SAP自学系列-后勤系统报表查询(Modify).doc

SAP自学系列后勤系统报表查询目录报表概览表3报表6一般报表6物料需求计划清单6采购申请的清单显示7库存概览8外向交货监控8销售和分销10销售订单清单10销售订单选择11分析销售订单12销售凭证的实际成本行项目12列出开票凭证13审批会计核算的开票凭证14不完整的 SD 凭证15为交货而冻结的 SD 凭证16SD 不完整凭证16按科目分配的采购申请17按科目分配的采购订单18报价清单19到期报价19过期报价20完成的报价21信贷概览21缺少信贷数据的客户22货项凭证22许可证：分配的凭证23检查与法定控制有关的客户主数据24拖欠订单25销售支持监控25退货26物料管理和采购27总体分析：采购订单、合同和计划协议、报价27通知清单28采购订单值分析29按物料的采购订单30按供应商的采购订单31按凭证编号的采购文档32采购组分析32审批采购凭证33分配和处理采购申请34库存需求清单34供应商的 SC 库存监控35供应商分析36为供应商批量激活计划更改37物料凭证清单37显示物料的仓库库存39物料的会计凭证39带移动原因的物料凭证40批量分析41可用性概览42工厂分析42物料分析43寄售和管道结算44汇总转换44服务45服务通知45服务和维护订单46设备清单46成本分析47计划概览48生产49生产订单信息系统49短缺部件信息系统50产能计划51长期产能计划52长期计划：物料需求计划清单52更改计划53产品组计划的评估53选择：计划/实际/差异54成本/收入/费用/收据55实际/计划/绝对差异/差异百分比55订单进度报表56显示生产订单确认57显示有延迟时间的销售订单58查看已确认的订单58覆盖范围59报表概览表报表名称事务代码 (SAP GUI)业务角色 (SAP NWBC)技术角色名称 (SAP NWBC)一般报表物料需求计划清单MD05生产计划员SAP_NBPR_PRODPLANNER-S采购申请的清单显示ME5A采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S库存概览MMBE仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M外向交货监控VL06O仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S销售和分销销售订单清单VA05销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M销售订单选择S_ALR_87013104成本会计SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S分析销售订单KKBC_KUN成本会计SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S销售凭证的实际成本行项目KVBI成本会计SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S列出开票凭证VF05销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M审批会计核算的开票凭证VFX3应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M不完整的 SD 凭证V.02销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M为交货而冻结的 SD 凭证VA14L销售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-MSD 不完整凭证V_UC仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S按科目分配的采购申请ME5K采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M按科目分配的采购订单ME2K采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M报价清单VA25销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M到期报价SDQ1销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M过期报价SDQ2销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M完成的报价SDQ3销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M信贷概览F.31应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M缺少信贷数据的客户F.32应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M货项凭证MC+U销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M许可证：分配的凭证VE29销售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-S检查与法定控制有关的客户主数据VI83销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M拖欠订单V.15销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M销售支持监控VC05销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M退货MC+M销售主管SAP_NBPR_SALESPERSON-M物料管理和采购总体分析：采购订单ME80FN采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M总体分析：合同和计划协议ME80RN采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M总体分析：报价ME80A采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M通知清单QM11质检员SAP_NBPR_QUALMGR-S采购订单值分析ME81N采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M按物料的采购订单ME2M采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M按供应商的采购订单ME2L采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M按凭证编号的采购订单ME4N采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M采购组分析MCE1采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M审批采购凭证ME28采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M分配和处理采购申请ME57采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S库存需求清单MD04仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M供应商的 SC 