通风专业风险管控.xls

一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 1 通 风机 停风 处理 1 通风机突 然停电停风 未及时采取措施人 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 1 主要通风机突然停风时 瓦检员必须立即通 知调度室切断井下电源 责令各区域作业人员撤 至进风大巷中 2 局部通风机停风时 立即切 断供风巷道中的一切电气设备的电源 将风筒与 局扇断开 将停风区域内所有人员撤至全风压风 流中 并向调度室汇报 同时在停风区域入口处 设置警标 3 对停风的独头巷道 瓦检员每班 在栅栏处至少检查1次 如果发现栅栏内侧1m处 瓦斯浓度超过3 或其它有害气体超过允许浓度 时 必须在24小时内封闭该巷 瓦检员 跟班队长 安监处安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行专业培训 2 风机停风时 跟班队长 安全员对瓦检员 采取断电 撤人 设置栅栏 揭示警标等措施进行监督 每发现一次未采取有关措施 或措施执行不到位 对瓦检员进行相应处理 2 掘 进工 作面 瓦斯 超限 处理 1 掘进工作 面断电 撤人 设置栅栏 揭示警标 并 立即向调度室 汇报 未及时断电 撤人 设置栅栏 揭示 警标措施 未向调 度室汇报 人 发现瓦斯超限后 未及时 采取断电 撤人 设置栅 栏 揭示警标等措施 未 向调度室汇报 造成缺氧 窒息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 在检测到掘进工作面作业地点风流中 电动机或 其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度 达到0 8 时 瓦检员必须责令跟班队长立即切 断电源 撤出人员 设置栅栏 揭示警标 同时 向调度室汇报 瓦检员 跟班队长 安监处安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行专业培训 对瓦检员进行瓦斯超限模拟演练考核 2 跟 班队长 安全员对瓦检员采取断电 撤人 设置栅栏 揭示警标等措施进行监督 每 发现一次未采取有关措施或措施执行不到位 对瓦检员进行相应处理 2 掘进工作 面回风巷断电 撤人 未及时断电 撤人人 未及时断电 撤人 造成 缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 在排放掘进工作面瓦斯前 瓦检员必须检查并确 认跟班队长对掘进工作面回风巷采取了断电 撤 人 设置栅栏 揭示警标等措施 方可进行瓦斯 排放作业 瓦检员 跟班队长 安监处安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行业务知识培训和排放瓦斯程序操作培训 2 跟班队长 安全员对瓦检员采取断电 撤人 设置栅栏 揭示警标等措施进行监督 每发现一次 未采取有关措施或措施执行不到位 对瓦检员进行相应处理 3 排放瓦斯 1 未排放瓦斯或 排放不及时 人 未排放瓦斯或排放不及时 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 瓦 斯 事 故 瓦检员 在排放瓦斯过程中 瓦检员必须检查并确认掘进 工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯浓度和 二氧化碳浓度不超过1 2 方可连续排放 瓦检员 跟班队长 安监处安全员 安全员 跟班队长对瓦检员检测掘进工作面风流瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督 每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度 而擅自通知送电恢复生产的 对瓦检员进行 相应处理 2 瓦斯超限环 未及时发现瓦斯等有害气 体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 瓦 斯 事 故 瓦斯 二 氧化碳 1 断电 切断排放瓦斯区域内的一切非本质安 全型电器设备电源 2 撤人 警戒 撤出在排 放区域作业的所有人员 在能够进入排放瓦斯区 域的巷道口设置警戒 严禁任何人进入 3 限 量 掘进工作面排放瓦斯时 掘进工作面回风流 与全风压风流混合处的瓦斯浓度和二氧化碳浓度 都不超过1 2 瓦检员 跟班队长 安监处安全员 1 掘进工作面排放瓦斯时 瓦检员每10min检测一次掘进工作面与全风压风流混合处 瓦斯和二氧化碳浓度 对瓦斯浓度进行实时监测 2 安全员 相关跟班人员对瓦斯 排放过程进行实施监督 4 瓦斯检查 确认瓦斯浓 度降低到允许 浓度后恢复正 常通风 送电 恢复生产 未检测 不能发现 局部瓦斯超限 人 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 瓦斯排放结束后 瓦检员必须检查并确认掘进工 作面风流中最高瓦斯浓度不超过0 8 且最高二 氧化碳浓度不超过1 2 方可通知送电恢复生 产 瓦检员 跟班队长 安监处安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行业务知识培训和排放瓦斯程序操作培训 