三级安全检查、隐患整改制度.doc

青海博川矿业开发有限公司安全检查、隐患整改制度制度名称安全检查、隐患整改制度编制部门行政部安环科执行部门各车间、各部门第一章总则1 目的：安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。第二章 具体要求2 使用范围本制度适用于公司内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。3 职责与分工3.1 公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组。由安环科、生产技术部及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的三级检查、各专项检查、季节检查、节假日检查等。3.2 各车间及相关部门，负责对本部门安全隐患的日常检查并组织本部门管理员、班长、主任、部长进行安全自查活动。4 公司三级安全检查制度4.1公司级安全检查制度 由公司主要负责人、安环科、生产技术部及相关专业技术人员组成安全检查领导小组，每月组织一次安全生产大检查，安环科做好检查记录，对所发现的安全隐患下达限期整改通知书，安环科督促整改，对整改不到位有的权给予考核。检查与整改记录存档备查。4.2部门级安全检查制度各部门、各车间每周组织部门内部进行一次安全生产大检查工作，并做好检查和整改记录，要求次月5号前将安全检查整改记录报行政部安环科备查。4.3班组级安全检查制度4.3.1接班前将所管辖范围内的安全情况进行一次全面检查，并在交接班记录上填写当班的安全情况。 4.3.2当班过程中操作人员必须每两小时对专责区的安全情况按规定的巡检路线检查一次，并在巡检记录上填写安全检查情况。 4.3.3对巡回检查中发现的问题，应及时向班长及调度汇报，采取积极有效的措施，并对发现的问题及处理情况做好记录 4.3.4检查记录，要如实填写，字体工整，版面整洁，不得乱写乱画。 4.3.5班长负责本班的现场安全管理及检查制度的贯彻执行，负责对本班人员进行督促、抽查和全面检查。4.3.6 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。4.3.7 生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。4.3.8各部门、车间、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。4.3.9 各部门、车间要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。5 定期安全检查制度5.1 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。5.2 夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。5.3 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。5.4 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。5.5 定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。6专项安全检查制度6.1 安全用电和防雷防静电安全检查。6.2 安全防护装置的安全检查。6.3 防火、防爆的安全检查。6.4 压力容器、压力管道的安全检查。7节假日的安全检查：主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。8安全检查的其他要求:8.1安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。8.2 各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。8.3 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据限期整改通知书，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，检查记录于体系运行检查记录表上，并将处理意见方法上报相关部门领导。8.4 凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按安全奖惩制度提出处理意见报主要负责人审批后实施。8.5 对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门签呈报告，提交安全生产委员会研究解决。9. 附 则：本制度由行政部制定、修改并负责解释，本制度自颁布之日起实施。 附件：公司级安全检查记录表、部门级安全检查记录表、限期整改通知书、安全检查奖惩单编制日期审核日期签发人签发日期公司级安全检查记录表检查人 ： 检查时间： 年 月 日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患，有危害因素，缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制订整改措施。消除或控制隐患或危险因素，确保安全生产.要求按照三级安全检查、整改管理制度的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全委员会领导汇报。内容见检查项目计划每月不少于1次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价（符合、不符合及主要问题）1工艺管理1.岗位操作人员严格遵守安全操作规程，中控指示良好，记录填写及时、真实、字迹清晰工整。查现场查记录2设备管理1认真执行设备安全操作规程，设备防护装置齐全（防护罩、防护栏杆）等，2. 设备检修是否按照设备检修规程进行，是否有指定的监护人。3.现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场3电气管理1.严格执行各项规程，落实防火、防水、防止其他小动物进入，照明良好。变、配电间清洁卫生，无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。查现场查记录4安全设施1.安全阀、压力表、液位计、上、下限报警等正常状态查现场5劳保用品1.上班时按规定要求穿戴好劳动防护用品查现场6安全培训1.否按照规定要求培训查记录7其他部门级安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查本部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响动、内漏、外流、腐蚀、堵塞等情况。查现场查记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量是否在工作范围之内，液位指示是否正确。查现场查记录3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压是否在指标范围内。检查本部门范围内的变、配电室门窗、玻璃是否完好。查现场查记录4仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指数是否正确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化情况下有什变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。查现场查记录5现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，预防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施，柜内设施齐全。查现场查记录6安全教育查部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；查现场查记录7关键位置及重点部位部门关键位置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，查现场查记录8作业证检查本部门员工在进行动火作业、进入有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证9警示标志对本部门场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场10其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。