饲料质量安全管理规范文件

精品文档编号：*-1-RS-001*饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件版本：A/1*饲料有限公司颁布日期: 2014年12月8日 实施日期：2014年12月12日目 录*饲料有限公司组织机构2原料供应商管理制度3原料采购验收制度9原料仓储管理制度16原料质量监控制度22预防交叉污染管理制度23生产现场外来污染控制29防鼠防鸟管理制度34配方管理制度36产品标签管理制度39生产设备管理制度42现场质量巡查制度70检验管理制度72化学试剂和危险化学品管理制度80留样观察制度83不合格品管理制度87产品仓储管理制度90产品召回制度94客户投诉处理制度101人员培训制度103记录管理制度107产品销售、运输管理制度112厂区环境卫生管理制度114工艺管理制度115混合均匀度验证制度117原料安全性评价制度121*饲料有限公司组织机构图总经理集团技术部人事部 品管部 生产部 财务部 销售部 采购部 品控科 化验科 生产科 仓储科 机修科 原料供应商管理制度1. 目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。2适用范围 本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。3管理职责公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。4具体条款规定4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。4.2 供应商评价流程4.2.1 供应商初选 由采购部发布信息，原料供应商填写供应商资料表，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。4.2.2 供应商现场考评 在必要时，由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写供应商资料表。4.2.3 供应商评审 由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据供应商资料表进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写供应商评价记录，根据供应商评价记录中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；供应商评价目记录应得到总经理的批准。4.2.4 合格供应商批准 采购部依据供应商评价记录的结果，拟定原料合格供应商目录，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。4.3 供应商目录管理程序4.3.1 供应商目录发布 根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录原料合格供应商目录，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。4.3.2 供应商目录更新 由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。4.5 供应商质量考核管理及再评价程序4.5.1 合格供应商质量考核频率 合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入供应商资料；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。4.5.2 合格供应商质量考核及再评价 由品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。合格供应商供货后，未出现质量问题的，由采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。4.6原料安全预警4.6.1 要建立合格供应商评价、再评价制度制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评估，建立原料合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。4.6.1.1 选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。4.6.1.2 淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、价格等。4.6.2 建立监督供应商制度 通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出原料合格供应商名录，然后提请总经理批准。4.6.3 合格供应商名单的持续评审 每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。5相关工作记录(见附表)供应商资料表 供应商评价记录 原料合格供应商名录*供应商资料表 年 月 日 编号：*-3-CG-001供应商名称类型生产企业 经销、代理商 其他产品（商品）名称营业执照编号产品通用名称及目录编号许可证明文件编号联系人及电话组织机构代码传真税务登记证经营方式生产能力质量控制体系产品质量标准注册地址生产地址使用该企业产品的同行业企业名称生产现场考察记录对供应商上述信息核实情况技术、采购、财务负责人： 日期：生产现场考察主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）技术、采购负责人： 日期：生产工艺关键控制点技术负责人： 日期：产品质量指标（分析保证值及卫生指标）技术负责人： 日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人： 日期：发票类型及开具货物名称财务负责人： 日期：涉税事项评估财务负责人： 日期：注：1.该表一式三份，分别存于采购部、财务部。2.该表涉及的相关资料（营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准）请提供复印件。*供应商评价记录 编号：*-3-CG-002供应商名称产品通用名称地 址产品商品名称联系人及电话传真类 型生产企业 经销、代理商 其他企业与供应产品符合国家法律法规情况对如下资料进行核对：营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、国家行业企业标准等，并填写许可证明文件编号。