质量管理手册(带GB50430-建筑工程).doc

管理手册 版次：A 修改码：0 页码：第5页受控状态 ： 受控 编 号：LXJZ/GS2014发放编号 ： 版本号： A/0 管 理 手 册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2014、GB/T50430-2007四标准编制）受控状态： 是 否 版 本： A/0文件编号： LXJZGS-2014生效日期： 2014年03月01日修订日期： 2014年03月01日编制：综合办公室 审核：张王 批准：赵武2014年03月01日发布 2014年03月01日实施 河南建筑工程有限公司目 录内 容 页 码0 总则 0.1目录20.2管理手册发布令50.3管理方针批准令60.4目标批准令70.5管理者代表任命书80.6公司简介90.7管理手册说明100.8管理手册的更改和修订100.9管理手册的管理101 范围111.1管理手册编制的依据111.2管理手册规定的内容111.3管理手册删减的内容111.4管理手册适用领域和范围112 术语和定义122.1通用术语122.2专用术语122.3常用缩略语123 组织结构及管理职能分配123.1管理体系组织结构123.2管理体系职能分配123.3公司机关总平面布置图及管网布置图124 管理体系134.1总要求134.2文件要求134.2.1总则134.2.2管理手册134.2.3文件控制144.2.4记录控制144.2.5法律、法规及其他要求145 管理职责155.1管理承诺155.2以顾客为关注焦点155.3管理方针155.4策划155.4.1质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案165.4.2管理体系策划165.5职责、权限和沟通165.5.1职责和权限175.5.2管理者代表185.5.3内外沟通与交流185.6管理评审205.6.1总则205.6.2评审输入205.6.3评审输出205.6.4管理评审记录的保持206 资源管理216.1资源的提供216.2人力资源216.2.1总则216.2.2能力、培训和意识216.3基础设施216.4工作环境217 产品实现227.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程227.3设计和开发（已删减）237.4采购237.5生产和服务的提供247.5.1生产和服务提供的控制247.5.2生产和服务提供过程的确认247.5.3标识和可追溯性257.5.4顾客财产257.5.5产品防护257.6监视和测量设备的控制257.7环境、职业健康安全风险管理267.7.1环境因素267.7.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划267.7.3环境运行控制277.7.4职业健康安全运行控制277.7.5 应急准备和响应278 测量、分析和改进288.1总则288.2监视和测量288.2.1顾客满意288.2.2内部审核298.2.3过程的监视和测量298.2.4产品的监视和测量308.2.5环境绩效和测量308.2.6职业健康安全绩效监视和测量308.2.7合规性评价318.3不合格品的控制318.3.1不合格品的控制318.3.2环境不符合的控制318.3.3事故、事件、不符合的控制328.4数据分析328.5改进328.5.1持续改进328.5.2纠正措施338.5.3预防措施33附录33附录1：管理体系组织机构图附录2：管理体系程序文件清单附录3：管理体系职能分配表附件4：工艺流程图 0.2管理手册发布令公司LH/GS-2014管理手册是依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2014职业健康安全管理体系规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。本次四标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过四标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。本手册适用于 市政公用工程 ，房屋建筑施工总承包.本手册已经过有关部门和专家的详细审核，通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二一四年三月一日起正式实施，要求公司各职能部门、各工程管理部和全体员工务必严格贯彻执行。批 准 ：李四日 期 ：2014年03月01日管理手册 版 本： A 修改码： 0 第 8 页0.3管理方针批准令公司的管理方针是：遵守法规、过程控制；防污治污，保护环境；预控风险，健康安全；顾客满意，持续改进。管理方针内涵：遵守法规，过程控制：认真遵守国家、行业法律法规，精心组织、精心施工、高效管理、加强过程管理，创建精品工程，让顾客满意。防污治污，保护环境：环境是人类赖以生存的根本，保护环境人人有责，将环境保护、污染预防、节能降耗贯穿于整个工程施工过程，减少污染，净化环境。