德尔福德科电子系统环境管理体系手册.doc

德尔福德科电子系统 DDSUZ EMS MANUAL 环境管理体系手册生效日期: 2000年9月10日 内容评审日期：2001年9月10日 第 27页 共 23页 目录范围2批准2分发2修改及修改记录2环境管理体系手册的目的3公司简介4环境方针5环境因素7法律与其他要求8目标和指标9环境管理方案10组织结构和职责11培训，意识和能力12信息交流13环境管理体系文件14文件控制15运行控制16应急准备和响应17监测和测量18不符合，纠正与预防措施19记录20环境管理体系21管理评审22附件清单23范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司整个工厂区域。批准德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境管理体系手册由环境管理推进委员会制订、最高管理者批准，批准文件保存在文件控制中心。分发被批准的手册为受控文件。除非有文件控制中心的受控文件标识，此文件一经打印即为非受控文件。修改环境管理推进委员会负责本手册的修改，经环境管理者代表审核，经最高管理者批准，完成及更新本手册。修改记录修改原因修改日期撰写者首版2000年9月10日田海环境管理体系手册的目的本手册是根据ISO14001环境管理体系的要求并结合德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的实际情况编写，目的是：1. 追求精益求精， 持续改进。2. 为公司的 ISO14001环境管理体系提供指南。3. 为环境管理体系审核提供依据。4. 为本公司的环境活动提供统一的框架。5. 便于环境管理体系内审，并为环境影响评价, 环境绩效报告, 培训等提供依据。公司简介v 经营理念： 目标 成为客户心目中最优秀的汽车零部件供应商。 任务 全球化最优秀的汽车系统及零部件供应商。 通过领先的技术，优良的质量，具有竞争力的成本、快捷的反应和积极负责的态度，满足客户的要求。 争取更多、更广的用户，提高销售业绩。 以高增长和高回收使德尔福股票升值。 为员工创造良好的工作环境和发展空间。 v 公司历史： 25-Dec-1995 筹建德尔福德科电子系统(苏州)有限公司 21-Nov-1996 开始100%出口业务的生产(HD收放机) 28-Jul-1997 通过DNV公司QS9000认证 30-Jul-1997 首次赢得国内业务(收放机，车身电脑) 3-Jun 1999 内部控制评审最高等级 21-Nov-1999 达到“零安全事故”的目标 3-Ded-1999 最佳供应商奖(上海通用汽车有限公司) 9-Dec-1999 最佳供应商奖(北美客户) 16-Dec-1999 获国家“高新技术企业”的认定 23-May-2000 通过DNV公司VDA6.1的认证v 公司组织结构图，职责和权限:参考：德尔福德科电子系统(苏州)有限公司组织结构图v 产业概况： 德尔福德科电子系统(苏州)有限公司生产、加工、装配汽车电子产品，并销售其 产品。v 产品种类： 德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的产品分为以下三大类： IBS 系列：Integrated Body System 系列； PT系列：Power Train 系列； CSS系列：Chassis Security and Safety 系列。环境方针范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境方针为公司的环境管理体系提供了一个框架。职责德尔福德科电子系统(苏州)有限公司最高管理者负责建立，推动，维持和更新环境方针。描述公司最高管理者确定本公司的环境方针并确保：1. 适合于公司活动，产品或服务的性质，规模与环境影响。2. 包括对持续改进和改进和污染预防的承诺。3. 包括对遵守有关环境法律、法规和公司遵守的其它要求的承诺。4. 提供建立和评审环境目标和指标的框架。5. 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。6. 可为公众所获取。德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境方针德 尔 福 德 科 电 子 系 统 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 作 为 一 个 有 责 任 感 的 汽 车 零 部 件 供 应 商 ， 将 遵 循 德 尔 福 汽 车 系 统 的 环 保 原 则 ， 致 力 于 保 护 人 类 健 康 、 自 然 资 源 以 及 当 地 和 全 球 的 环 境 ， 我 们 的 努 力 不 局 限 于 依 照 法 律 将 有 效 的 环 保 措 施 贯 彻 到 我 们 的 经 营 决 策 中 。 本 方 针 注 重 风 险 或 效 益 结 合 的 管 理 理 念 与 现 场 操 作 的 融 合 ， 以 达 到 持 续 改 进 环 境 绩 效 的 目 的 。 公 司 承 诺 将 环 境 管 理 方 案 建 立 在 对 环 境 影 响 的 评 审 基 础 上 ， 并 通 过 确 立 适 当 的 目 标 和 指 标 ， 减 少 产 品 及 活 动 对 环 境 造 成 的 负 面 影 响 。 德 尔 福 德 科 电 子 系 统 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 将 通 过 建 立 并 保 持 环 境 管 理 体 系 ， 努 力 实 现 以 下 目 标： 1. 遵 守 有 关 环 境 保 护的 法 律、 法 规 及 其 他 要 求 。 2. 落 实 公 司 内 各 区 域 的 环 境 管 理 责 任 ， 确 保 所 有 员 工 都 意 识 到 个 人 的 行 为 职 责 ； 同 时 为 员 工 提 供 有 效 信 息 和 培 训以 鼓 励 其 积 极 参 与 。 3. 采 取 有 效 的 污 染 预 防 措 施 ， 尽 可 能 从 污 染 源 开 始 预 防 ， 减 少 或 消 除 资 源 浪 费 ， 对 废 弃 物进 行 回 收 利 用 。 4. 定 期 评 审 环 境 管 理 体 系 ， 一 旦 出 现 非 正 常 情 况 ， 将 对 程 序 进 行 必 要 的 改 进 ， 以 便 将 环 境 的 潜 在 风 险 降 至 最 低 。 5. 同 当 地 的 社 区 、 立 法 机 构 及 其 它 关 注 我 们 环 境 绩 效 的 组 织 保 持 良 好 的 沟 通 合 作 。 