评审人（品管、采购、财务）签字： 日期：供货能力与相关资源评估结果评审人（品管、采购）签字： 日期：质量管理能力评估结果评审人（品管）签字： 日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人（品管）签字： 日期：产品质量情况评审人（品管）签字： 日期：评价项目评 分 标 准得分企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家行业企业标准且在有效期内。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关资源情况（15分）保证交货时间、数量、质量 （5分）产品原料供应有保障 （2.5分）工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。 （5分）合理执行退换货 （2.5分）质量管理能力评估结果（20分）建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。 （10分）有一定数量的专业的技术与质控人员。 （5分）有一定数量的专业的管理与生产人员。 （5分）产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况（25）产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。 （15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量稳定性 （10分）企业信誉（10分）行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。（10分）行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。（8分）近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（ ）评审人（品管、采购、财务）签字： 日期：评价结论同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。不同意，待下次改进后再考虑。评审人（品管、采购、财务）签字： 日期：批准意见 总经理签字： 日期：复 评 记 录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。.*原料合格供应商名录 年 月 日 编号：编号：*-3-CG-003原料通用名称原料商品名称原料生产企业名称原料生产企业地址许可证明文件编号供应商名称联系人及联系电话评价日期注：许可证明文件编号包括：生产许可证、进口产品登记证、新产品证书、产品批准文号（添加剂、预混料时填写）原料采购验收制度1. 目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2. 适用范围适用于本公司原料采购与验收。3. 管理职责3.1 品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。3.2 采购部签订合同时应向财务部备案。4. 具体条款规定4.1 原料验收人员权限4.1.1 品管部主管权限品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。4.1.2 生产部抽样员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。4.1.3 化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。4.2 原料采购流程4.2.1 计划来源原料采购根据原料采购计划进行：品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购部根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。4.2.2 采购计划审批由采购部提出原料采购计划，报总经理审批；4.2.3 合同签订合同中必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定4.3 原料验收流程4.3.1 原料验收流程示意图原料到货现场接收感官检查现场查验判定品管部与采购部综合评定让步接收入库（待检）退货处理合格不合格化验检测判定合格不合格品管部与采购部综合评定让步接收退货处理入库（使用）4.3.2 原料验收流程4.3.2.1 现场接收原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写原料查验记录。抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。抽样员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写原料进货台账。抽样员要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定，查验要求包括：a. 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。b. 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。c. 查看是否发热或部分发热、温度异常。d. 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e. 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用； 第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登记证的，不得接收和使用。企业采购不需行政许可的原料，如果供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，企业应当逐批对该批原料的主成分指标进行检验。检验包括两种情况：第一种情况，企业可以对原料主成分自行进行检测。第二种情况，企业也可以委托其他检验单位对原料主成分进行检测。企业除做好原料的日常查验和检验工作外，还应根据原料特性及季节变化等因素，每3个月至少选择5种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，保存好自行检测记录或委托检测报告。