预控风险，健康安全：严格遵守国家相关法律法规；安全为了施工，施工必须安全，以人为本强化培训提高员工素质，改善施工环境；确保员工的身心健康，预防或减少职业危害。顾客满意，持续改进：以业主满意为目的，使公司和各项管理活动纳入良性轨道，达到顾客和相关方满意，争创行业领先。管理方针是统一全体员工质量、环境、职业健康安全意识的准则，是处理三方面管理问题的准绳，是建立和评审各目标的框架，是建立管理体系的基础。公司各职能部门、各工程管理部和全体员工必须认真学习，准确理解，并在各项管理活动和服务工作中有效贯彻，持续保持。本管理方针自二一四年三月一日起开始执行。批 准 ：李四日 期 ：2014年03月01日0.4质量目标、环境目标、职业健康安全目标批准令 一、质量目标1、工程项目验收合格率达到100%；2、安全施工率99%；3、顾客满意率90%。二、环境目标：1、防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达到国家（地方）排放标准；2、不发生重大环境污染事故；3、节能降耗，提高资源和能源的综合利用率；4、化学品的使用不污染环境。三、职业健康安全目标1、重大伤亡事故为零；2、预防、控制和消除职业病危害；3、杜绝火灾、爆炸等事故。本目标自二一四年三月一日起开始执行。批 准 ：李四日 期 ：2014年03月01日0.5管理者代表任命书兹任命：陈六 同志为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作，并承担如下职责和权限：（1）负责GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2014职业健康安全管理体系以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准的建立、实施和保持。（2）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和要求。（3）确保提高全体员工满足相关方要求的意识。（4）协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部事宜。（5）有权根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。（6）组织落实公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审和年度审核。要求公司各职能部门、各工程管理部和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。特此任命。批 准 ：李四日 期 ：2014年03月01日管理手册 版次/修订状态：A/O 0.6公司简介 河南建筑工程有限公司成立于2011年4月8日，是一家经工商行政管理机构核定批准的法人企业，2014年12月24日公司注册资金变更登记，变更前注册资金1000万元，变更为4000万元人民币，经营范围变更前为市政公用工程施工，2014年12月24日增加建筑工程施工、绿化工程施工、建材、五金机电、室内装饰材料的销售、进出口业务。注册地址：许昌县尚集镇邓庄社区办公楼，公司设经营部、财务部、人力资源部、工程管理部、综合办公室，各类办公设施齐全。公司现有职工30人，其中拥有中、高级职称、大、中专以上学历的人员占职工总人数的80%以上。具有雄厚的资金实力和高度专业化的总承包能力。同时，公司重点加强人才梯队建设，使人力资源持续满足公司不断发展的需要。公司有一支强有力的领导班子，带领公司员工组成一个团结的战斗团体。公司狠抓质量关，求信誉、谋发展，提高企业知名度。企业抱着质量第一的决心，通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工质量生存意识。公司重管理、讲效率，向规模经济要效益。严格公司纪律，明确责任，提高工作效率，引进了当前先进的管理体制，完善了各项规章制度，把责任明确到公司每一位员工身上，出现问题能够迅速解决，把事故消灭在萌芽。公司要发展，人才是关键，公司为谋求发展，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有员工人尽其才、才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守。公司制定正确的经营战略，提高自主创新能力，依靠技术进步、科学管理的手段，形成自己的竞争优势。河南建筑工程有限公司2014年03月1日 0.7 管理手册编制说明本公司依据GB/T190012008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2014、GB/T50430-2007四个标准，结合公司实际编制了管理手册。管理手册是由综合部牵头编写，经管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。