2 安全员 跟 班队长对瓦检员检测掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督 每发现一 次未检测瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的 对瓦检员进行相应处理 3 上 隅角 瓦斯 日常 管理 1 通风系统 管理 1 未定期测量系 统风量 人 系统风量不足 造成瓦斯 超限 瓦 斯 事 故 测风员测风员每10天对矿井进行一次全面测风 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 通风区应制定矿井测风制度 并监督测风员按照制度执行 2 通风设施不完 好 机 通风设施破坏 造成采面 风流短路 瓦 斯 事 故 通风设施 通风设施必须定期检查维护 确保其完好 通风工 通风队长 通风区 通风区领 导 通风区应制定通风设施定期检查制度 通风工定期检查通风设施 2 工作面瓦 斯管理 1 隅角风帘设置 不完好 人不起作用 造成瓦斯超限 瓦 斯 事 故 瓦检员 组队跟班 副队长 风帘保持完好可靠 吊挂正确 瓦检员 组队 跟班副 队长 瓦检队 生产队组 通风区安全员每次拉完架后 由瓦检员负责检查风帘是否完好 2 瓦斯超限后未 采取有效的措施 人 瓦斯超限没有按照规程执 行 造成事故 瓦 斯 事 故 瓦检员 组队跟班 副队长 瓦斯如果超限 严格按照规程措施执行 瓦检员 组队 跟班副 队长 瓦检队 生产队组 通风区安全员每位员工经过培训 瓦斯超限时能严格按照规程措施执行 一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 4 综 采工 作面 上隅 角瓦 斯超 限处 理 1 综采工作 面及其回风巷 断电 撤人 设置栅栏 揭 示警标 并立 即向调度室汇 报 未及时断电 撤人 设置栅栏 揭示 警标措施 未向调 度室汇报 人 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 1 在检测到综采工作面上隅角瓦斯浓度达到1 2 时 瓦检员必须责令跟班队长立即断电 撤 人 设置栅栏 揭示警标 同时向通风调度汇报 2 采取有效措施进行处理 只有当上隅角瓦 斯浓度降到0 8 以下时 方可恢复作业 瓦检员 瓦检队长 通风区安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行专业培训 对瓦检员进行瓦斯超限模拟演练 2 跟班队 长 安全员对瓦检员采取断电 撤人 设置栅栏 揭示警标等措施进行监督 每发现 一次未采取有关措施或措施执行不到位 对瓦检员进行相应处理 2 排放瓦斯 1 未排放瓦斯或 排放不及时 人 有害气体超限造成作业人 员缺氧窒息 有害气体中 毒 或导致瓦斯燃烧或爆 炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 1 在排放瓦斯过程中 瓦检员必须检测并确认 综采工作面混合回风流中瓦斯和二氧化碳浓度都 不超过1 2 时 方可连续排放 瓦检员 瓦检队长 通风区安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行业务知识培训和排放瓦斯程序操作培训 2 跟班队长 安全员 机关跟班人员实时监督瓦检员在发生瓦斯超限后 是否采取措施及时排放瓦 斯 发现瓦检员未及时采取措施进行瓦斯排放的 给以相应处理 2 瓦斯超限环 造成作业人员缺氧窒息 有害气体中毒 或导致瓦 斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦斯 二 氧化碳 综采工作面回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不 超过0 8 瓦检员 瓦检队长 通风区安全员 1 瓦检员每10min检测一次综采工作面回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度 对瓦斯浓度 进行实时监测 2 安全员 跟班作业人员对瓦斯排放过程进行实时监督 3 瓦斯检查 确认瓦斯浓 度降低到允许 浓度后恢复正 常通风 送电 恢复生产 未检测 不能发现 局部瓦斯超限 人 造成导致缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 在瓦斯排放结束后 瓦检员检测并确认综采工作 面回风流中的最高瓦斯浓度不超过0 8 且最高 二氧化碳浓度不超过1 2 后 方可通知送电恢 复生产 瓦检员 瓦检队长 通风区安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行业务知识培训和排放瓦斯程序操作培训 2 安全员 跟 班队长对瓦检员检测综采工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督 对未检 测瓦斯和二氧化碳浓度 而擅自通知送电恢复生产的 每发现一次对瓦检员进行相应 处理 5 临 时停 风地 点瓦 斯排 放 1 局部通风 机及供电设备 附近瓦斯检查 恢复正常通 风 未检查局部通风机 及供电设备附近和 