管理手册-2017.docx

QEO管理手册Quality Environmental Occupational healthand safety Management Manual(依据GB/T19001-2015 idt ISO 9001:2015)(依据GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015) (依据GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007)编号：ZYC-QEO-2015版 本 ： A / 0 编 制 ： ISO编制小组审 核 ： 范则锋 批 准 ： 黄友良 分发号 ： 持有者 ： 2015年6月1日发布 2015年6月1日实施 集团有限公司 2 / 106 管理手册文 件 编 号ZCY-QEO-2015版本 / 修改A/0页 码 9 / 106 管理手册总目录与标准条款对照表管理手册目录ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001:20110批准令1 范围1 范围1 范围1 范围2 引用文件术语和定义2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件3 概况及手册管理3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定QMS-EMS-SMS的范围4.4 QMS-EMS-SMS及其过程4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定QMS的范围4.4 QMS及其过程4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定EMS的范围4.4 EMS4 职业健康安全管理体系4.1 总要求5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 QES方针5.2.1 制定QES方针5.2.2 沟通QES方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限4.2 职业健康安全方针4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 EHS总则6.1.3环境因素危险源6.1.4 法律法规合规义务 6.1.5 措施的策划6.2 QES目标及其实现策划 6.2.1 QES目标 6.2.2 实现QES目标措施的策划6.3 变更的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划4.3 策划4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施确定4.3.2法律法规及其他要求4.3.3 目标和方案 7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流沟通协商7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件信息的控制7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4信息交流 7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和 意识4.4.3沟通参与和协商4.4.4文件4.5.4记录控制4.4.5文件控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8.8 应急准备和响应8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部提供过程产品服务控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应4.4.6 运行控制4.4.7应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.1.4合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审4.5 检查4.5.1 绩效监视测量4.5.2合规性评价4.5.5 内部审核4.6 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2事件调查不合格和纠正措施10.3 持续改进10 持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进10 改进10.1 总则10.2不符合和纠正措施10.3 持续改进4.5.3事件调查、不符合和纠正措施和预防措施附录1：组织机构图 附录2：工艺流程图 附录3：规范文件一览表 附录4：质量职能分配表附录5：环境职业健康安全职能分配表 附录6：重大危险源清单 附录7：重要环境因素清单 附录8：EMS-SMS总流程图附录9：QMS总过程识别分析清单 附录10：管理手册更改记录 9 / 106 管理手册文 件 编 号XX-QEO-2015版本 / 修改A/0页 码 69 / 1060.1发 布 令为规范集团行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高集团信誉和产品竞争能力，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，增进职业健康安全，集团建立了系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合ISO9001：2015 和ISO14001：2015、GB/T28001:-2011标准的要求，编制了QEO管理手册，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和管理体系过程的控制要求。根据集团发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本QEO管理手册。QEO管理手册阐述了我集团新阶段的质量、环境、职业健康安全的方针和目标，是实施、保持集团质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行管理的集团法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，向相关方提供环境、职业健康安全管理的证实性文件，并作为第三方管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。0.2任 命 书为了更好贯彻执行ISO9001：2015和 ISO14001：2015和GB/T28001：2011标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命 范则锋 同志为集团的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；确保在整个组织内提高员工的质量、环境保护、职业健康安全的意识。e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。f) 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。特批准发布批准令、任命书总经理：黄友良2015年6月1日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺质量方针：质量第一、降本增效、精益求精、持续改进质量目标：n 按ISO9001标准建立、实施质量管理体系并确保其持续有效运行；n 产品一次交验合格率95%以上；n 向顾客交付100%合格产品；n 顾客满意率达到96%；质量承诺：a）分配体系管理职责，对QMS的有效性承担责任；b）制定QMS的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将集团QMS要求融入集团的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别集团QMS所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在集团内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合QMS要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QMS的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现集团目标和QMS的预期结果； h）推动改进；i）明确集团内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。 J)其它：集团生产在受控条件下进行，严格按工艺操作，以达到出厂产品100%合格；用良好的售后服务,及时处理顾客意见和抱怨，确保顾客满意率98%以上；重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理变更，合同履约率达到100%。追求装备先进性，对在用设备进行良好维护，保证设施设备完好率95%以上。