管理手册编写的目的是：（1）指导本公司进行项目施工及服务的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。（2）对识别的环境因素和危险源进行控制，以达到防污治污、节能降耗和保障员工健康、安全的目的。（3）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。0.8 管理手册的更改和修订(1)管理手册的更改和修订可根据工作量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行，并以更改通知单形式通知相关部门。(2)以更改通知单进行的个别更改由相应管理部门提出，管理者代表批准后实施，换版修订则由管理者代表提出，总经理批准后实施。(3)管理手册的更改和修订过程均按文件控制程序中的有关规定执行。0.9 管理手册的管理(1)管理手册一般为受控文件，封面带有“受控”标识，为公司内部各部门使用和认证机构审核的有效版本。个别非受控的管理手册不盖受控章，可发给上级主管部门和顾客等有关单位参阅；(2)管理手册由管理者代表确定发放范围，由综合部负责发放和日常管理；(3)管理手册在使用过程中，由管理者代表主持，每年至少进行一次正式评审；(4)受控版本管理手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、更改和复制；(5)确实需要复制管理手册，必须经管理者代表同意，按文件控制程序的有关规定进行审批、分控号登记、标识、发放和日常管理，同时报综合部备案；(6)当管理手册持有人调离单位时，由所在单位将其持有的手册收回；(7)管理手册换版后，综合部负责收回原版本，按程序进行销毁，需保留的加盖“作废保留”标识，以便于识别；(8)本管理规定未尽事宜，按文件控制程序的有关规定执行；(9)管理手册的解释权归管理者代表。1 范围1.1 管理手册编制的依据（1）2008版GB/T19000族管理体系有关系列标准（2）GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（3）GB/T28001-2014 职业健康安全管理体系规范（4）GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范（4）国家现行的有关法律、法规及行业相关标准（5）公司实际情况及有关的内部管理文件1.2 管理手册规定的内容(1)阐明了公司的管理方针和质量、环境、职业健康安全目标；(2)规定了管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；(3)确定了管理体系所形成文件的程序或对其引用；(4)表述了管理体系过程之间的顺序和相互作用。1.3 管理手册删减的内容(1)删减项目：(2)删减依据：(3)删减原因说明：1.4 管理手册适用领域和范围(1)适用领域：本手册适用于公司的各职能部门，适用于在建工程的工程管理部的施工和服务场所，适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量保证能力和达到顾客等相关方满意能力的证实。(2)适用范围：本手册适用于公司资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工，绿化工程施工、建材、五金机电、室内装饰材料的销售、进出口业务。2 术语和定义2.1通用术语本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2014职业健康安全管理体系规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中的以下术语和定义。2.2 专用术语本手册采用了以下专用术语(1)公司：河南建筑工程有限公司；(2)工程管理部：受公司委派，对承建的合同工程进行经营和管理的工程管理部；(3)职能部门：主要指公司设立的进行专项业务管理的部门；(4)顾客：指接受产品的组织或个人，通常指工程建设的业主、监理及最后接受产品进行运行管理的组织或个人，也包括施工过程中接受下道工序过程的组织或个人。3 组织结构及职责、权限分配3.1管理体系组织结构：公司为适应市场竞争和强化内部管理的需要，设立的各级管理组织结构如附录所示。3.2 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配：公司将管理的职责和权限按所设管理机构进行责任分配，详见附录。4 管理体系4.1 总要求为了确保工程施工质量、环境、职业健康安全和服务质量满足相关方的需求，公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2014、GB/T50430-2007四个标准的要求，按照PDCA过程模式，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以增强顾客满意度，满足相关方对公司工程质量、环境管理不断提高的需要，有效控制职业健康安全风险。