停风区内的瓦斯 二氧化碳浓度 人 不能及时发现瓦斯等有害 气体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃 烧或爆炸事故等 瓦 斯 事 故 瓦检员 瓦检员必须检查并确认局部通风机及供电设备附 近10m以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超 过0 5 且停风区中最高瓦斯浓度不超过0 8 和最高二氧化碳浓度不超过1 2 后 方可人工 开启局部通风机 恢复正常通风 瓦检员 瓦检队长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对瓦检员进行专业培训 2 跟班队长 安全员对瓦检员检 查局部通风机及供电设备附近10m以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行 监督 每发现一次未检查 对瓦检员进行相应处理 2 一级瓦斯 排放 未按规定排放人 高浓度瓦斯等有害气体突 然排出 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 局部通风机因故停止运转 在恢复通风前 必须 首先检查瓦斯 只有在停风区中最高瓦斯浓度不 超过0 8 和二氧化碳浓度不超过1 2 时 且符 合 规程 第一百二十九条开启局部通风机的条 件时 方可人工开启局部通风机 恢复正常通风 瓦检员 瓦检队长 通风区 通风区领 导 1 瓦检队定期对瓦检员进行瓦斯排放操作演练 2 跟班队长 安全员对瓦检员执行 瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督 每发现一次未按排放瓦斯安全措施操作 立 即进行纠正 并对瓦检员进行相应处理 3 二级瓦斯 排放 未按规定排放人 高浓度瓦斯等有害气体突 然排出 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 停风区中瓦斯浓度超过0 8 或二氧化碳浓度超过 1 2 最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3 0 时 由通风部门采取安全措施后负责就地排放 不得由采掘队进行排放 瓦检员 通风区领 导 通风区安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行瓦斯排放操作演练 2 通风区领导 安全员对瓦检员执 行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督 每发现一次未按排放瓦斯安全措施进行操 作 立即纠正 并对瓦检员进行相应处理 4 三级瓦斯 排放 未按规定排放人 高浓度瓦斯等有害气体突 然排出 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3 0 时 必须制订排放瓦斯安全措施报矿总工程师批准 并由集团公司救护大队协助排放 瓦检员 通风区领 导 通风区安全员1 瓦检队定期对瓦检员进行瓦斯排放操作演练 5 排放瓦斯瓦斯超限环 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦斯 二 氧化碳 1 断电 切断排放瓦斯区域内的一切非本质安 全型电器设备电源 2 撤人 警戒 撤出在排 放区域作业的所有人员 在能够进入排放瓦斯区 域的巷道口设置警戒 严禁任何人进入 3 限 量 排放的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二 氧化碳浓度不得超过1 2 瓦检员 通风区领 导 通风区安全员 1 临时停风地点瓦斯排放时 瓦检员每10min检测一次临时停风地点与全风压风流混 合处的瓦斯和二氧化碳浓度 对瓦斯浓度进行实时监测 2 安全员 跟班作业人员 对瓦斯排放过程进行实时监督 6 瓦斯检查 确认瓦斯浓 度降低到允许 浓度后恢复正 常通风 送电 未经检测 不能发 现局部瓦斯超限 人 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 瓦检员 在瓦斯排放结束后 瓦检员必须检测并确认临时 停风地点回风流中的最高瓦斯浓度不超过0 8 最高二氧化碳浓度不超过1 2 瓦检员 通风区领 导 通风区安全员 1 瓦检队定期对瓦检员进行业务知识培训和排放瓦斯程序操作培训 2 跟班队长 安全员对瓦检员检查临时停风地点回风流中瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督 每发现一次未按规定检查瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的 对瓦检 员进行相应处理 一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 6 通 风设 施质 量验 收 1 检查施工 单位学习贯彻 施工安全技术 措施 施工单位未按施工 安全技术措施进行 施工 人 施工质量达不到标准 不 能及时发现瓦斯等有害气 体涌出 超限 造成缺氧 窒息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 