不合格品管理制度[003].doc

不合格品管理制度 一、目的 为了明确不合格品的判定方法及评审、处置原则和权限，提供具体操作方法，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，从而进一步强化对不合格品原因分析及纠正预防措施的管控，特制订本制度。 二、范围 对本公司所有不合格的原料、半成品、成品等的控制均适用本制度。 三、职责 1.生产部：负责对过程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录；组织对不合格品进行原因分析及制定预防纠正措施，同时负责落实整改措施。 2.质量管理部：负责对进料、过程、成品检验中发现的 不合格品进行判定、标示、隔离、处置及记录；对异常情况出具检验结果和不合格品评价处置单；参与对不合格品进行原因分析及制定预防纠正措施，同时负责纠正预防措施的跟踪、评价和考核。 3.采购部：负责对来料不合格品进行退货处理及让步接收折价与供应商进行确认。 4.研发技术部：负责组织相关部门及人员进行不合格品的评价及最终处置的审批。 5.总经理：负责有关争议的最终仲裁及报废产品处置的批准。 四、程序内容 1.不合格品的标示和隔离 对不合格的进料、半成品及成品的标示及隔离方法由质管部 及生产相关人员按标识及可追溯性程序的有关要求执行。 2.不合格品的记录 2.1进料不合格须由进料检验人员将其记录在来料检验报告中。 2.2生产过程检验出的不合格品，须由质量管理部相关检验人员负责记录。 2.3质量管理部在对产品执行检验工作中发现的不合格品须记录在产品检验报告中。 3 不合格品的评审： 3.1进料不合格品的最终判定由质量管理部QC主管执行。 3.2 生产过程中产生的不合格品以及成品检验出现的不合格品的最终判定由质量管理部经理负责执行。 4不合格品的处理 4.1处理方式： A.挑选B.返工C. 让步接收(含折价) D. 报废E. 退货拒收（指物料） 4.2不合格品分类处置的注意事项 4.2.1在对不合格品采取处置方法时应首先将不合格品进行 鉴别分类： a. A类不合格品（严重缺陷）对产品安全和质量指标及性能有严重影响的不合格品。 b. B类不合格品（重要缺陷）产品的质量指标及性能明显偏离了基准要求的不合格品。 c. C类不合格品（轻微缺陷）对产品安全和质量指标及性能没有明显影响且潜在风险较低的不合格品。 4.3处理方法： 4.3.1对批量判退的来料不合格品，由采购人员通知相应供货商进行协商处理。 4.3.2因生产需要，需对判退物品作让步接收处理时，研发 技术部经理在征求生产部的意见后，决定是否对不合格品进行让步接收。若准予让步接收，则由研发技术部经理在相应的不合格品评价处置申请单上签署“让步接收”意见。如涉及折价、更换包装等需供应商配合及确认事宜，由采购部负责对接进行最终确认。若不予让步接收，则由采购部按本程序4.2.1的要求开展作业。 4.3.3对生产过程中产生的不合格品，由生产厂根据生产任务合理安排进行返工。对终检判定的批量不合格品，由质量管理部通知生产厂进行返工。若经返工后仍不能达到标准的不合格品，由生产厂填写报废申请单，经质量管理部经理确认，研发技术部经理审核，总经理批准后，进行报废处理。报废品须由 生产车间人员将其放置于经标示的报废区域内存放。 4.3.4对顾客退回的不合格品，按以下方式进行处理： A.仓库根据销售部或客户提供的退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资料不符时，要及时告之业务人员，以便其与顾客联络并做相关处理。 B.仓库对退货清点完毕后，须在货品上标示“退货品”字样并将其放置于不合格品区域存放。 C.对客户退回的不合格品，由质量管理部组织生产、销售、研发技术部等部门人员共同确定对退货的处理方式，并填写产品评价处置申请单，经研