0.3 环境方针、目标和承诺环境方针：严守法规、达标排放；节能减耗、严防事故；环境共管、全员参与；预防污染、持续发展。环境目标：n 废气噪声固废达标排放；n 无重大环境投诉和事故；n 火灾事故次数为0次。环境承诺：a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和目标，并与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j)其它： 1）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务； 2）生产原辅料采用环保产品，全生命周期污染预防。探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放管理，污染预防，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗， 3）按ISO14001标准要求强化管理，加强消防安全管理，提升环境绩效，实现环境目标。4）传播环保理念，提高环境意识，全员参与体系运行控制，创造优良工作和生活环境。 0.4 职业健康安全方针、目标职业健康安全义方针安全守法 预防风险 关爱健康 持续改进含义：安全守法：遵守职业健康安全法律法规、标准及其它要求，培训员工健康安全及其意识，方针传达到所有相关方，并可为公众所获取；预防风险：加强全过程的危险源控制，减少或杜绝各类风险，塑造全新企业形象； 关爱健康：满足员工健康和安全的需求，定期开展员工健康体检；配备完善的防护用品、消防系统和应急设施，并确保该系统可靠有效；持续改进：建立有效运行的文件化管理体系，做好事故预防，控制危险源，不断消除、降低、控制作业场所不安全因素，持续改进职业健康安全绩效。职业健康安全目标n 职工按期体检率99%；n 无火灾事故发生；n 无重大职业健康安全投诉及事故。1范围 1.1覆盖的产品本手册覆盖的产品：气体、液体流量仪表及燃气调压箱、调压器的设计、开发、生产和服务。1.2覆盖的区域: 位于浙江省温州市XX县灵溪镇工业示范园区（XX表集团有限集团）（XX表集团东星能源科技有限集团） 、浙江省温州市XX县灵溪镇坝头工业园区（XX表集团东星智能仪表有限集团）所有办公、制造现场和部门。1.3覆盖的体系要求本手册覆盖ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T28001：2011的全部标准内容全部适合。1.4 包过程：电镀、酸洗等表面处理外包，按采购控制程序的有关规定执行。 2引用标准和术语2.1引用标准GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求。GB/T240012015 idt ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001：2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求2.2通用术语和定义n 管理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。n 重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。n 不可接受风险：通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险源。n 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。n 职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。n 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。n 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。n 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。n 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、 法律法规符合情况等采取定性检查的过程。n 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的 物质，如酸洗废液、废乳化液等。n 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收 再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。n 不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活、生产过程等产生的废弃物。3概况3.1集团概况XX表集团有限集团（前身为XX表厂）是中国流量计量行业的龙头企业。创办于1975年，在流量计量领域有着悠久的历史，近年来通过引进、消化吸收国际先进技术和自主创新，已发展成为一个集燃气计量仪表、工业计量仪表、核电配套设备、燃气调压设备、自动化控制系统、软件产品、清洁能源研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业集团。 企业被授予“全国“双爱双评”先进企业、全国模范劳动关系和谐企业、高新技术企业、中国燃气计量仪表行业十强企业、浙江省突出贡献企业、浙江省绿色企业、国家级安全生产标准化机械制造企业、AAA级资信企业、XX县模范工业企业和纳税大户等荣誉。“东星”商标被列为浙江省著名商标。 企业现有气体罗茨流量计、气体涡轮流量计、旋进漩涡流量计、CPU卡气体流量计、智能体积修正仪、预付费控制器、IC卡售气管理系统、（IC卡）家用燃气表、热量表、（核级）节流装置、城市燃气调压（计量）装置、调压器、气体过滤器、燃气数据远传采集和监控系统等二十几种系列产品，整体技术处于国内领先、国际先进水平。多项产品列为“国家级重点新产品项目、国家级火炬计划项目、国家级创新基金项目、浙江省装备制造业重点领域首台套产品项目、浙江名牌产品”等。 集团在欧洲荷兰建立技术研发和销售集团，研发、引进先进技术，把产品销往欧洲和南美地区。在北京、上海等地建立了33个销售办事处和售后服务中心，构筑了辐射全国快速灵活的销售网络，为产品的安装、调试和使用提供全面的技术支持和24小时全天候快捷服务，并实施了ERP管理系统和售后服务信息系统，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。现产品已销售全国各省市自治区，并出口到欧洲、美洲、东南亚等国家和地区，企业规模已列国内首位。集团下设4大子集团：XX表集团东星智能仪表有限集团、浙江东星软件开发有限集团、XX表集团东星能源科技有限集团和欧洲高孚有限集团。运营地址1：中国工业示范园区 邮编：215800运营地址2：中国工业示范园区 邮编：215800联系人：林姿婵 电话：02X-64839390 传真：02X-64839306网址： E-mail：3.2手册管理3.2.1手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司行政中心统一归口管理。3.2.2手册由行政中心组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。3.2.3手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。 3.2.4手册发放管理：a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。 c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向行政中心报告，员工调离本公司时应交回手册。3.2.5手册的更改管理a) 在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到行政中心，由行政中心统一研究处理；对手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b) 局部更改时，由行政中心将更改页和更改通知单发给每位手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填写管理手册更改记录将原页码交回行政中心，行政中心留存一份，有必要情况下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁；c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外，其余全部销毁。3.2.6手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。 3.2.7本手册的解释权属公司行政中心。4 组织环境4.1 理解公司及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确影响其实现QMS预期结果的各种外部和内部因素。确定与其宗旨相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括：使命：做可靠质量产品，服务社会大众；愿景：成为行业领域具有优势品牌的；价值观：创新、责任、求实、品牌；企业总方针：外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。