库存监控ME2O采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S供应商分析MCE3采购助理SAP_NBPR_PURCHASER-K为供应商批量激活计划更改MKH4采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S物料凭证清单MB51采购助理SAP_NBPR_PURCHASER-K显示物料的仓库库存MB52仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M物料的会计凭证MR51应付会计SAP_NBPR_AP_CLERK-S带移动原因的物料凭证MBGR仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M批量分析MCBR仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M可用性概览CO09采购助理SAP_NBPR_PURCHASER-K工厂分析MCBA仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M物料分析MCBE仓库主管SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M寄售和管道结算MRKO应付主管SAP_NBPR_AP_CLERK-M汇总转换MD15策略计划员SAP_NBPR_STRATPLANNER-S服务服务通知IW59服务代理SAP_NBPR_SERVAGENT-S服务和维护订单IW39服务员工SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S设备清单IH10服务代理SAP_NBPR_SERVAGENT-S成本分析MCI8成本会计SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S计划概览IP24维护员工SAP_NBPR_MAINTENANCE-S生产生产订单信息系统COOIS车间主任SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S短缺部件信息系统CO24生产计划员SAP_NBPR_PRODPLANNER-S产能计划CM01策略计划员SAP_NBPR_STRATPLANNER-S长期产能计划CM38策略计划员SAP_NBPR_STRATPLANNER-S长期计划：物料需求计划清单MS05策略计划员SAP_NBPR_STRATPLANNER-S更改计划MC82策略计划员SAP_NBPR_STRATPLANNER-S产品组计划的评估MD47生产计划员SAP_NBPR_PRODPLANNER-S选择：计划/实际/差异S_ALR_87013532项目经理SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M成本/收入/费用/收据S_ALR_87013531项目经理SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M实际/计划/绝对差异/差异百分比S_ALR_87013543项目经理SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M订单进度报表CO46生产计划员SAP_NBPR_PRODPLANNER-S显示生产订单确认CO14生产主管SAP_NBPR_PRODPLANNER-M 延期的销售订单MD4C生产主管SAP_NBPR_PRODPLANNER-M订单确认COOIS生产主管SAP_NBPR_PRODPLANNER-M 覆盖范围清单MD04生产主管SAP_NBPR_PRODPLANNER-M 报表一般报表物料需求计划清单用法物料需求计划 (MRP) 清单始终显示上次计划运行时的库存/需求状况。计划日期之后所做的更改不予以考虑，因此该清单是静态的。 在手动删除或用后续计划运行中的新清单替代 物料需求计划清单之前，它们一直保存在系统之中。此外，在选择数据时有两种选项： 单个访问：您想显示 物料需求计划清单中特定物料的库存/需求状况。 集中访问：您想显示 物料需求计划清单中一系列物料的库存/需求状况。前提您已输入计划运行的控制参数，且系统应该创建了 物料需求计划清单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 物料需求计划 (MRP) 物料需求计划 评估 MRP清单 - 物料事务代码MD05选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色生产计划员 (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)业务角色菜单生产 评估 报表 MRP 清单的单独显示2. 在 MRP清单：初始 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果系统显示 MRP清单。采购申请的清单显示用法使用此报表根据指定的选择标准显示所有采购申请的清单。可选择某条目做进一步处理。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 采购申请 清单显示 一般的事务代码ME5A选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购员 (SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单采购 采购申请 采购申请 采购申请：清单显示2. 在 采购申请的列表显示 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示所有选中采购申请的清单。库存概览用法库存概览为您提供有关所有组织级别上的物料库存的概览。这是此方法与物料主数据中视图工厂库存和存储地点库存的区别，后者只为您提供特定工厂或存储地点的库存概览。为知道批次编号和可用数量，可使用该库存概览事务。前提系统中已创建适当的数据，这种情况下指的是适当的库存数据。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 物料主数据 其它 库存概览事务代码MMBE选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购员 (SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单仓库管理 库存控制 环境 库存总览或者业务角色仓库主管 (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)业务角色菜单仓库管理 库存控制 环境 库存总览2. 在 库存概览：公司代码/工厂/存储位置/批次 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示库存概览。外向交货监控用法交货监控用于显示和处理完全交货和仍然未清的交货。内向交货和外向交货均可使用交货监控来处理。由于这两种交货类型有多个功能都是以相同方式执行的，所以此描述将使用一般术语“交货”，它包含交货的两种类型（内向和外向）。将交货监控设置为中心事务，以便集中处理交货和获取有关综合装运处理的信息。您可以在单一清单中调用不同状态的交货，并从那里根据需要做进一步的处理。可使用以下汇总流程： 选择需要拣配或入库的交货，并创建转储单 选择需要为其确认拣配数量或入库库存的交货 对需要组织运输的交货进行分组 选择需要装货的外向交货 集中处理需要发货或收货的交货可使用许多选择标准来创建要集中处理的交货的清单。不过，根据选择的处理类型，许多选择标准可能需要预先设置。例如，使用当前功能，您也可以使用附加的合作伙伴和其他销售特定的标准（交货类型、销售组织、产品组等）来调用选择。