XX公司后勤管理、车辆管理等系列制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-公司后勤管理、车辆管理等系列制度后勤管理一是建立服务机制。发挥后勤队伍服务运营的作用，为员工提供良好“衣、食、住、行”条件。二是建立沟通机制。采取每月召开协调会、设立意见箱等形式，听取广大员工的意见，及时发现、解决后勤工作中存在的问题。三是建立培训机制。适应新形势新任务的要求，以岗位月培训、员工自学等形式，有力促进了后勤员工队伍整体素质水平的提高。四是建立竞争上岗机制。结合每年开展的业务比武活动，在司机、厨师等岗位中实行全面竞争上岗。五是建立制度化管理机制。明确岗位职责，完善规章制度，规范操作程序，使各岗位工作有章可循，日常管理规范化。车辆管理为了提高工作效率，合理安排车辆的使用，严格管理，堵塞漏洞，特制定车辆使用及管理规定：一、车辆由办公室统一管理，日常使用应本着服务于领导，有利于工作的原则调度。二、车辆使用审批程序（一）总经理用车，可直接通知驾驶人员出车。（二）副总经理用车，可直接通知办公室负责人，在保证总经理用车的前提下，由办公室负责人合理安排并通知驾驶人员出车。（三）各部门用车，须填写派车单，注明用车事由、时间、目的地等内容，经部门主管总经理审批后由办公室负责人安排驾驶员出车。（四）车辆原则上不提供其他员工使用。三、驾驶人员须严格按照总经理、办公室负责人通知或经审批的派车单内容出车，不得随意接受其他人员指派的出车任务，如有违反以私自使用车辆论处。四、驾驶人员不按规定出车或私自使用车辆的，一经发现根据情节处以50-100元罚款，并责令本人停驾1天，停驾期间工资待遇按旷工处理；五、车辆油费的核算按照派车单并结合实际出车情况执行，超额部分不予报销。六、按照自治区有关规定，对驾驶人员发给出车补贴2元/天，月底按本月实际出车天数兑现。八、驾驶人员完成出车任务后应将车辆停放在指定地点予以保管，车辆不得外借他人，并做好日常维护保养工作。九、本规定自200*年5月1日起执行。设备管理第一章总则第一条为了提高办公设备的使用效率保持其设备性能有效节约费用开支根据公司实际情况制定本办法。第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、盘、手机等。第二章办公设备的配备及管理第三条因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买所购办公设备要经公司机关有关部门备案。配备人员见附表第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。（见附表）第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。第六条在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失被盗等，所造成的经济损失由个人负责。第七条在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。第八条在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用据实列销（见附表）第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低。公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低。其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。第三章附则第十条办公设备由公司财务部设立专门帐户发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。第十一条本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。公司物资采购与管理有关规定根据公司经营管理需要，为堵塞漏洞，减少失误，开源节流，提高经济效益，特就物资采购与管理业务制定如下规定。一、公司物资管理应由公司办公室统一管理，根据需要统一计划，采购，统一分配使用。二、部门因工作急需（计划外要经总裁或常务副总裁批准）自行采购物品时，需事先经办公室同意后才能购买，报销时，需经办公室签字后方能报销。三、采购业务的界定本制度所指采购为：使用经营项目属于直接成本部分的资金进行的物品、劳务等商品的购买活动；使用属于各种费用部分的资金进行的较大额度的物品（包括固定资产、批量低质易耗物品等）、劳务等商品的购买活动。四、采购活动的前提和依据（一）合同采购合同主要包括：货物、物品购置合同，各种劳务（服务）购买合同，印制合同，租凭合同，广告发布合同（非媒体代理身份），委托制作合同，等。制定合同的原则：货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。具体项目的考察、谈判、招议标、签约、履约，在遵守上述基本原则的前提下，还须遵守专项规章制度和流程。（二）预算使用费用部分资金采购，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购前期工作。不采用合同方式的采购，其原则和要求与合同采购相同。五、采购活动的审批程序在项目采购的考察、谈判、招议标、签约、履约等各阶段，项目负责人均须向领导请示报告，部门领导须向公司领导书面报告进展情况。合同内容和草案须由项目负责人报部门领导核准后，请示公司主管领导审核。合同签订后方可履约。特殊情况必须报请公司领导批准方可实施。履约过程中，项目负责人要始终认真监督、控制项目进展情况，预见可能出现的变故，及时采取有力措施，保证项目成功。采购活动结束后，项目负责人须写出详尽书面报告，包括采购活动全过程各阶段情况和乙方有关情况，如：价格（各分项）、进度、质量、供应能力、联系方法等。六、建全物资帐目，固定资产、长期保管品与资产经财务部核准入帐后报销，保管人员每年清查核对一次，达到帐物相符。七、资料保存采购过程中生成的全部资料（包括报价单、乙方介绍、谈判记录、投招（议）标文件、合同、样品、设计文件、施工文件、验收单、保修单、说明书及其他资料等），务必随时收集、保存，采购完成后整理成册，交办公室存档。八、各级权限部门领导在项目合同和计划预算的范围内，负责所属项目采购活动的执行和控制；项目经理在部门领导的管理下，负责所属项目采购活动的执行和控制；所有项目采购活动的执行和控制逐项报公司主管领导终审批准执行。九、与其他制度的衔接本制度作为公司综合经济管理制度的重要一环，与其他相关制度