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xx县粮食局岗位廉政风险点清查汇总表序号工作岗位工作事项廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议人秘股收发文件，上传下达文件保管文书、会计档案及文件资料管理不规范，导致泄密、丢失等三级加强规范管理认真学习档案法提高认识财物管护办公用品管理，印章、现金、支票等保管办公室用品保管不规范，印章、现金、支票保管失职，导致严重后果二级加强防范，依法依规办事强化责任，规范管理财务管理资金使用及帐务管理财务事项报销、审核缺乏监督管理，不按规定处理帐务二级认真把关审核，发现违规情况，及时上报建立健全财务制度，民主理财，实行财务公开2市场调控股粮食执法检查行政执法检查粮食执法时，收受他人钱财二级依法依规办事严格执法程序粮食收购许可证审核粮食收购资格审查、许可证核发粮食收购许可证审批程序不严格二级认真审核，实行一次性告知规范办事流程3保管股各级储备粮油承储工作监督企业做好各级储备粮油保管和轮换工作储粮监管不到位，给国家造成严重损失的一级发现储备粮油轮换违规情况及时上报，追究相应责任按照储备粮油实施细则，规范轮换程序粮食安全生产检查安全隐患排查出现吃、拿、卡、要现象，监督失职二级严格执行检查制度，排查隐患，确保储存安全依法依规办事4刘永强（主持全面工作）“三重一大”审批工作“三重一大”事项审批决策在“三重一大”决策中为了他人或本人谋取好处，不经集体研究或搞变通处理一级“三重一大”严格遵循局务会集体讨论通过后，再审批全面落实党风廉政责任制和廉政风险防控财务管理财务监督管理为单位或个人谋取好处，指使财务人员设置帐外资金，搞小金库一级严格按照文件、制度、财务管理规定进行审批，不搞特殊和下不为例实行财务公开5魏桂球（分管人事、财会等工作）财务管理经费收付审批经费核销未按文件、制度及财务相关规定随意审批二级建立健全财务制度，民主理财及大项支出经局务会研究实行财务公开人事管理干部任免、调动等任人唯亲，不按规定范围程序任免，调动工作二级严格按规定对人员进行录用、调动、任免、奖励和惩罚认真学习公务员法提高认识，强化责任心接待工作公务接待铺张浪费，大吃大喝一级严格按标准公务接待厉行节约，严格按标准公务接待，防止铺张浪费，大吃大喝6阙艳传（分管市场调控股、保管股等工作）粮食执法检查工作行政执法检查粮食执法时，利用职务之便，收受他人钱财二级依法依规办事严格执法程序，实行公开、公正、公平执法粮食收购许可证核发粮食收购许可证核发粮食收购许可证审批程序不严格二级认真审核， 依法依规办事规范办事流程各级储备粮油承储及轮换工作监督企业做好各级储备粮油保管和轮换工作储粮监管不到位，给国家造成严重损失的一级发现储备粮油轮换违规情况及时上报，追究相应责任按照储备粮油实施细则，规范轮换程序合计（个）6合计15（项）合计
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