按标准要求建立实施保持和持续改进职业健康安全管理体系，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施职业健康安全、控制重大风险等。4.2 理解相关方的需求和期望公司确定： a）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方； b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）EMS这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。QES中对与这些相关方及其要求进行监视和评审。公司相关方关注持续提供的产品和服务是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。 4.3 确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围公司明确QMS、EMS、SMS的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑:a)内部和外部因素，见4.1；b)有关相关方的要求、合规义务，见4.2；c)组织的活动、产品和服务，d)组织单元、职能和物理边界；e)其实施控制与施加影响的权限和能力。本标准的全部要求适用于组织确定的QES范围，组织遵循本标准的全部要求。组织的QES范围应作为形成文件的信息，可获得并得到保持。该范围描述所覆盖的产品和服务类型。除非组织所确定的不适用于其QES标准要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准要求。公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在手册中明确了管理体系的边界和适用性范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入EMS。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.4 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程4.4.1 公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件信息，支持质量管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的形成文件的信息。4.4.3 环境、职业健康安全管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境、职业健康安全绩效，公司根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进EMSSMS，包括所需的过程及其相互作用。公司建立并保持EMS、SMS时，应考虑4.1和4.2获得的知识。5 领导作用5.1 领导作用与承诺EMSSMS总经理应证实其在EMSSMS方面的领导作用和承诺，通过：a)对EMSSMS的有效性负责；b)确保建立环境职业健康安全方针和目标，并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；c)确保将EMSSMS要求融入公司的业务过程；d)确保可获得EMSSMS所需的资源；e)就有效环境职业健康安全管理和符合要求的重要性进行沟通；f)确保EMSSMS实现其预期结果；g)指导并支持员工对EMSSMS的有效性做出贡献；h)促进持续改进；i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动。5.1 领导作用和承诺 -QMS5.1.1总则5.1.1.1总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）分配体系管理职责，对QMS的有效性承担责任；b）制定QMS质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将公司QMS要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司QMS所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合QMS要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QMS的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和QMS的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。5.2 质量环境职业健康安全方针制定QESD5.2.1质量环境职业健康安全方针管理规范，就质量环境职业健康安全方针的制定、沟通进行控制，确保满足以下要求。5.2.1 制定质量方针总经理制定、实施和保持质量方针，质量方针： a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定质量目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺； d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.2 沟通质量方针够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。5.2.3环境职业健康安全方针：总经理在确定的环境职业健康安全管理体系范围内建立、实施并保持方针，充分考虑： a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b）为制定环境职业健康安全目标提供框架； c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； d）包括履行其合规义务的承诺； e）包括持续改进环境职业健康安全管理体系以提高环境职业健康安全绩效的承诺。 环境、职业健康安全方针应： 保持文件化信息； 在组织内得到沟通； 可为相关方获取。环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。5.3 组织的角色、职责和权限公司根据职能建立组织结构,制定各部门QES职责权限及要求、各岗位QES职责权限及要求，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解. 总经理任命管理代表，分派其职责和权限包括：a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告QES的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点等；e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施制定QESD6.1.1风险机会控制规范，以对风险、机会的识别、应对措施、有效性评价、策划等进行控制。6.1.1 Q总则：公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 6.1.2 EHS策划总则 公司建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境职业健康安全管理体系时，公司考虑： a）4.1所提及的问题； b）4.2所提及的要求； c）其环境职业健康安全管理体系的范围； 并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以： 确保环境管理体系能够实现其预期结果； 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； 实现持续改进。 公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。 公司保持： 需要应对的风险和机遇的文件化信息； EMS标准6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。6.1.3环境因素-危险源 EMS-SMS公司在所界定的环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境健康安全影响，此时应考虑生命周期观点。 制定QESD6.1.2环境因素危险源识别评价控制规范，识别、控制环境因素，减少环境影响。确定环境因素时，公司必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。 适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司保持以下内容的文件化信息： 环境因素及相关环境影响； 用于确定其重要环境因素的准则； 重要环境因素。在确危险源时，公司应考虑：a）危险源的辨识范围：应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面；b）进行危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；c）对识别的危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司安全具有或可能具有重大影响的风险。