本公司对确定的管理体系形成文件并满足：a）分析建立过程，识别各施工程序影响质量、环境、职业健康安全的因素；b）确定施工全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用； c）确定为保证这些过程的有效运作所需控制的要点和具体方法措施；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。e）确定与各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通；f）研究制定对施工过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责程序和方法；g）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。h) 根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。i) 建立内部激进五笔字型电影片考核机制，确保质量管理制度有效执行。j) 评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。 通过文件化管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的工程质量和环境、职业健康安全管理水平，不断满足相关方的要求。公司针对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，已纳入管理体系中加以识别，确保对工程的外包过程实施控制和有效管理，使其提供的工程产品达到规定的要求，同样达到顾客满意。公司无外包过程，如果有外包对外包过程按照采购条款要求进行管理，做好调查、评价和跟踪管理。对外包过程的控制按如下方法进行控制：1. 对于所有外协方均需进行评价，确保其有相应的资质及能力；2. 对于所有外协过程的要求、责任与义务应以书面形式通知外协方并获其确认；3. 对外协过程的结果应及时验证，并保存书面的验证记录；4. 规定与外协方之间有关解决质量争端的规定；5. 与外协方建立联系渠道以有助于持续的质量改进，避免质量争端或使之迅速解决。4.2 文件要求4.2.1 总则：公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a） 质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标； b） 管理手册；c） 根据标准、规范要求编制的程序文件（编制的程序文件见附录“管理体系程序文件清单” ）及其记录； d） 为确保体系有效运行制定的管理办法、规定、方案、作业指导书等支持性文件及其记录。公司文件可采用书面或电子媒体。4.2.2 管理手册(1)管理手册的性质和作用管理手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司质量、环境、职业健康安全管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范；对外，管理手册描述了公司管理体系的存在和状况，证明公司有能力稳定地提供满足相关方和适用法律法规要求的产品，是对所有顾客提供产品质量保证能力的承诺。(2)管理手册编制的目的、依据和引用的标准，手册规定的内容、删减的内容及适用的领域和范围，手册日常管理等方面的规定和要求，已在本手册第0.7章-“管理手册说明”、0.8章-管理手册的更改和修订、0.9章-管理手册的管理和第1.0章-“范围”中进行描述，列出4.2.2条款是为了与GB/T 19001- 2008标准条款保持一致。4.2.3 文件控制(1)公司编制了文件控制程序，用以控制管理体系运行需要的文件，其内容确保：1)文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；2)必要时对文件进行评审和更新，并再次批准，以确保文件的符合性；3)确保文件的更改和现行的修订状态得到识别；4)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；5)确保文件保持清晰，易于识别；6)确保管理体系策划和运行所需的外来文件得到识别，并控制其分发；7)作废和作废保留文件，应得到批准并进行适当的标识，可能时，应从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用。8）(2)管理部门及职责管理者代表负责文件的审核、批准和指导管理；综合部为管理体系文件的管理，工程管理部负责工程技术文件、资料的管理，负责在建工程的技术文件和相关资料的管理。综合部负责行政文件和上级外来文件的管理。4.2.4 记录控制(1)管理体系运行记录是一种特殊类型的文件，应予以妥善保存，以证实提供产品符合规定的要求，为管理体系有效运行提供证据。(2) 制订文件时应策划相应的质量记录，质量记录的控制按记录控制程序执行，公司制定并执行记录控制程序。综合部组织实施，程序中对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等的控制做出了具体规定。