4.3.2.2 原料取样a. 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。b. 大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。c. 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。d. 饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。e. 饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f. 原料取样的原则和样品的制备注意事项：选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于500g；原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；原料样品保存时间应当超过成品保质期1个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3 玉米、小麦的验收a. 玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管。b. 抽样员根据所取样品，依据原料验收标准对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标进行检验。4.3.2.4 其他大宗原料验收a. 原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。b. 取样后，抽样员首先对原料的感官质量进行判定。 气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味色泽：是否正常、有无烧焦现象形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等有无污染与虫害其它：发热、发酵、吸潮、陈旧4.3.2.5 验收事项a. 感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、部分淋湿的原料，由抽样员填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。b. 抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通知保管悬挂“红牌”的标识牌。4.3.2.6 检验要求a. 化验员接收到抽样员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。b. 化验员检验完毕后，对于符合原料验收标准的，开具原料检验单，同时录入阿佳希系统中，通知保管员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二次检验或退货处理。（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）4.3.2.7结果评定品管部主管根据检验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、不合格两种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于原料验收标准中的让步接标准的，均判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。4.3.2.8饲料原料样品的保存样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。4.4 不合格原料的处理4.4.1 贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写不合格原料处置记录。4.4.3 卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，由化验科填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。4.4.4 原料库管、品控员（QA）根据不合格品使用方案进行过程检查。4.5 原料部门签订合同时向技术部门备案。5 相关工作文件和记录原料查验记录原料验收标准 检验单 原料进货台账 不合格原料处置记录* 不合格原料处置记录编号：*-3-PG-001原料通用名称供应商原料商品名称到货日期数量存放货位不合格原因 检查人： 日期：不合格品处置方式及结果（销毁、退货、扣款或扣货等）品管部主管： 日期： 让步接收原料使用措施 品管部： 日期：结果确认品管部： 日期*原料查验记录 编号：*-3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别行政许可国产原料 进口原料 不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人*原料查验记录 编号：*-3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别行政许可国产原料 进口原料 不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编号原料质量检验报告查验结果是否属于高风险原料查验日期查验人* 原料进货台账进货日期： 年 月 日 编号：*-3-CG-004原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称产地数量（kg）生产日期保质期查验或检验信息车辆卫生状况联系方式存放货位经办人原料仓储管理制度1. 目的 为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。2. 适用范围 适用于本公司各种原料的仓储管理。3. 管理职责3.1 原料保管员对各原料的安全保管。3.2 原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度控制。3.3 原料保管员及品管员掌握仓库内原料的库存情况。4. 具体条款规定4.1 原料批次规定：同一供应商同一天卸货的同种原料（商品名称、通用名称均相同）视为一个批次。