TS16949经营计划.doc

德信诚培训网TS16949经营计划1 企业现况公司现有职员88人，注塑设备16台，并有多台模具生产加工设备，并通过推行实施ISO/TS16949：2009国际质量管理体系达到有效控制产品质量之目的。本公司是专业生产销售注塑产品、硅胶产品以及各类注塑、硅胶的企业，主要客户有等。此外积极配合客户和自主开发新产品，以满足客户和市场的需要，不断进行技术更新，提高产品质量。公司于2003年通过了ISO9001：2008质量保证体系认证。目前已经开始ISO/TS16949：2009国际质量管理体系的实施。公司完全按照ISO/TS16949质量管理体系程序运作，视质量为根本，视客户为第一，始终以“顾客满意、精益求精、持续改进、勇于创新”为宗旨，同时实施全球化经营理念，参于市场竞争和寻求全球客户。2 企业环境与市场分析 随着中国市场的进一步开放，国际注塑行业纷纷在中国建立了生产基地，他们无论是在管理水平，还是在技术水平都领先于国内市场。而国内市场的注塑件价格在不断的下降，今年来原材料却在不停的上扬，这使的国内注塑件生产商的利润空间了骤然下降，这在无形之中给我们造成一种很大的压力，为了求得企业生存和持续发展，我们必须走标准化、专业化、规模化道路，逐步形成自己的核心产品，在五年内形成颇具规模的注塑件生产厂。目前公司的主要竞争对手为：主要竞争对手单位名称企业性质职工人数配套对象年销售额（万元）D11新加坡10001.8亿D12新加坡5001亿D13台湾7001.7亿D14台湾1201600万 D11主要优势：上市公司，资金实力雄厚，配套能力强，注塑机吨位从30吨至3600吨，而且有喷涂、印刷、组装等二次加工能力。 D12、D13胶与D14的情况类似。 D12在内部租厂生产，与客户关系密切，且有运输成本低，信息沟通快，交付方便等优势。、 鉴于竞争对手的这些情况，本公司应采取如下措施： a、继续保持和加强我公司精密注塑的特长，尤其是有较强的开模、修模的能力。 b、积极开发新客户，特别是汽车行业的新客户，如DXC。 c、开发竞争对手暂时没有的新产品，抢占市场，如硅胶、橡胶产品3 公司中长期规划3.1 企业发展整体战略目标： 3.1.1本公司长期目标a. 自检一次合格率100%；bOQC检验合格率100%c. 顾客投诉率0 PPM；d. 顾客满意度100%。3.1.2在三年以内实现以下目标： 为实现公司的长期目标，公司在三年内将分步实现以下目标：年份人员数量2013年2007年2008年自检一次合格率97%97.5%98%OQC检验合格率96%96.5%97%顾客投诉率2008PPM1500PPM1000PPM顾客满意度808590根据我公司目标执行的具体情况，进行年度、季度、月度考核，对未完成的目标进行改进，以满足公司的长期目标为方向；并对我公司的方针、目标进行定期的修正和持续改进达到体系的要求。3.2 产品发展计划： 年份新产品种类2010年2011年2012年20354015305051015248510153.3 营销规划 目前公司以打印机注塑件为主导产品，产值约占公司产值的80%以上，但打印机利润空间较小，所以在未来3年内，公司逐步增加汽车、手机的产品的比例。另外，在以注塑件主导的基础上，公司逐步生产和开发硅、橡胶产品，以扩展公司的业务范围，并在2年内接到装配的订单。通过以上规划，使本公司的销售：2010年达2008万；2011年2500万；2012年3000万。3.4生产组织与能力规划：公司现有职工80余人，其中注塑设备16台，根据企业发展战略目标在3年内投资300万人民币增加注塑机5台，装配线一条，员工人数增加到200人以上。 公司现有制模设备CNC加工中心1台，精密铣床1台，EDM3台，其他普通加工设备若干，有每月设计加工10套模具的生产能力，公司计划在3年内增加CNC加工中心1台，使每月设计加工模具能力提到15套。3.5质量规划公司已生产注塑件多年，逐步形成了一套完善的生产工艺技术流程,产品产量稳定发展，产品质量符合ISO/TS16949：2009质量管理体系标准目标要求。随着公司的快速发展，开发的新工艺、新材料、新设备的应用，对产品质量和生产率的提升程度有着广泛的空间。3.5.1 以贯彻、认证、执行ISO/TS16949：2009质量管理体系标准为契机,健全和完善具有自己特色的质量管理体系。3.5.2 树立质量观传统的质量观是狭义的，系指产品质量或服务质量，现代质量观它包括过程流动、组织、体系、人和环境，以及他们任意的组合。本公司每年制定过程控制目标/指标总览表，以便对公司的运作，以及公司的质量做出控制3.5.3 注重科技投入和科学管理，为制造高质量的产品奠定基础。3.5.4 严格实施以预防为主的过程质量控制.3.5.5 认真评价和控制质量成本.3.5.6 围绕市场,让客户更满意.3.6人力资源规划:现有人员80余人，其中工程技术人员9，管理人员8，制模人员17，注塑人员42及其他12人，根据企业发展规划，各年需要配备人力资源如下：年份人员数量*年人*年人*年人管理人员101216工程技术人员121420制模人员222635注塑人员5578122其他141618合 计113146200短期业务计划为实现公司中长期业务计划，本公司每年制定过程控制目标/指标总览表，以便对公司的运作，以及公司的质量做出控制，具体目标、指标见过程控制目标/指标总览表。