1)记录标识的编号应与程序文件相对应，记录的顺序号可采用产生的时间或发生的顺序两种方式；2)记录贮存的责任单位应安排干燥、通风的地点进行贮存；3)记录在保存期内应妥善保护，防止霉变、虫蛀、污秽等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外损害；4)记录应按分类号和流水号依次顺序排列进行记帐和存放，保持清晰、便于检索；5)记录按程序文件和作业文件要求的保存期限进行定期保存；6)对逾期的记录，按记录控制程序规定的程序和批准权限进行登记造册，提出销毁报告，经规定的主管领导批准后方可销毁，并要到指定地点由两人以上进行监销。7）工程管理部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。 总经理应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划。各工程管理部应建立施工过程中的质量管理记录，施工记录应符合相关规定的要求。总经办对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。工程管理部应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。工程管理部就好按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。各工程管理部应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。各工程管理部应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。4.2.5法律、法规和其他要求综合部制定并组织贯彻实施法律、法规及其它要求控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全三体系运行所适用的法规和其它要求，建立相应的跟踪、获取的渠道，确保将法规和其他要求传达给员工和相关方，确保持续地符合法规和其他要求。4.2.5.1获取的范围a) 适用的国家法规、规章、制度、标准、规范性文件等；b) 适用的行业产品标准、规范、规程、方法、标准、验收标准、标准图集等；c) 适用的地方政府法规、标准、细则、管理办法、通知等；d) 上级下发的有关管理办法、规定、通知等；e) 其他与质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的要求。4.2.5.2获取的渠道a) 订阅报刊、杂志、书籍、购买电子光盘等；b) 网上查询；c) 与质检、环保、职业健康安全管理部门、上级部门建立联系；d) 与图书馆、出版社建立联系及与有关单位交流。4.2.5.3使用和管理a) 综合部编制下发公司法律、法规和其它要求清单。b) 适用的法规和其他要求发生变化，如修订、换版、作废时，综合部应及时对法律、法规和其它要求清单予以更新，并将更新的信息传递到各单位。c) 各职能部门、工程管理部获取到新的法规和其他要求或法规变化的信息时，应及时传递给综合部。d) 综合部应定期收集有关法规和其他要求，及时更新法律、法规和其他要求清单。e) 综合部应组织摘编法规中适用的内容，并下发到各部门。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系，持续改进其有效性，逐步增强顾客满意程度，并通过开展下列活动来实现承诺：(1)向公司各职能部门、各工程管理部和全体员工以文件、会议和培训等形式传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，增强全体员工“顾客至上”、“持续改进”、“遵规守法”、“污染预防和节能降耗”、“事故预防”的意识；(2) 制订质量、环境、职业健康安全三体系整合的管理方针，方针应与公司活动、产品和服务性质及规模、环境、职业健康安全影响相适应，并包括对持续改进、污染预防、遵守法规的承诺，为目标、指标制订和评审提供框架，并向公司员工和相关方传达。 (3)依据管理方针制定目标，领导和监督各级相关部门按各部门分解的目标进行工作；(4)对公司的管理体系进行管理评审，确保管理体系的持续改进；(5)为公司管理体系有效和高效地运行配备适当的人力、物力和设备资源。5.2 以顾客为关注焦点顾客是我们生存和发展的原动力。我们一切行动，以确保顾客的需求和期望得到实现为准则，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司的可持续发展。我们的目标是让顾客都满意，我们将竭尽全力把工程质量建设好，打造优良企业品牌。5.2.1 顾客需求和期望的确定通过市场调研、市场预测和与顾客的直接接触，执行与顾客有关过程控制程序，确定顾客的需求和期望。一般包括：符合性、可信性、可用性、耐久性、交付能力、服务和收费，以及满足国家规范和合同要求的程度。