您可在选择变式中存储经常使用的选择标准，这样可以简化交货监控的日常工作。 除了集中处理外，还可以选择创建交货的一般选择，以便根据交货特定和销售特定的标准来生成工作清单类型。然后可将这些选择标准存储在选择变式中。 在交货监控的初始屏幕上，可在内向交货视图和外向交货视图之间切换，或同时激活这两个视图。前提系统中已创建适当的数据，这种情况下指的是基于销售流程的数据（特别是交货）。您应该创建了 销售订单 (VA01) 收货 (MIGO) 交货 (VL01N)且同时使用“BPD 销售订单处理: 自库存销售 (109)”操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单信息系统 一般报表选择 销售和分销 装运 向外交货的交货监控器事务代码VL06O选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色 仓库主管(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)业务角色菜单仓库管理 仓库监控 外向交货流程监控 外向交货监控或者业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 外向交货监控2. 在 外向交货监控 屏幕上，选择一个要处理的选择类型，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果标准格式清单显示以下信息： 交货（凭证编号） 运达方 运达方的名称 与业务流程有关的四个日期销售和分销销售订单清单用法使用此功能列出特定时间期间内的销售和分销凭证（如销售订单或开票凭证）。还可以指定其他标准，如： 业务合作伙伴（例如售达方、付款人） 和/或物料 采购订单编号可决定是列出全部销售凭证还是只列出未结清的销售凭证。还可以将清单限制为那些由自己创建的全部销售凭证。设置销售凭证清单有多种原因，例如： 根据客户的查询想获取有关现有销售订单的信息。 为了分析想显示特定物料或业务合作伙伴的所有报价。 想显示数据仍然不全的所有销售订单。前提系统中已创建适当的数据，这种情况下指的是销售订单。您应该在使用BPP 销售订单处理：自库存销售 (109)的同时创建了销售订单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 订单 销售订单清单事务代码VA05选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售订单 报表 销售订单清单2. 在 销售订单清单 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示所有选中的销售订单。 特征：可使用清单进行批量更改，即同时对多个销售凭证进行更改，方法是输入： 新工厂 新物料 新定价 新货币销售订单选择用法使用此报表分析发生成本和收入的销售订单项目。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 销售订单的产品成本 信息系统 根据销售定单的产品成本的报表 对象清单 选择销售订单事务代码S_ALR_87013104选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色成本会计 (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)业务角色菜单生产成本控制 报表 销售订单 选择销售订单2. 在 销售订单选择：选择 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。 结果在用户自定义的结果清单中显示符合选择标准的发生成本和收入的销售订单项目。从结果清单的某个订单，可转到详细报表。分析销售订单用法使用此报表来分析： 计划值（如总计划成本、计划固定成本、计划可变成本和计划收入） 由实际过帐产生的关键指标（如总实际成本、实际固定成本、实际可变成本和实际收入） 统计实际成本操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 生产 车间现场控制 信息系统 控制报表 销售订单的产品成本 详细的报表 用于销售订单事务代码KKBC_KUN选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色成本会计 (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)业务角色菜单生产成本控制 报表 销售订单 分析销售订单2. 在 分析销售定单：计划/实际比较 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。 结果显示计划成本和实际成本的清单。销售凭证的实际成本行项目用法使用此报表详细分析实际成本。您可以从行项目报表的单个行中访问原始凭证（如 FI 或 MM 凭证）。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 生产 车间现场控制 信息系统 控制报表 销售订单的产品成本 行项目 销售订单 实际成本事务代码KVBI选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色成本会计 (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)业务角色菜单生产成本控制 报表 销售订单 销售凭证：实际行项目2. 在 显示销售文档：初始屏幕的实际成本明细内容 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。 结果以预定义格式提供行项目报表。您还可以创建自己的自定义格式，这样可以在行项目报表中看到 CO 行项目的其他字段（如值类型）。通常可在行项目报表中显示成本控制凭证的所有字段。列出开票凭证用法使用此功能列出特定时间期间内的开票凭证。必须选择付款人或物料，但也可指定其他标准，如： 开票日期 开票类型 凭证编号可决定是列出全部开票凭证还是只列出未结清的开票凭证。 设置开票凭证清单有多种原因，例如： 根据客户的问题想获取有关现有开票项目的信息。 想显示数据仍然不全的所有开票凭证。前提系统中已创建适当的数据，这种情况下指的是开票凭证。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售支持 信息系统 列出出具发票凭证事务代码VF05选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售订单 报表 列出出具发票凭证2. 在 出具发票屏幕清单 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示所有选中开票凭证的清单。 审批会计核算的开票凭证用法可使用此功能显示为到会计核算的传输冻结哪些开票凭证。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 已冻结出具发票凭证事务代码VFX3选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管 (SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 记帐 出具发票 批准冻结的出具发票凭证清单2. 在 批准出具发票凭证到会计 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果您收到一份满足您选择标准的所有凭证的清单。不完整的 SD 凭证用法该清单根据指定的选择标准确定所有不完整的凭证。此 BPP 解释了以下报表功能：设置和删除筛选器前提系统中已创建适当的数据，这种情况下指的是不完整的销售订单。