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文档简介

附件3:危险工艺装置（含危险度16分的装置）检查表被检查单位检查部位危险工艺（危险度）检查人员重大危险源（生产区）陪同人员检查项目检查内容检查情况1自动化控制及安全联锁技术改造情况1、是否完成改造；2、设计单位名称、资质；3、施工单位名称、资质；4、安装验收、调试记录；2自控系统使用情况1、是否使用；2、运行记录；3、目前生产装置作业人员数；4、自动化控制及联络系统维护情况（询问企业维护人员日常维护保养情况）；3工艺安全1、化学品危险信息（检查现场危害告知牌、警示标志、安全技术说明书、安全标签）物理性质；化学性质，包括活性、腐蚀性、稳定性；毒性；2、工艺信息（抽查工艺规程和技术操作规程）：工艺流程；反应过程；储存量；工艺参数（温度、压力、流量、液位、物料配比等）及极限值；3、设备信息（检查台帐）：压力管道的数量和检测；压力容器（一类、二类、三类）的数量和检测（抽查部分设备的检验检测报告）；4、安全设施的配备、运行、检测情况：按照国家总局安全设施目录中三大类安全设施设置要求检查，特别是可燃气体或有毒气体报警、防火堤、围堤、防静电、防雷、消防设施与器材、个体防护等安全设施的配置、运行及日常维护保养记录。4危险工艺装置风险管理1、 风险评价管理制度；2、定期危险有害因素辨识和风险评价记录；企业是否全员参与风险评价工作，是否从影响人、财产和环境等三个方面可能性分析；企业根据风险评价结果及运行情况，确定不可接受的风险，并制定落实措施（包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施）；3、风险评价结果；4、抽查装置检维修或个别装置临时维修作业过程控制情况（包括风险分析、安全措施、作业票证等相关工作记录）；5危险工艺岗位操作人员培训情况1、抽查当班人员的培训考核记录（培训与考核内容要与作业岗位适应）；2、抽查操作人员技能（现场询问）：岗位工艺流程了解情况；岗位主要设备的操作参数；岗位的危险有害因素情况；应急预案演练记录、生产过程可能发生的问题及如何处置；6危险工艺装置隐患排查分析1、隐患排查治理制度；2、隐患排查治理台账，根据制度要求，抽查某时段检查工作落实情况：该装置的日常检查台账；综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查记录；检查出隐患的落实整改情况，按“五
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