5.2.2顾客需求和期望的满足为满足顾客的需求和期望，必须以顾客为中心，确立相应的管理体系运行过程及过程方法，建立必要的制度，制定相应的职责，配备并培训相关的人员，坚持工程质量最终的监视和测量是顾客的原则。5.2.3 顾客需求和期望变化后的满足顾客的需求和期望、法律法规、相应的国家及行业标准随时间变化而不断变化，因此，公司所制定的要求应根据不断识别的顾客需求加以改进和完善，已建立起来的管理体系也应不断的改进。5.3 管理方针总经理组织制定、批准发布公司管理方针（见本手册0.1章节“管理方针批准令”）, 管理方针应与该组织的经营管理方针相适应，体现该组织的质量管理宗旨和方向。管理方针体现本公司的目标和顾客的期望。并采取相应措施以确保公司的管理方针得到全员理解、贯彻和执行。a) 方针应与公司总的宗旨、公司的活动、产品、性质和规模相适应，具有施工行业及其管理的特点，体现对提高施工质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险的追求。b) 管理方针应对满足顾客要求、法规要求和污染预防、事故预防、保护员工健康安全、持续改进管理体系有效性作出承诺。c) 管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。d) 采用多种方式宣传管理方针，使其在公司各个层次和全体员工中得到传达和沟通，得到一致的理解并付诸实施。e) 利用媒体和投标、与顾客、相关方接触等各种机会，公示、公开宣传公司的管理方针，使公众和相关方能够获取。f) 在管理评审时对管理方针的持续适宜性进行评审。方针应形成文件，其评审、修订等执行文件控制程序的有关要求。5.4 策划管理者代表负责组织对管理体系进行策划，策划的目的是确定管理方针，实现目标，并对实现目标所需的资源配备、过程识别和控制进行策划，总经理负责策划文件的审批。5.4.1 质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案5.4.1.1质量目标(1)制定质量目标的职责1)总经理负责质量目标的审批；2)管理者代表负责质量目标的策划和确定；3)综合部负责汇总质量目标草案。(2)制定质量目标的原则1)质量目标在管理方针的基础上展开，明确质量管理和工程质量应达到的水平，更加细化和定量化，符合公司的自身特点，并且是可以测量的，与管理方针保持一致，便于考核评审。2)质量目标应有助于不断的改进和提高质量，使顾客满意，并且要在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，确保质量目标得到分解落实。3)总经办应建立并实施质量目标管理制度。(3)公司质量目标见发布令。(4)质量目标的分解、批准和实施1)各职能部门和工程管理部，在全面贯彻管理方针和质量目标的基础上，根据各自承担的职责和顾客对工程质量的需求和期望，在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，分解落实公司总的质量目标。2)各职能部门制定的质量目标，均由公司总经理批准后实施。3)由管理者代表负责组织有关部门，对公司质量目标的实施绩效进行定期考核评审，做出效果结论并输入管理评审。经验证无效或效果不理想，管理者代表应组织相关责任部门重新策划质量目标实施方案，采取纠正和预防措施，经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。经验证有效或甚佳，管理者代表应对质量目标的适宜性和有效性做出分析，为新的更进一步的质量目标的制定提供科学的依据。5.4.1.2环境、职业健康安全目标、指标和管理方案公司应确保建立环境、职业健康安全的目标、指标和管理方案。( 1 )目标、指标的建立和保持应符合以下要求：1)公司制定的环境和职业健康安全目标、指标应与其方针保持一致。2)公司制定的环境目标和指标要包括对污染预防的承诺，考虑符合法规和其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑运行和控制的技术可靠性和经济成本，考虑相关方的关注程序和要求。3)公司制定的职业健康安全目标和指标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法规及其他要求，考虑所确定的重大职业健康安全风险，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施，取得最佳的职业健康安全绩效。( 2 )环境、职业健康安全目标、指标的管理满足环保、安全特性的目标和指标应可测量，尽可能量化，并做到以下几点：1)定期监视和测量目标、指标的完成或实现情况，动态控制管理绩效。2)管理评审时应对目标和指标进行评审，必要时，重新制定或修订目标和指标。3)当制定目标、指标的依据发生变化时，当目标、指标不能达到预期的控制效果时，应及时对目标和指标进行评审、修订。( 3 ) 管理方案公司制定并实施环境和职业健康安全管理方案，规定相关管理职责，配置必要的资源，确定实施方法和措施，规定完成期限，进行动态控制，确保目标和指标的实现。