医保中心内控制度工作总结[范本]

医保中心内控制度工作总结 医疗保险经办机构内控制度是一个政策性强、涉及面广，错综复杂的系统工程，是确保医疗保险基金规范、稳健运行的根本所在，更是医保基金安全的重要风险点。建立和完善医疗保险机构内控制度，对积极稳妥地做好医疗保险改革、规范医疗保险管理、防范和化解基金风险、确保医疗保险基金的安全和完整，具有十分重要的意义。南谯区医保中心为了加强内部管理和监督，规范业务操作行为，于8月8日至8月18日，根据省市的要求，结合我区实际，组织机构控制、业务经办控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等方面的执行情况进行了全面系统的检查。现将检查汇报如下： 一、明确责任，严把组织机构控制关 在医保中心的信息管理系统里，每个工作人员都要设置一个工号，科室负责人按其工作性质给这个工号赋予一定的权限，报相关领导审批后，由市信息中心的系统管理员进行授权。每个工作人员在操作医保中心的信息管理系统时只能使用自己的工号，本人要为自己的工号设置专用密码并定期更换，确保自己的工号不被其他人员使用。 二、规范程序，严把业务运行控制流程关 俗话说：得控则强，失控则弱，无控则乱。要管好、用好社保基金，仅有责任感和使命感是远远不够的，因此建立和完善内部业务操作控制制度刻不容缓。由于社会保险工作业务量大、政策性强、涉及面广，就要求我们的工作做到严格政策、严格程序、严格操作。在社保基金的征收、待遇支付办理环节上，实行权力分散，分别把关，互相监督制约机制，坚持一事三审，重大问题实行办公会议集体研究决定。对外公开办事条件，明确办事程序，使业务办理进一步透明化，对符合政策条件，严格按政策办事，不符和政策条件的，坚决不办，所经办的业务经得起检验。明确了每项业务办理终结日，在业务办理上做到环环相扣，各司其职，各尽其责，使业务操作流程更加规范化，做到各个环节互为依存，互相制约。通过实施有效的内部控制，严把了业务流程关。 三、强化监督，严把审计控制稽核关 在实践中，我们发现少数参保单位为达到少缴社会保险费的目的，有意少报、瞒报和漏报社会基本保险缴费基数，造成社会保险费少收或漏收。个别单位少报参保人数，不将临时人员纳入社会基本医疗保险范围，造成该参加保险的人没有参加保险，该征收的基金没有征收到位，使社会保险基金暗中流失。对此我们一定要把住审计稽核关口，加大稽核审计力度，如实核对参保单位的缴费基数及参保人员，确保基金足额征收入库。 四、严格政策，严把待遇控制审批关 一方面要把住退休审批关，防止少数人更改出生时间，变更工种和制造假病情等不法手段，达到提前退休一次性缴费的目的；另一方面要严把待遇领取资格审查关，防止个别退休人员死亡后，亲属隐瞒死亡情况，发生继续享受医保统筹现象。要把住上述关口，首先要严格职工档案管理，对灵活就业和新参保人员的档案，我们建立了档案管理中心，进行集中统一管理，充分利用现代自动化办公系统，完善个人档案的存入，实行上下联网管理，有效控制虚假资料入档，严格档案交接手续，严格审核退休时的相关手续。二是建立医疗保险协查机制，准确掌握在外地居住的退休人员生存状况和辖区内离退休人员的生存状况，并及时上报。对于一些居住外地的退休人员，应与所在退休地单位建立联系，及时反馈情况。 五、规范程序，严把基金财务控制关 在基金财务控制上建立了分级审核制度，并按照管理权限分级审核。出纳根据地税部门传来的单位缴费单进行登帐，会计依据银行进账单和单位业务人员的缴费单进行复核。严禁中心内工作人员接触现金。财务印章票据的管理严格按财务制度规定执行，确保了我区医疗保险基金的安全完整。但是对于不及时缴纳基金的单位，医保中心安排专人催缴，对欠费三个月以上的加入“黑名单”暂停享受医保待遇。对于破产之前欠缴社会保险费的企业，及时变现其资产，以货币形式补缴社会保险费，未能及时变现而出租的资产，医保征缴机构按总资产的清偿债务比例，从收取的租费中扣除一定金额，用于补缴所欠社会保险费，以确保社会保险基金不流失。 六、加强内部控制的管理与监督 根据关于印发社会保险经办机构内部控制检查评估暂行办法的通知（社保中心函【2016】32号）和省厅关于印发安徽省社会保险经办机构内部控制实施细则的通知（劳社【2016】35号）文件的要求，医保中心制定了内控制度细则，设立内审稽核部门并配备内审稽核人员，对内审发现的问题及时处理。中心还制定了全年工作计划，建立风险分析报告制度，按规定定期向社会披露有关社会保险的政策法规、办事程序和有关业务财务信息。 七、强化能力，严把组织机构人员素质关 一是加强职工的思想教育，提高职工政治素质，培养职工树立责任意识、大局意识、服务意识，热爱社会保险事业，严格依法办事，不弄虚作假，维护国家法律法规的严肃性。二是强化业务培训，提高职工的业务水平，掌握社会保险的自动化网络办公系统，熟悉社会保险政策和业务，细致、准确做好缴费工资、缴费基数、缴费比例、人员增减的核定和待遇审查等工作。三是强化经办机构管理者的责任，善于发现管理中出现的漏洞和隐患，并及时纠正和处理，切实维护社会保险良好的工作秩序。 总结近年的内控制度建立执行情况，我们虽然取得了显著成绩，但也存在一些问题，表现在： 1、医疗保险政策的宣传力度不够大，形式单一不够新颖，覆盖面小，基金总量不大，抗风险能力不强。 2、离休干部医药费单独统筹机制虽已建立，但统筹基金的正常超支缺乏有力的保障机制。 3、进一步加大定点机构、参保单位的信息交流力度，保证经办机构、定点机构和参保单位之间的信息及时互通，更好地为参保人员服务，确保他们的医疗待遇。 针对以上情况，我们将加大宣传力度，多层次、多渠道地宣传医疗保险政策、业务经办流程，使医保政策不断深入人心，为医保扩面工作营造良好的外部环境；进一步完善定点机构考核指标体系和准入制度，做好定点协议服务管理，督促定点机构严格执行“三个目录”，为参保患者提供优质服务；同时，充分发挥医保义务监督员的作用，以监督定点机构的服务行为，降低不合理费用的支出，维护参保人员的切身利益，不断理顺医、保、患三者的关系；进一步完善医疗保险费用结算办法，建立健全基金预算、决算制度，加强医保基金的预算、分析、控制、决算和稽核、检查工作，确保基金的安全运行；做好工伤、生育保险经办工作，加大工伤、生育保险的扩面力度，建立健全工伤、生育经办流程，规范待遇审核支付工作；不断加强干部队伍建设，紧密结合工作实际，切实提高