4.2 按照分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分布合理，仓储科应有适当的原料库位规划图方便原料的进出管理，确保原料先进先出。4.3 对于按危险化学品管理饲料添加剂的存放，要设定专门的贮存间或贮存柜，采用双人双锁管理，同时设立清晰的警示标识。4.4 原料堆放时，一般不允许在上批原料的基础上继续堆放，原料保管员要执行先进先出的原则（特殊情况时以品管部出具的原料使用通知为准）。4.5贮存原料的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存原料损坏或变质；害虫、害鼠防治，每半年至少实施1次，并建立害虫害鼠防治记录。4.6库管员在阿佳希系统中品管部检验结论为“合格”后，应及时办理入库手续，将“黄牌”标识取下，悬挂“绿牌”标识（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定悬挂“红牌“标识，等待不合格品审理。接到不合格品原料处置记录后按处置结论执行。4.7 油脂存放在阴凉、通风处或油脂存储罐中，生产部应确保油脂保存罐具有密闭性，以防氧化。4.9库存原料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙5厘米以上，并与屋顶保持一定距离，但最高只能有3层托盘；不同品种原料的垛与垛之间应有适当间隔，应至少大于5厘米；相同品种原料的垛与垛之间的间隔应不妨碍叉车操作为宜，必要时应保持3厘米间隔。4.10对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。4.11 原料入库后，应按照“一垛一卡”原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、供应商全称或简称、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。4.12 原料领用后，原料保管员必须填写原料垛位标识卡，如实记录取用的日期及数量。4.13 每种原料使用完毕后，原料保管员应将原料垛位标识卡收集保存，保管期限不得低于一年，以备追溯使用。4.14 检验发现不合格品时，由抽样员加贴标识卡，悬挂“红牌”标识；4.15 品管部品控员（QA）每周应对库存原料进行检查，填写原料质量监控记录4.16 对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，保存温度范围与上述原料标签要求一致，库管员应对温度进行监控和记录，填写温度监控记录；4.16.1 当气温连续5天低于设定温度时，库管员应每周观察记录一次温度情况；4.16.2 当气温连续5天高于设定温度时，库管员应每天观察记录一次温度情况；4.16.3 温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。4.17 药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。4.18 原料库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。5. 相关工作记录 原料垛位标识卡 害虫害鼠防治记录原料质量监控记录温度监控记录原料垛位标识卡编号：*-3-SC-003原料名称产地存放货位供应商简称入库日期垛位总量(kg)规格(包重kg)其它检验状态：待检； 合格； 待用； 退货注：红牌为禁止使用或退货、黄牌为待检、绿牌为合格原料出入库记录出库日期出库数量（kg）已用数量（kg）库存数量（kg）保管员：* 害虫害鼠防治记录年 月 日 编号：*-3-SC-004防治区域防鼠措施(选取一种)数量防蚊蝇措施数量效果检查生产区成品库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它原料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它小料库防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它配电室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它车间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它卫生间防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它生活区办公室防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它食堂防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它餐厅防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它厂区防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它其它地方防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它防鼠笼、挡鼠板、其它灭虫灯、其它实施人： 生产部主管：* 原料质量监控记录日期: 监控人: 编号：*-3-PG-006原料名称监控内容袋装大宗原料保质期雨淋情况外包装情况结块发热异味感观散装大宗原料仓储温度通风情况周转周期结块发热异味感观小料保质期雨淋情况外包装情况结块保存环境袋口密封情况感观异常原料名称异常原料情况描述异常原料处置方式异常原料处置结果注：上述情况正常时划“”，异常情况时划“”。* 温度监控记录设定温度： 20 编号：*-3-PG-007监控日期监控时间实测温度记录人异常情况处理说明原料质量监控制度1目的 为保证库内原料质量，定期对原料进行质量监控，建立原料质量监控制度。 2适用范围 适用于本公司各原料的质量监控。3管理职责3.1 原料保管员对各原料的质量巡查及保存条件的管理。3.2 品管部及化验室对仓库内存留的原料进行抽检并进行质量判断。4具体条款规定4.1 监控方式、频次及异常情况界定4.1.1 日常巡查：日常巡查由库管员负责，如发现异常情况包括原料发热、霉变、气味异常、虫蛀等，及时报告品管部主管。4.1.2 每周巡查：每周巡查由品控员负责。4.2 监控内容4.2.1巡查内容：原料感官情况（包括气味、颜色、霉变、虫蛀）、原料使用情况、特殊原料保存条件情况，品控员（QA）每周填写原料质量监控记录。4.2.2 理化检测：对有异常变化的原料进行实验室检测。