更多免费资料下载请进：好好学习社区过程控制目标/指标总览表序号过程绩效指标名称计算方法目标值统计部门责任部门统计频率1体系汽车产品交付不良率汽车产品交货的不良数/交货的总数1000000PPM100PPM业务部每月(每月在第五个工作日前提交)2体系汽车产品交期达成率汽车产品按时交期批数/当月所有交期批数100100%业务部每月(每月在第五个工作日前提交)3体系产品交付不良率交货的不良数/交货的总数1000000PPM1000PPM业务部每月(每月在第五个工作日前提交)4体系订单交期达成率按时交期批数/当月所有交期批数1000.95业务部每月(每月在第五个工作日前提交)5体系顾客满意度顾客满意度调查得分最小值90业务部每年(每逢12月在第五个工作日前提交)6S2设备故障率当月故障停机时间/当月工作时间100%0.7保障部保障部每月(每月在第五个工作日前提交)7S2设备保养达成率当年（月）计划完成次数/维修保养计划总次数100100%保障部保障部每年(每逢元月在第五个工作日前提交)8S8供方业绩考核B级达成率供应商绩效考核A级数量/供应商绩效考核的总数10090采购部采购部每半年(每逢元月/7月在第五个工作日前提交)9S8来料及时率按期来料的批数/来料的总批数10095采购部采购部每月(每月在第五个工作日前提交)10S7文件的错发数内审时受控文件错发的次数5次工程部工程部每半年(每次内审后)11S1作业培训有效率培训有效次数/受训次数10090管理部各部门每年(每逢元月在第五个工作日前提交)12S1培训计划达成率实际受训次数/计划受训次数10090管理部各部门每年(每逢元月在第五个工作日前提交)13S1内部员工满意度顾客调查分值总数/被调查数70分管理部各部门每年(每逢元月在第五个工作日前提交)14M3纠正和预防措施处置有效率已按时关闭的次数/当月发生的所有不合格次数100100%品管部各部门每年(每逢元月在第五个工作日前提交)15M2管理评审输出的改进计划落实率上次管理评审输出问题已改进数量/上次管理评审输出的所有问题100%100%品管部各部门每半年(每次内审后)16M4内审不符合项目数内审中发现的不符合项数量25个品管部各部门每半年(每次内审后)17M4产品审核中QKZ值参见产品审核指导书98%18C2Ppk达成率；达到指标次数/所有统计次数10098%品管部生产部每两月(每逢单月在第五个工作日前提交)19C3产品可追溯性抽查中可追溯产品数量/抽查产品总数量（一般为10个）10099%品管部各部门每两月(每逢单月在第五个工作日前提交)20C5顾客抱怨及时响应率当月顾客抱怨及时响应/当月发生的顾客抱怨次数10098%品管部品管部每两月(每逢单月在第五个工作日前提交)21M3持续改进数当年完成改善结案的数量2个品管部品管部生产部每年(每逢元月在第五个工作日前提交)22S35S检查改善次数5S检查项目改善数/5S检查项目不良数10095%品管部各部门每月(每月在第五个工作日前提交)23S4退货率客户退货数量/出厂总数1000000PPM50PPM品管部品管部每月(每月在第五个工作日前提交)24S4检验及时率按时检验数/总的检验数10090品管部品管部每月(每月在第五个工作日前提交)25S5检测设备按时受校率实际按时校验检测设备数量/计划校验检测设备的数量10098%品管部品管部每两月(每逢单月在第五个工作日前提交)26S5MSA合格率MSA合格数量/所测MSA数量100100%品管部品管部每两月(每逢单月在第五个工作日前提交)27S6不合格品及时处理率不合格品及时处理次数/不合格品发生的总次数100100%品管部生产部每月(每月在第五个工作日前提交)28S8来料合格率来料的合格批数/来料的总批数10095品管部采购部每月(每月在第五个工作日前提交)29C3汽车产品检验合格率一次良品数量/生产总数量10099生产部生产部每月(每月在第五个工作日前提交)30C3生产排程达成率已按时完成批数/当月计划批数之和10099%生产部生产部每月(每月在第五个工作日前提交)31C4产品按期交付率按时交期批数/当月所有交期批数100100%生产部生产部每月(每月在第五个工作日前提交)32S2生产工装完好率现场工装完好台数/现场工装总台数100100%生产部工程部每月(每月在第五个工作日前提交)33C3产品合格率（注塑）OQC抽检合格数量/下料总数量100（注塑）96生产部生产部品管部每月(每月在第五个工作日前提交)34C3产品合格率（橡胶）OQC抽检合格数量/下料总数量100（橡胶）92生产部生产部品管部每月(每月在第五个工作日前提交)35C3产品合格率（硅胶）OQC抽检合格数量/下料总数量100（硅胶）80生产部生产部品管部每月(每月在第五个工作日前提交)36C4发货准确率交货发货准确次数/发货次数100100%生管部生管部每月(每月在第五个工作日前提交)37C4超额运费发生率超额运费发生次数/正常运费发生次数10010%业务部各部门每月(每月在第五个工作日前提交)39C2PPAP一次性批准率PPAP一次性批准数/当年提交PPAP次数10098%业务部工程部每年(每逢元月在第五个工作日前提交)40C3汽车产品Cpk汽车产品Cpk1.33品管部生产部每月(每月在第五个工作日前提交)41C4交货不良PPM交货的不良数/交货的总数1000000PPM100PPM业务部品管部每月(每月在第五个工作日前提交)42C5顾客抱怨次数每年统计发生次数10业务部各部门每年(每逢元月在第五个工作日前提交)43C1合同、订单的执行率当月合同订单完成数/合同订单评审数10098%业务部业务部每月(每月在第五个工作日前提交)44C1合同、订单及时评审率当月已按时评审合同数/当月总合同数10098%业务部业务部每月(每月在第五个工作日前提交)45M1业务计划实现率业务指标的项次数实现数/年度业务指标项次数之和10095%业务部业