安全生产综合监督检查表.doc

安全生产综合监督检查表 (试行)受检查单位： 检查时间 年 月 日序号检查项目检 查 内 容检 查 方 法指 标实 际 检 查 情 况备 注1安全生产责任制1、各类人员责任制；2、责任制的落实情况。1、查制度文本；2、抽查有关部门执行情况。各级部门、各类人员都要有安全生产责任制。2管理制度和操作规程1、各类规章制度、制定及落实情况；2、各类安全操作规程。3、安全生产机构情况1、查规章制度的制定、颁布、落实情况；2、按企业提供本企业工种表查各类操作规程。3、设置安全生产机构文件1、规章制度应颁布、下发；2、每一工种应分别有操作规程。3、按法规规定设置3安全生产教育1、特种作业人员培训、持证情况；2、中层及中层以上干部教育情况；3、职工“三级”安全教育、“调换工种”和“五新”教育、复工教育，各种安全操作规程培训教育；4、安全知识现场抽查合格率情况；5、从业人员每年再教育情况。1、查各种特种作业人员、安全管理人员名册、资格证；2、企业培训教育资料、记录、签到、试卷；3、现场抽查持证情况；4、现场抽查有关人员掌握安全知识情况；查：“三不伤害卡”；5、查再教育记录。1、种特种作业人员持证要求达100%；2、从业人员“三级”、“五新” “调换工种”教育要求达100%；3、从业人员接受各种安全操作规程培训教育要求达100%；4、“三不伤害卡”填写率达100%；5、从业人员每年要按规定进行再教育。4事故处理按“四不放过”的原则处理事故。1、查本年事故档案；2、事故统计、报告记录。1、事故报表统计符合率达100；2、结案率达100；3、事故责任人受处理达100。序号检查项目检查内容检查方法指标实际检查情况备注5开展安全检查情况传达上级有关检查的布置，落实本单位安全检查有关文件、布置、内容。1、布置检查文件；2、厂、车间、班组开展检查的有关记录；3、隐患整改要求及记录；4、车间、班组检查汇报， 违章件数、处理情况；5、查检查制度是否得到落实。1、有布置检查文件；2、有检查到的场所、部位等记录；3、有隐患整改清单、及整改落实记录； 4、有检查汇报材料；5、按检查制度开展检查。6建设项目“三同时”、安全评价查：矿山建设项目、用于生产储存危险物品的建设项目“三同时”审查表，安全（预）评价报告1、查矿山、危化品的新、改、扩建项目总数； 2、查安监部门审批数和竣工验收数；3、查安全（预）评价报告。要求100%开展“三同时”和安全（预）评价。7高危行业行政许可1、高危行业安全生产许可证办理情况； 2、危险化学品经营许可证办理情况。1、矿山、危化品、建筑施工、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业的安全生产许可证；2、危险化学品经营许可证。要求100%执证。8重点部位、重大危险源监控重点部位及重大危险源排查、检测监控措施制定及落实情况。1、查重点部位及重大危险源目录清单、检测监控措施、监控人员；2、应急救援预案及演练。1、要有重点部位及重大危险源目录清单、检测监控措施、监控人员；2、要有切合实际的应急救援预案，预案要经演练。序号检查项目检查内容检查方法指标实际检查情况备注9承包、租赁承包、租赁合同中的安全管理内容。抽查承包、租赁合同。合同中有安全管理内容，交叉作业场所有安全协议。10现场监督抽查1、特种作业人员持证情况；2、现场设备设施、各类安全防护措施、警戒标志；3、作业环境良好、职业危害情况，隐患排查、整改情况；4、抽查现场职工劳动用品使用情况；5、抽查职工违章作业情况；6、抽查隐患整改情况。1、抽查现场和人员；2、对照隐患整改清单检查。1、特种作业人员持证率100；2、设备设施正常，各类防护措施、警戒标志齐全、完好；3、作业环境良好，无职业危害，隐患整改率达100；4、职工正确使用劳动用品；5、杜绝职工违章作业；6、要求自查出的隐患必须定人、定时、定要求落实整改。检查人员姓名注：(1) 五新”安全教育，是指采用新工艺、新技术、新材料、新设备、新产品前所进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育。(2) 三级安全教育是指对新的招收的职工、新调入职工，来厂实习的学生或其他人员所进行的厂级安全教育、车间安全教育、班组安全教育。(3) 调岗安全教育，是指职工调换工作岗位时进行的新操作方