4.3 处置权限及方式不影响饲料质量安全的异常情况，由品管部主管安排，尽快在生产中使用，必要时上报集团技术部配方专员对配方进行适当的调整。如发现影响饲料质量安全的异常情况（产生致病菌、霉变变质、发现有国家明令禁止的杂质、卫生指标超标等），品管部主管应及时向总经理汇报，并立即停止使用异常原料，经评估后进行相应处理。5. 相关工作记录原料质量监控记录预防交叉污染管理制度1. 目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本制度。2. 适用范围本制度主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。3. 管理职责3.1 品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。3.2 生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。4. 交叉污染的预防措施4.1 不同品种的生产顺序与计划原则4.1.1 预防交叉污染最有效的措施：专线生产。设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线：主车间生产猪料、肉小鸡饲料、肉小鸭饲料、蛋小鸡破碎饲料，新车间生产肉大鸭饲料、肉中鸡饲料、肉大鸡饲料、蛋小鸡饲料、蛋中鸡饲料、产蛋鸡饲料，鱼料车间生产颗粒鱼料、浮水鱼料。4.1.2 生产部在制定生产计划时，应遵循“没有药物的在前、有药物的在后”的顺序原则。不品种之间的生产顺序一般应遵循以下原则：不同动物品种之间：蛋鸡料肉鸭料肉鸡料猪料；蛋鸡料的不同品种之间：产蛋鸡饲料蛋中鸡饲料蛋小鸡饲料；肉鸡料的不同品种之间：肉大鸡料肉中鸡料；猪料的不同品种之间：大猪料中猪料小猪料；4.1.3 由于市场需求、客户到厂先后顺序等方面的原因，不能按以上原则安排生产顺序时。必须按以下4.5条款的要求实施洗仓。4.2 小料预混合的防交叉污染4.2.1 小料称量工序应配备清洁的工器具，称量小料的工具应为不锈钢或塑料，内壁光滑、易于清洗，并且坚固耐用；4.2.2 小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料，更换品种时应对小料称量工器具进行卫生清理；4.2.3 小料预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子应质密耐用，并带有明确的品名标识；4.2.4 分装后的小料在码放、转运时，应做到分类贮存，标识清楚；4.2.5 不同品种的小料预混合使用同一混合设备，应按规定在更换相关品种时对小料预混合系统进行洗仓处理；4.2.6 小料在转运、暂存过程中，应采取适当的措施封口，以避免小料直接裸露在空气中、以及转运过程中撒漏；4.2.7 小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使用。以防止粉尘对配料工的伤害、减少小料通过粉尘交叉污染；4.2.8 小料预混合系统每月初应进行彻底的内部清理。打开仓门检查，对混合机内壁、投料口、输送管道等进行彻底清理，防止霉菌结块造成交叉污染。4.3 小料投料的防交叉污染4.3.1 小料投料转运过程中，小料应有明确的品名标识；4.3.2 同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放方式应完全一致；4.3.3 小料转运工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应建立交接确认，清点现场小料品种、数量；4.3.4 小料投料过程中，每投放一批，应对投料口进行彻底清理，尽量减少残留。4.4 大料配料的防交叉污染4.4.1 大料配料的防交叉污染，主要由中控工负责控制；4.4.2 中控工应按照以上4.1条款规定的顺序原则，安排配料生产顺序。生产添加药物、或大蒜素的饲料品种以后，生产下一品种必须洗仓处理；4.4.3 中控工对于各配料仓的使用应做到专仓专用。除非经过了严格的清仓和检查，不得随便更换配料仓；4.4.4 中控工每次指示投料工按要求投料前后，必须确定原料提升刮板系统走空3-5分钟，以防止原料在设备中残留；4.4.5 每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；4.4.6 成品制粒岗位在更换品种时，应打开制粒机内部检查，对制粒腔进行清理，防止上一品种残留料造成交叉污染；4.4.7 成品打包缓冲仓如果在不同品种之间交替使用，在每一次更换品种前应安排人员敲仓处理，确保无上一品种残留；4.4.8 打包岗位，应在每次更换品种时，将每个品种开始前3-5包、最后3-5包，剔除不用。头包、尾包饲料应作为下一次生产同品种的回机料使用；4.4.9 生产部应安排设备人员定期检修各配料仓的内壁，以防止配料仓之间的焊接处出现裂缝。4.5 洗仓的控制要求4.5.1 不同饲料品种共用同一个生产系统时，在以下几种情况下必须实施洗仓处理：生产加药饲料后，更换品种必须洗仓；生产含有动物源性原料的品种后，更换品种时必须洗仓；生产含有大蒜素的品种后，更换无大蒜素的品种时必须洗仓；4.5.2 洗仓时，应模拟饲料生产过程冲洗到所有原料接触到的设备，包括混合机、小料预混合系统、提升溜管、制粒缓冲仓等；4.5.3 洗仓原料，应使用吸附性较强、密度较大的原料。既能吸附上批饲料的残留，又尽量减少洗仓原料的残留。最理想的洗仓原料是：粉碎后的玉米(鱼料车间采用粉碎后的豆粕)；4.5.4洗仓原料的处理，应规定贮存地点、作出标识，贮存在小料投料口附近。中控在生产相同品种饲料时，指导小料工从小料投料口作为原料投入，并填写中控作业记录中清洗料使用记录；4.5.5 中控工应严格执行以上洗仓要求，并填写中控作业记录中生产线清洗记录；4.5.6 品管部、生产部的现场品控人员或现场监控人员，应每天现场检查洗仓操作过程及操作记录；4.6 设备、流程清理方案序号设备设施名称清理周期清理方式及要求1投料坑每个品种清扫、气管吹，无残留料，无粉尘2投料刮板机一个月开盖清理机头积料并用气管吹扫3主料、副料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫4粉碎机粉碎腔更换色泽、营养成份差异大的原料时清扫门盖内壁及出料腔内壁的粘附料并用气管吹扫5粉碎机房每班清扫房内地面物料及粉碎机外表粉尘6粉碎料提升机底座三天取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表7混