阀门企业产品实现价值的策划控制程序.doc

东莞培训网 产品实现的策划控制程序1 目的针对某具体产品、项目或合同的特定的要求，旨在对设计开发、生产、安装服务过程通过制订专门的质量措施，确定并配备必要控制手段、资源和文件，确保特定的产品项目或合同满足规定的质量要求。2 范围适用于特定的产品、项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3管理者代表组织技术部进行策划、编制质量计划。3.4各部门主管负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序4.1 对特定的产品、项目和合同应尽心进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2 进行质量策划的时机：4.2.1 引进、试制新产品、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；4.2.2 销售合同中顾客对产品有特定要求；4.2.3 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容：4.3.1针对特定的产品、项目或合同确定的质量目标（例如：产品的性能参数、安全性、可靠性、可用性、成套性，质量等级、服务目标及有关的标准和法规）。4.3.2针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 qq3.3 识别并提供上述过程所需的资源配备、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；4.3.4确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监督活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；4.3.5 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制的原则为：4.4.1 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；4.4.2 参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与质量管理体系文件中的内容相一致；4.4.3 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；4.4.4 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项质量计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动，用户服务周等；4.4.5 质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件的（如项目计划）一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发放4.5.1 质量计划由技术部组织编制，经技术部主管审核，管代批准后，由技术部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人及发布日期。4.6 质量计划的实施、监督和修改4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到质管部。4.6.2 质管部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配备，进行总体控制，并及时报告管理者代表。4.6.3 质量计划的修改 当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请单，经技术部主管批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.7 质量计划完成后，计划有关文件由技术部负责存档保存5 引用文件5.1文件控制程序(TT/QP-01)6 附件（无）监视和测量装置控制程序1目的 对于确保产品符合规定的要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2 范围 适用于本公司对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。3职责3.1质管部负责对测量和监控设备的校准、根据需要制定内部校准规程。3.2车间使用者必须负责正确使用、保管、维护、保养工作。3.3车间主任确保不使用超周期检定的和不合格的计量器具及试验设备。4 程序4.1测量和监控设备的采购和验收4.1.1 使用部门填写生产设施配置申请单，经本部门主管审核后交质管部。质管部对其进行必要的技术性确认，根据所需测量能力和测量要求，选用必要精度和准确度的检验、测量和试验设备。执行设施和工作环境控制程序中对生产设备采购的管理要求。4.1.2 采购的测量和监控设备，必须送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。4.1.3 对检定合格的测量和监控设备，质管部管理人员应贴上合格证，同时，对其进行分类、编号并登记、建立历史记录卡，同时建立监视和测量装置登记表，做到帐、卡、物相符。4.1.4 凡未经测量、编号入帐或超过检定有效期的测量和监控设备，一律不准使用。4.2测量和监控设备的周期检定4.2.1 测量和监控设备人员根据国家有关规定和企业实际使用率，在每年12月份编制公司测量和监控设备的测量和监控装置检定周期表，经质管部主管批准后实施。对需送外检定的设备，质管部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；对需进行内部校准的设备，质管部编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期，经质管部主管批准后实施，并填写校准记录。4.2.2 检定合格的测量和监控设备，管理人员出具合格证标签，帖在测量和监控设备上，标签上应有测量和监控设备编号、有效期和检定人员签名或代号。对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.2.3对于测量、监控用的软件，在使用前进行自校准。4.3测量、监控设备偏离校准状态的控制东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 qq3.1发现测量、监控设备不合格，由管理人员送专业单位修理，修理后需重新检定。检定合格执行4.2.2条款，测量不合格则出具不合格证停用。4.3.2测量不合格的测量和监控设备，由管理人员通知质管部主管,由其安排检验人员使用测量合格的测量、监控设备重新对已测产品进行检定，写出书面报告。若检定结果不一致，则还需通知管理者代表，组织相关人员对其后果进行评估，采取纠正和预防措施。4.4 测量和监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备、确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养，执行监视和测量装置管理规定。4.4.2 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存期间，要遵守使用说明书和操作规程的要求，