重大风险评价结果由管理者代表审批；d）公司各部门应将危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。6.1.4 合规义务 公司制定QESD6.1.3法律法规其它要求控制规范，并考虑： a）确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； b）确定如何将这些合规义务应用于组织； c）在建立、实施、保持和持续改进其环境职业健康安全管理体系时必须考虑这些合规义务。 公司保持其合规义务的文件化信息。 其它要求：a）安全环保部门确定获取职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的途径；并进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的危险源，并传达到相关部门；b）识别、确定组织适用的职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容；c）对职业健康安全法律、法规、标准及各项职业健康安全管理制度的适用性进行确认；d）公司适用的职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由安全环保部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。其他要求可包括：与政府机构的协定、和顾客的协议、非法规性指南、行业社区上级及本公司要求。6.1.5 措施的策划 -EMS SMS公司策划： a）采取措施管理其： 1）重要环境因素； 2)重大危险源，3)合规义务； 4）6.1.1所识别的风险和机遇。 b）如何： 1）在环境管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施； 2）评价这些措施的有效性（见9.1）。 当策划这些措施时，公司考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2 质量环境职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1公司制定QESD6.2.1QES目标方案控制规范，针对其相关职能和层次建立目标，此时须考虑组织的过程、重要环境因素、重大危险源及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。 公司策划目标并在相关职能、层次和过程进行分解。质量、环境、职业健康安全目标，实施和变更中应：与方针保持一致；可测量；予以监视；予以沟通；适时更新； （通用）考虑到适用的要求；与产品和服务合格以及增强顾客满意相关 。（QMS）公司保留有关目标的文件化信息。（实施和考核结果的记录）。6.2.2 策划如何实现质量、环境、职业健康安全目标时，公司应确定：a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参数（见9.1.1）。 公司考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。6.2.3 管理方案目标、指标和方案的制定原则a）旨在实现公司的环境职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境职业健康安全绩效的承诺；b）考虑公司确定的危险源的重大风险；c）考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；d）考虑技术的可行性、可靠性、先进性；e）考虑职工代表和相关方的观点；f）如可行，目标、指标应可测量。制定管理方案时应包括实施目标、指标的方法；制定相应的过程、实施步骤及完成时间；规定公司的责任部门及检查人和批准人,所需资金、资源等。目标、指标和方案的检查修订6.3 变更的策划 制定QESD6.3.1质量体系变更策划规范，对变更进行控制。当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果； b）质量管理体系的完整性； c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。应考虑： a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。 7.1.2 人员公司确定并配备所需要的人员，以有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系，包括过程运行和控制。 制定QESD7.2.1人力资源控制规范，对人员进行控制管理。7.1.3 基础设施为确保产品和服务合格、污染控制、环境保护，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施，制定QESD7.1.1基础设施控制规范。包括： a）建筑物和相关设施； b）生产设备，包括硬件和软件； c）运输车辆； d）信息和通迅技术等。 7.1.4 过程运行环境公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和服务。制定 QESD7.1.2过程作业环境控制规范、QESD7.1.36S现场管理制度，控制过程运行所需要的环境。7.1.5监视和测量资源 制定QESD7.1.5监测资源控制规范，对监测资源进行控制。7.1.5.1总则为了确保各项输出有效，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供各体系所需的监测资源。包括：a）适合特定类型的监视和测量活动；b）监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。 公司保留监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。 7.1.5.2 测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应： a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；b）予以标识，以确定其状态；c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。 当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响， 必要时采取适当的措施。 7.1.6 组织的知识公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。制定QESD7.1.6组织知识管理规范，控制内外部知识。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识来源包括：a）内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；b）外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。 7.2 能力公司制定QESD7.2.1人力资源控制规范，对人员能力、意识进行控制管理。包括以下活动：a）确定影响公司QES管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力；确定在其控制下工作，对组织QES绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c）确定与其环境因素危险源和管理体系相关的培训需求； d）适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性；公司保留适当的文件化信息作为能力的证据。公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据。 7.3 意识公司通过多种形式宣传交流，确保在其控制下工作的人员意识到：a）质量、环境、职业健康安全方针；b）相关的目标；与他们的工作相关的重要环境因素和危险源相关的实际或潜在的环境健康安全影响； c）为公司QES管理体系有效性作出贡献，包括改进QES绩效的益处； 对QES管理体系有效性的贡献，包括对提高QES绩效的贡献；d）不符合QES管理体系要求的后果。不符合QES管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。7.4 信息交流沟通公司确定与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，制定QESD7.4.1信息交流沟通协商控制规范，包括： a）沟通什么； b）何时沟通；c）与谁沟通；d）如何沟通；e）谁负责沟通。策划信息交流过程时，公司： 考虑其合规义务； 确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 公司对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。 适当时，公司保留文件化信息，作为其信息交流沟通的证据。公司内与职业健康安全管理体系有关的人员需要参与下列活动：适当参与危险源识别、风险评