按 照 环 境 管 理 体 系 的 要 求 ， 公 司 将 定 期 评 审 各 项 环 保 目 标 从 而 确 保 环 保 工 作 持 续 改 进 。 本 方 针 所 述 内 容 将 传 达 到 德 尔 福 苏 州 有 限 公 司 的 全 体 员 工 ， 并 公 诸 于 众 。 日期:2000年9月1号Desmond SohManaging Director参考文件德 尔 福 汽 车 系 统 的 环 保 原 则环境因素范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司对活动、产品或服务中可能会对环境造成影响的事项进行控制或施加影响。职责德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的环境管理推进委员会负责确定环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，确保在建立目标时，对与这些因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序确定环境因素。环境因素是在活动，产品或服务中产生，是能够控制的或可望对其施加影响的。重要环境因素是指那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。信息每年更新，或特殊情况发生时如重大流程或产品更改，或法律有所更改时。参考文件环境因素评价程序 DDSUZ 1400.01 法律与其它要求范围法律和其它要求适用于德尔福德科电子系统(苏州)有限公司活动，产品或服务中的环境因素。职责 安全主管负责确认，收集，评估和分发法律和其它环境要求。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序确认和收集活动，产品和服务中的法律和其它环境要求，从中评价出适合公司的法律和法规及其它要求。公司安全主管向合适的法律机构订阅和更新适用的法律信息，订阅服务方面的商业法规，另外从公司职员那里得到各种各样的需求信息，这些信息保存在公司安全主管处。参考文件法律收集管理程序 DDSUZ 1400.02目标和指标范围针对重大环境因素，必要时要求内部每一相关职能和层次建立并保持环境目标和指标。职责环境管理推进委员会有责任建立并保持环境目标和指标的文件，并确保符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。环境管理者代表负责目标和指标的批准。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序建立并保持环境目标和指标，在建立与评审环境目标时，应符合法律与其它要求，并考虑可选技术方案，财务，运行和经营要求，以及各相关方的观点。确定哪些重大环境因素需要建立目标和指标，并建立合适的目标和指标，形成文件。参考文件目标和指标的建立与环境管理方案程序 DDSUZ 1400.03环境管理方案范围为了达到目标指标建立环境管理方案。职责环境管理推进委员会负责制定环境管理方案，包括解决方法，责任单位，资源和完成日期，经环境管理者代表审核，环境管理者代表负责环境管理方案的批准。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，实现目标和指标的方法和时间表。如果一个项目涉及到开发和修改的活动，产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。参考文件目标和指标的建立与环境管理方案程序 DDSUZ 1400.03组织结构与职责范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境管理推进委员会。职责最高管理者应为环境管理体系的实施与控制明确各部门岗位与职责并提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能，技术以及财力资源。最高管理者须指定专门的管理者代表，无论他们是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用，职责和权限。环境管理者代表有职责按照ISO14001标准的规定建立，实施与保持环境管理体系。 确保环境管理体系的运行并满足环境管理体系的持续改进要求。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的环境管理者代表已经任命，为便于环境管理工作的有效开展，对组织作用，职责和权限作出了明确规定，形成文件，并予以传达。参考文件环境管理体系推进组织结构图环境管理体系职责分配表培训意识和能力范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司所有工作与环境管理体系有关的职员及能产生重大环境影响的人员。职责人事部负责所有培训的计划，执行和维持，并有记录。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序保证工作中可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响；个人工作的改进所带来的环境效益；员工行为须符合环境方针与程序；符合环境管理体系要求；遵守环境方针与程序；实现环境管理体系要求，其中包括应急准备与响应要求方面的作用与职责，偏离规定的运行程序的潜在后果，从事可能产生重大环境影响的工作的人员应具备适当的教育、培训和(或)工作经验，胜任他所担负的工作。参考程序培训管理程序 DDSUZ 1400.04信息交流范围公司内各层次和职能间的内部信息交流，与外部相关方的关于环境管理体系和重大环境因素的交流。职责安全主管负责对内部交流和与相关方外部交流，其中供应商主要由采购部和物料部负责。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司考虑环境管理体系的内部沟通和涉及重要环境因素的外部信息的处理，并形成记录。参考文件信息交流管理程序 DDSUZ 1400.05环境管理体系文件范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有关环境管理体系所有的文件。职责环境管理推进委员会负责建立环境管理体系文件，环境管理者代表负责程序和作业指导书的批准， 最高管理者负责手册的批准。 描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境管理体系文件分四级：环境管理体系手册、环境管理体系程序文件、作业指导书及空白表格。