管理方案编制要求：1)制定管理方案的依据是目标和指标；2)明确实现目标、指标的职责，规定实施方案的责任部门或责任人员、协助部门或协作人员，确定实现目标和指标切实可行的方法或措施；3)规定完成目标和指标的进度和期限；4)确定并落实所需的资金和资源（设备、设施、物资等）；5)确定完成目标和指标的阶段或过程，以及过程或阶段的检查人；6)进行成本效益、成本风险分析，选用最佳管理方案。当出现下列情况时，应及时对管理方案进行评审、修订：1)管理评审要求时；2)目标、指标发生变化时；3)实施中发现达不到预期效果，使方案不能继续进行，必须修改时；4)运行条件发生重大变化时；5)技术、工艺、材料、机具有重大改进时；6)公司的资源、组织结构、活动、产品或服务发生变化时。5.4.2 管理体系策划为了确保目标、指标的实现及管理体系满足本手册中4.1的总要求，总经理负责主持相关职能部门对管理体系进行策划，包括确定每一管理体系过程的输入、输出和活动以及资源配置要求，并做出相应规定。(1)管理体系策划的输入1)顾客和其他相关方的需求和期望；2)工程达到预期性能的程度；3)管理体系运行的状况；4)从过去的经验中所获得的教训；5)改进的机会； (2)管理体系策划的输出1)管理体系所需要的过程并考虑允许的删减；2)包括实施改进的职责和权限；3)管理体系的职能分配；4)所需的资源；5)管理体系的持续改进。(3)管理体系的重新策划1)每当发生下列情形时，总经理应对管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见5.6项的有关条款），以最终确认管理体系变更的必要性。公司的管理方针和目标发生重大变化；公司的组织结构、产品范围、工艺技术和资源状况发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理认为有必要的其他情形。2)当确认须对管理体系进行变更时，总经理应组织相关部门按照前述同样的要求并结合实际变化的情况对管理体系进行重新策划。3)管理体系的重新策划应确保策划过程在受控状态下进行，并保证变更期间管理体系的完整性和有效运行，确保按照完整的变更的管理体系的要求实施。5.5 职责、权限和沟通为促进有效管理，公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，并绘制了“组织结构图”；以文件化形式明确规定了各级相关部门的职责、权限和相互关系，并编制了“职能分配表”；对与质量、环境、职业健康安全有关的工作岗位，建立了岗位标准；为内部沟通规定了方式方法和信息交流的渠道，确保全体员工各负其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量、环境、职业健康安全管理体系的持续提高做出贡献。5.5.1 职责和权限（1）总经理职责、权限1、对在公司内部建立和实施管理体系并持续改进其有效性负责，对管理承诺提供证据。2、向公司全体员工及时传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，以增强顾客满意为目的，确保顾客的需求得到确定并予以实现。3、确定公司组织管理结构，设置职能部门，明确各岗位职责、权限，任命管理者代表，并赋予其职责和权限。 4、确保管理体系策划符合标准要求，通过建立的沟通渠道，在公司内部对管理体系的有效性进行沟通，组织全员参入。5、从企业发展方向和市场战略的高度，结合公司实际，主持制定并批准管理方针和目标，使其符合标准要求，确保在公司的各级相关部门和各个层次上建立目标、指标。6、确保在公司内部各级相关部门和各个层次的质量职责和权限得到规定和沟通。7、保障和满足管理体系正常和有效运行的资源需求。8、主持管理评审，对持续改进和提高做出决策，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。9、批准公司的管理手册和管理评审报告，签订或委托他人签订工程合同和其他经营性合同或协议。（2）综合办公室职能1、负责公司各种会议的组织筹备和实施工作，做好会议记录。2、负责草拟各种文件，上传下达，并做好文稿、资料的归档工作和文件打印工作。3、负责公司环境卫生的管理和督察督办，搞好信息报道工作。4、负责公司内审工作，协助领导层组织管理评审。5、负责公司的所有印章管理,杜绝法律纠纷和公司经济损失等问题的发生。6、负责办公楼、车库和后院房屋的租赁，适时利用公司的资产增加公司的收入。7、识别本部门存在的环境因素、危险源，做好本部门运行控制。8、负责管理安排公司车辆、办公用品、劳保福利等日常管理工作。9、负责接待来信来访、营业执照年检和综合治理、保卫工作。10、 负责公司库房物品保管与调配使用和各种办公设备器材的维修。11、 负责搞好公司各部门责任目标考核工作。12、 负责好军转干部的政策落实和思想稳定工作，抓好工会和党务工作。13、 负责人力资源管理，制定人力资源在职培训计划。14、 做好人员外调、政审、离退休申报的管理，劳动工资管理，办理职工调动手续，劳动合同鉴定工作。15、 按时做好职称评定申报、审验、报考工作，审制职工定级升级表工作。16、 做好公司职工的养老、失业等保险工作。17、 负责人员的教