综合办公室主任、工程技术部经理、市场营销部经理、商务管理部经理，xx任财务部经理。二、审计核实201x年度主要经济指标完成情况 （一）合同额完成情况XX经理部全年累计承接工程XX项，实现合同成交额XX万元，完成年初计划指标XX万元的XX%。（二）营业额完成情况会计报表反映XX经理部20XX年营业额XX万元，本次审计净调增/减营业额XX万元，审计核实20XX1x年营业额为XX万元，完成年初计划指标XX万元的XX%。（三）利润完成情况会计报表反映XX经理部20XX年利润总额XX万元，本次审计净调增/减经济效益XX万元，审计核实20XX年经济效益为XX万元，完成年初计划指标XX万元的XX%。（四）货币上交情况XX经理部20XX年实际上交货币XX万元，成年初计划指标XX万元的XX%。四、项目盈利能力分析.五、存在部分亏损项目分析.六、职工工资收入及风险抵押交纳情况1.职工收入： 20XX年度，经核对XX经理部人事和财务部提供数据，全年共发放职工工资XX万元，其中奖金XX万元,20XX年度职工人均收入为XX万元，与20XX年相比员工收入有了大幅提高，XX年人均收入为XX万元，20XX年比20XX年增加XX万元。 2.职工福利费开支情况XX经理部全年发放工资XX万元，按14%计提福利费，20XX年应提取职工福利费XX万元，实际开支XX万元，当年福利费节约/超支XX万元。3.风险抵押金交纳情况：.七、审计评价评价经理部合同额和营业收入、经济效益等指标完成评价，基础管理工作情况，工作亮点，获得荣誉情况等。八、审计发现问题和风险（一）本次审计发现的问题（二）风险披露九、审计建议（一）。（二）。针对审计
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