公司已建立了环境管理体系手册，描述了环境管理体系的核心内容以及其它参考文件，建立了环境管理体系所要求的程序文件、作业指导书、相关表格和记录表等。参考文件文件与资料管理程序 DDSUZ 1400.06文件控制范围ISO14001需要的文件或德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境管理体系有关的文件。职责DCC/DRC(文件控制中心/文件资源中心)文件管理员负责管理控制环境管理体系文件。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序，以控制环境管理体系标准所要求的所有文件，确保：1. 文件便于查找。2. 对文件进行定期评审必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性。3. 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本。4. 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。5. 对于法律和保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。6. 被批准环境管理体系文件保存在文件控制中心。参考文件文件与资料管理程序 DDSUZ 1400.06运行控制范围与德尔福德科电子系统(苏州)有限公司重大环境因素有关的活动，产品和服务。职责环境管理者代表有责任保证环境管理体系的运行正常进行；环境管理推进委员会负责活动、产品和服务的程序和作业指导书有效运行。德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有责任将有关程序与要求通报供方和承包方。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序来规范与重大环境因素有关的活动，并确保其符合公司方针，目标，指标和其他要求。并且明确受控文件，责任人，对产品，服务，供方及承包方的控制。德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序确保将有关程序和要求通报供方和承包方，推进供方和承包方的环境状况符合程序要求。参考文件大气污染控制管理程序 DDSUZ 1400.07水体污染控制管理程序 DDSUZ 1400.08废弃物管理程序 DDSUZ 1400.09噪声污染管理程序 DDSUZ 1400.10化学品管理程序 DDSUZ 1400.11能资源管理程序 DDSUZ 1400.12相关方管理程序 DDSUZ 1400.13应急准备和响应范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司内会对环境造成影响的潜在事故或紧急情况。职责人事经理负责管理紧急响应程序。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序来确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。公司已经有程序规定处理潜在的事故或紧急情况的发生，并形成文件。至少每年对程序予以评审或修订。参考文件环境异常紧急处理程序 DDSUZ 1400.14监测与测量范围可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性。职责环境管理推进委员会负责对公司环境体系的运行控制，环境目标和指标的符合情况进行跟踪。进行监测和测量的人员须得到环境管理者代表的批准。环境管理推进委员会负责评价对有关环境，法规的遵循情况。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序去监测和测量环境表现，有关运行控制，环境目标和指标的符合情况。对于每一个重大环境因素和目标指标都明确指定关键特性监测和测量，监测点，监测频率，负责人或单位，维护监测记录的人和其它特殊需要。至少每年进行环境表现评审以确保遵循法律和法规。参考文件环境监测和测量管理程序 DDSUZ 1400.15不符合，纠正和预防措施范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的纠正和预防措施是为了加强和维持环境管理体系。职责环境管理推进委员会负责评审影响环境管理体系的问题，对不符合项进行决策和交流，更新因采取纠正和预防措施而受影响的文件，对不符合项跟踪，采取减少影响的措施，采取和完成纠正与预防措施。环境管理者代表负责纠正措施方案和环境绩效的评审 。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序定义不符合项鉴定的职责和权利，减少影响的措施的批准，针对大量问题和环境影响实施合适的纠正和预防措施。一旦发现环境问题就必须采取纠正和预防措施，纠正和预防措施是为了消除实际和潜在的不符合项带来的影响，对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改应予以记录。参考文件纠正和预防管理程序 DDSUZ 1400.16记录范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的有关环境管理的记录，还包括培训记录和审核与评审结果。职责文件控制中心负责保持和处置有关环境管理的记录和检查评审的记录。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序，用来标识，保存与处置有关环境管理的记录，每个记录的保存位置有其清单，保存时间，处置权利。记录有标识，字迹清晰，具备对相关活动，产品或服务的可追溯性，对环境记录的保存和管理以便于查阅，避免损坏，变质或遗失。参考文件环境记录管理程序 DDSUZ 1400.17环境管理体系审核范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司的内部审核包括推进和维护环境管理体系的所有活动。职责环境管理推进委员会负责组织内部环境管理体系审核，包括审核计划，范围，频率，方法，报告结果。描述德尔福德科电子系统(苏州)有限公司有相关程序确定环境管理体系是否符合审核程序和ISO14001的标准，并被正确的推动和维护，至少每年进行审核，审核结果有记录并报给公司管理层。参考文件环境审核管理程序 DDSUZ 1400.18管理评审范围德尔福德科电子系统(苏州)有限公司环境管理体系所有要素。职责最高管理者负责环境管理体系评审以确保体系的持续适用性，充分性和有效性。环境管理推进