您应该完成了“BPP 设有潜在客户的销售订单处理 (113)”的步骤一。如果已经完成整个脚本，只需返回到步骤一，并创建另一张要分配给潜在客户的销售订单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 订单 不完全订单事务代码V.02选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售订单 报表 不完整销售订单清单2. 在 不完整 SD凭证 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。可使用字段 SD 事务代码 来搜索特定的事务组，如销售订单。 结果该概览清单显示有关不完整类型的信息。通过标记某凭证且选择功能明细，可显示缺少的数据。还可以在清单的这一部分编辑所选凭证。通过将光标放在特定凭证上，可转到该凭证并进行更改。通过标记要更改的凭证且选择功能编辑凭证，还可以从概览清单中处理不完整的凭证。不更新该清单。为交货而冻结的 SD 凭证用法使用此报表提供所有已为交货而冻结的销售凭证的清单，以及有关冻结原因的信息。前提对新的销售凭证可立即使用此报表。首次对现有销售凭证使用此报表时，必须更新新状态字段。 操作步骤1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 工作清单 为交货冻结销售凭证事务代码VA14L2. 在 为交货冻结销售凭证 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理2. 选择标签页所有销售清单已冻结 ，输入下列查询标准：字段名称描述用户操作和值注释销售组织10003. 选择 应用。（必要时刷新当前查询）结果该报表显示有关所有已为交货而冻结的 SD 凭证的信息以及冻结的原因，例如，它是在抬头级别设置还是在项目级别设置，或者它是由于用户状态还是信贷状态引起的。可直接从该清单转到单个销售凭证，方法是将光标放在相关凭证上并选择 Edit 销售doc。SD 不完整凭证用法使用此报表查找不完整的销售和分销凭证。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 清单和日志 未完成外向交货事务代码V_UC选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色仓库主管(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)业务角色菜单仓库管理 仓库监控 外向交货流程监控 不完整外向交货清单或者 业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 装运 到期交货 不完整 SD 凭证2. 在 不完整SD凭证的选择 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示满足您选择标准的凭证清单。按科目分配的采购申请用法带特定科目分配（如成本中心等）的采购申请的清单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 外贸/关税 一般外贸处理 环境 采购 - 进口 采购 采购申请 清单显示 按科目分配 一般的事务代码ME5K选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购 报表 采购凭证评估 按帐户设置分类的采购申请2. 在 采购申请的列表显示 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示分配带特定科目分配的采购申请的清单。按科目分配的采购订单用法带特定科目分配（如成本中心等）的采购订单的清单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 外贸/关税 一般外贸处理 环境 采购 - 进口 采购 采购订单 清单显示 按科目分配 一般的事务代码ME2K选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购 报表 采购凭证评估 采购订单帐户设置2. 在 每个科目设置的采购凭证 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示分配给销售订单的采购订单的清单。报价清单用法使用此功能列出特定时间期间内的报价。还可以指定其他标准，如： 产品组 销售办事处 销售凭证可决定是列出全部报价还是只列出未清的报价。还可以将清单限制为那些由自己创建的全部报价。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 报价 报价清单事务代码VA25选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 报价 报表 报价清单2. 在 报价清单 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示报价清单。到期报价用法使用此报表生成未清报价的清单，这些报价在您输入的选择日期之前一直有效。被拒绝的报价也算作完成的报价，但不会出现在该清单中。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 报价 过期报价事务代码SDQ1选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 报价 报表 过期报价2. 在 过期报价 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果您收到一份符合您选择标准的报价清单。过期报价用法使用此报表创建一份将于当天日期到期的所有报价的清单。被拒绝的报价也算作完成的报价，但不会出现在该清单中。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 报价 过期报价事务代码SDQ2选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 报价 报表 过期报价2. 在 过期报价 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果系统发布符合您选择标准的清单。完成的报价用法可使用此报表创建一份所有完成的报价的清单。在标准系统中，只有完全引用了报价，才将其视为完成的报价，如将总数量已复制到后续凭证时。被拒绝的报价也算作完成的的报价。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 报价 完成的报价事务代码SDQ3选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 报价 报表 完成的报价2. 在 完成的报价 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果您收到一份符合您选择标准的报价清单。信贷概览用法可生成信贷数据清单来显示客户主数据的概览，这些主数据对于客户的信贷管理是必需的。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 信用管理 信贷管理信息系统 总览事务代码F.31选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管 (SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 信贷管理 信贷管理 概览2. 在 贷方概览 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果按信贷科目排序该清单，并列出各个信贷科目的信贷控制范围。 