产品召回控制程序16.doc

聚豪塑胶制品( 惠州 )有限公司产品召回控制程序文件编号: JH/COP-16文件类型: 程序文件版本号:A.0页次: Page5of4签 名日 期编 制门营2010/12/01复 核 欧阳伏成 批 准：序号修 改单 号修改页码页 面 修 改 状 态发 行日 期23456789101 目的及时从市场收回不安全的产品，以免对消费者造成伤害，引用本产品召回管理程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少客户和公司损失，特制订本程序。2适用范围：适用于本生产公司成品的回收控制。3.职责3.1管理者代表（食品安全小组组长）负责产品召回的统一指挥调度，负责组织产品召回演习。3.2品管部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品召回建议；负责监督产品召回的全过程。3.3销售部负责向顾客发出产品召回通知并协助顾客做好产品的召回工作。4.工作程序4.1 产品召回机制的建立4.1.1成立产品召回应急小组（1）食品安全小组组长牵头成立产品召回应急小组。小组成员来自品管部、仓库、销售部、食品开发部、生产部、采购部。（2）明确产品召回应急小组成员的职责。当出现产品召回情况时，产品召回应急小组应按职责的要求迅速开展工作。4.1.2建立产品召回控制程序，程序中应规定如何通知相关方、如何处置受影响的产品以及召回工作各项措施的顺序。4.1.3食品安全小组组长每年组织进行一次产品召回演习，演习后要总结经验教训，并将这些经验教训记录在“产品召回演习总结报告”中。应根据演习中发现的问题对相关文件进行必要的修改。4.2信息反馈与分析4.2.1信息反馈（1）销售部将顾客反馈的食品质量、安全问题，及时填写在“信息联络单”上，连同顾客的书面投诉一起传至给品管部。（2）公司内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以“信息联络单”的形式及时向品管部报告。（3）对国家抽检发现本公司产品不合格、国家强令实施的召回、媒体对本公司产品的负面报道这些信息，发现者或接收者应及时报告给品管部。4.2.2信息分析（1）品管部经理对收到的信息进行分析，如果发现产品不召回就会对消费者造成伤害时，应及时填写“产品召回建议报告”上报食品安全小组组长。（2）食品安全小组组长组织产品召回应急小组成员对品管部经理提出的“产品召回建议报告”进行评价，以确定是否需要实施产品召回。（3）当确定需要实施产品召回时，应明确需要召回产品的种类、规格、批次及流向区域。4.3产品召回的实施4.3.1产品召回应急小组拟制“产品召回通知单”，通知单上应写明召回产品的名称、规格、批次、出现的问题及严重程度。应将“产品召回通知单”送达到相关部门，必须时还需通知原辅料供应商。4.3.2产品召回应急小组根据发货记录将“产品召回通知单”发给需召回产品区域的经销商、渠道商以及政府主管部门，要求经销商、渠道商停止销售需召回产品，并将这些产品下架、封存，尽快运回本公司。对运回本公司的产品，仓库应做好隔离、封存和标识。4.3.3如产品已流入消费者手中，此时公司应通过媒体及公司内部网络向消费者公告需召回产品的相关信息（如生产日期、产品名称、批号、不合格原因等），以及产品召回的网点、途径。同时向消费者申明不要再食用该产品。4.3.4仓库停止发售与召回产品同一批次的存库品。对这些产品做好隔离、封存和标识，等待处理。 4.4召回产品的处理4.4.1产品召回后，产品召回应急小组应对召回产品及相关库存产品进行评价并提出处理意见，以“不合格品处理单”的形式上报食品安全小组组长批准。4.4.2相关部门按“不合格品处理单”上的处理决定对召回产品及相关库存产品进行处理。4.5纠正和完善4.5.1产品召回完成后，食品安全小组组长应组织产品召回应急小组和有关部门对产品召回的情况进行总结。在总结中，应查明召回事故发生的原因，应明确产品召回涉及的销售区域及产品种类、召回产品的处理结果、召回对公司信誉的影响、召回给公司造成的经济损失等情况，同时提出处理意见和防范措施建议。总结的结论填入“产品召回总结报告”中。“产品召回总结报告”应上报总经理，作为管理评审的输入。4.5.2品管部依据“产品召回总结报告”向有关单位发出“纠正和预防措施要求单”，并按纠正和预防措施控制程序的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。4.5.3根据需要，食品安全小组对召回产品的危害分析、HACCP计划、操作性前提方案OPRP适时进行修改。5.支持性文件5.1不合格品控制程序5.2纠正和预防措施控制程序6.记录6.1 产品召回演习总结报告6.2 信息联络单6.3 产品召回建议报告6.4 产品召回通知单6.5不合格品处理单6.6 纠正和预防措施要求单 产品召回小组 公司为了能及时对有安全隐患的产品，进行处理和召回善后工作的处置，特成立产品召回小组，成员名单如下： 组长：欧阳伏成 （总经理） 联系电话副组长：陈宁江 （食品安全组长）联系电话组员：王素贞 （外贸部） 联系电