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文档简介

教育局内部控制工作计划把加强教育局内部控制与促进教育事业发展，下面由范文大全小编为大家搜集的教育局内部控制工作计划，希望能帮助到您!【教育局内部控制工作计划一】为了进一步加强资金管理，防范资金风险，全面查堵漏洞，提高资金绩效。根据关于开展全市行政事业单位财务检查工作的通知(临财监督20171号)文件精神，决定对教育局下属企事业单位(社会团体)开展财务检查，具体实施方案如下：一、检查对象教育局下属企事业单位、直属公办学校、镇(街道)公办中小学、镇(街道)中心幼儿园、教育发展公司及下属学校、社会团体及建设指挥部等。二、内容和范围本次检查的范围主要是各单位内部控制制度建设、岗位设置、资金支付管理、支出合规性和会计核算等情况。三、组织与安排(一)检查组成员的构成市教育局抽调下属所有学校(单位)会计人员组成32个检查组，检查组负责人由教育局指定(带*)。教育局相关人员分别负责联系若干个检查组，对检查工作给予协调、指导，具体分工见教育系统财务检查安排表。(二)检查工作时间2017年x月20日-24日(三)被检查单位需要提供的材料1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。2、岗位责任分工。3、会计从业人员资格证。4、岗位工作人员回避制度。5、临时交接制度。6、会计档案移交清册。7、银行对账单。8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。9、其他检查组认为必要的材料。(四)检查组需要上报的材料(含电子表格)1、资金管理岗位工作人员情况表2、财务检查工作表3、财务检查(核查)工作底稿4、财务检查(核查)工作汇总表所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。四、工作要求(一)列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。(二)对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。【教育局内部控制工作计划二】根据市党委办公室、市人民政府办公室关于印发克拉玛依市事业单位人事制度改革实施意见的通知(新克党办20xx6号)、关于印发克拉玛依市事业单位岗位设置管理实施意见的通知(新克党办20xx7号)、关于印发克拉玛依市建立事业单位岗位设置管理制度实施方案的通知(克人发20xx25号)及关
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