缺少信贷数据的客户用法可使用此报表检查与信用限额有关的数据的完整性，并创建对应的错误清单。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 信用管理 信贷管理信息系统 遗漏数据事务代码F.32选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应收主管 (SAP_NBPR_AR_CLERK-M)业务角色菜单应收帐款 信贷管理 信贷管理 遗漏数据2. 在 丢失信贷限额的客户 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示所有符合您的选择标准，且缺少信贷数据的客户清单。 货项凭证用法如果要访问直接链接到物料的特定统计数据（这种情况下指的是贷项凭证），则应使用此分析。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售信息系统 信息系统 物料 SIS: 物料贷项凭证,选择事务代码MC+U选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售执行 物料 SIS: 物料贷项凭证,选择2. 在 物料分析：贷项凭证：选择 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示贷项凭证的清单。许可证：分配的凭证 用法可使用此报表选择所有已分配一个或多个许可证的销售凭证。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 外贸/关税 信息系统 合法控制 监控 分配许可证到凭证事务代码VE29选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 补充信息 分配给每个许可证的凭证2. 在 许可证：分配凭证 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果系统创建一份清单，该清单包含内部和外部许可证编号、向其分配许可证的销售凭证的凭证和项目编号、运达方所在的国家、物料编号和出口管制分类。 检查与法定控制有关的客户主数据用法使用此报表检查与外贸有关的数据是否在特定工厂的所有客户主记录都是完整的、有效的。 前提为您的工厂维护所有物料。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 外贸/关税 信息系统 合法控制 监控 检查有关法律控制的客户主记录事务代码VI83选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色报关代理 (SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S)业务角色菜单外贸 监控 检查客户主要/许可证控制或者业务角色销售主管(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售执行 客户 检查客户主要/许可证控制2. 在 外贸：客户主数据一致性检查：合法控制 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果您收到一份缺少数据的清单。拖欠订单用法在此清单中用订单值显示所有仍需装运的订单。请注意，根据订单项目的确认数量确定订单值。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售 信息系统 订单 显示拖欠订单事务代码V.15选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售执行 拖欠订单 显示拖欠订单2. 在 拖期订单 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果可选择清单标准（清单变式）中的视图：1. 每月概览：在每月概览中显示拖欠订单中的已确认订单值。系统利用发货日期确定月份。2. 客户视图：显示拖欠订单并指定客户。3. 物料视图：显示拖欠订单并指定物料。您可以从客户视图和物料视图转到凭证处理。销售支持监控用法可使用销售支持监控来创建销售活动和销售促销的清单。可使用这些清单执行下列操作： 创建直接邮寄活动或销售活动 执行交叉匹配（检查不需要的销售活动） 执行电话销售或电话营销活动操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售支持 信息系统 销售活动清单事务代码VC05选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售执行 销售 销售支持监视器2. 在 销售支持监视器 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果既可以手动调整清单的显示，也可以使用显示变式。您可以使用下面内容的所有字段： 销售活动 直接邮寄 业务合作伙伴主记录您既可以将创建的清单显示存储为标准的显示变式，也可以存储为用户特定的显示变式。还可以将此变式定义为初始变式，以便显示“销售支持”中的清单。 退货用法如果要访问直接链接到物料的特定统计数据（这种情况下指的是退货），则应使用此分析。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 销售和分销 销售信息系统 信息系统 物料 SIS: 物料退货,选择事务代码MC+M选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售主管 (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)业务角色菜单销售 销售执行 物料 SIS: 物料退货,选择2. 在 物料分析：退回：选择 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示退货清单。物料管理和采购总体分析：采购订单、合同和计划协议、报价 用法可运行对特定采购凭证的分析，并创建各种总计。例如，可确定特定期间内单一物料的订单值，或确定哪些采购组织负责所有物料的最大部分的总订单值。另外，还可以互相比较多个工厂、采购组或供应商。不同的采购凭证类别有三种特殊报表： 采购订单的程序1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 采购订单 报表 一般分析事务代码ME80FN选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购 报表 订单分析 一般分析 (F)2. 在常规评估 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。合同和计划协议的程序1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 框架协议 报表 一般分析事务代码ME80RN选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购 报表 采购凭证评估 合同的一般分析2. 在 常规评估 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。报价请求的程序1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 询价/报价 报价邀请 报表 一般分析事务代码ME80AN选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购 报表 采购凭证评估 报价请求的一般分析 2. 在 常规评估 屏幕上，进行必要的输入以便根据需要运行报表。结果显示符合所选标