通风区领 导 1 通风工必须熟悉施工安全技术措施的各项要 求和施工标准 2 在施工前 通风队长对施工 单位贯彻安全技术措施的情况进行检查并确认施 工人员熟知施工标准后 方可施工 通风技 术人员 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风队定期对跟班班组长进行专业知识培训 2 通风队长每月对施工班组长进行 施工标准知识问答 发现班组长对施工标准不熟悉 立即进行提高培训 3 通风队 长每月对通风工开展施工标准考核的情况进行检查 发现施工人员对施工标准不熟悉 时 对通风区领导进行批评教育 2 检查 验 收掏槽 1 施工现场环境不 完好 顶 帮 环 顶板掉落砸伤检查验收人 员 顶 板 事 故 顶帮 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 支护齐全有 效 2 巷帮无裂缝 片帮 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 施工班组长作业前对顶板 巷帮状况进行检查 对顶板 巷帮状况不完好的情况 应处理后方可作业 2 安全员每班对井下所有地点进行检查 对顶帮 巷帮不完好的 情况应通知相关单位进行处理 3 各组队带班人员应先对巷道的顶帮 巷帮情况进 行检查 发现不完好的情况应先进行处理后方可作业 2 掏槽施工质量 不符合规定 人 出现通风设施施工质量不 符合要求 不能及时发现 瓦斯等有害气体涌出 超 限 造成缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸等 瓦 斯 事 故 施工班组 长 周边掏槽 岩巷 锚喷 砌碹巷道除外 应掏 至硬帮 硬底 硬顶 并与煤岩接实 在煤巷构 筑密闭时 掏槽深度进入实体煤不应小于0 5m 掏至硬顶后再进入实体煤不应小于0 2m 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对矿井通风工进行专业知识培训 2 通风队长每周对设施 掏槽的情况进行抽查 发现通风设施施工地点的掏槽不符合规定 对跟班班组长进行 相应处理 3 密闭墙施 工验收 1 密闭墙周边环 境不完好 环造成人员伤害 其 它 事 故 密闭施工 作业现场 密闭墙体前5m内支护完好 无片帮 冒顶 无杂 物 积水和淤泥 墙体前无瓦斯积聚 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 瓦检员每周对密闭施工位置的支护 顶帮 墙体前瓦斯浓度进行检查 发现问题 及时处理 2 未检查永久密 闭 施工质量或检 查不到位 人 密闭质量不符合要求 导 致瓦斯等有害气体涌出 超限 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧或 爆炸等 瓦 斯 事 故 通风区技 术员 根据施工进度情况 通风区领导必须及时对永久 密闭 临时密闭墙体的结构 厚度 材料 墙面 平整度 密闭前的支护 密闭前的瓦斯浓度进行 检查 发现问题及时处理 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对施工班组长进行专业培训 2 在一般永久密闭 临时密 闭施工过程中 跟班队长对至少进行两次检查 发现密闭未按标准施工时 对施工班 组长进行相应处理 3 永久密闭质量 不符合规定 机 瓦斯等有害气体涌出 超 限 造成缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸等 瓦 斯 事 故 永久密闭 1 一般永久密闭墙为厚度不小于0 5m的砖 料 石墙体 2 墙体周边抹不少于100mm的裙边 墙 面平整 无裂缝 重缝和空缝 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 在密闭施工过程中 施工班组长每天都必须对施工现场进行全面检查 发现问题 立即安排处理 2 在密闭施工过程中 跟班队长每天都必须对施工现场进行全面 检查 发现问题 立即安排处理 4 风门的施 工验收 1 未检查风门施 工质量或检查不到 位 人 施工质量不符合规定 漏 风大 风门易损坏 发生 风流短路 其它作业地点 不能及时发现瓦斯等有害 气体涌出 超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 通风区领 导 通风区领导必须及时安排专业人员对各类风门的 墙体厚度 材料 墙面平整度 风门规格 风门 数量和闭锁装置进行验收 检查项目全部符合要 求后 方可投入使用 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对通风工进行专业培训 2 通风区领导每月对验收各类风 门施工质量的情况进行全面检查 每发现1处风门施工质量不符合验收标准时 对施 工班组长进行相应处理 2 风门施工质量 不符合规定 机 风门质量不符合规定 漏 风大 风门易损坏 发生 风流短路 其它作业地点 不能及时发现瓦斯等有害 气体涌出 超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 风门 1 每组风门不少于2道 行车风门间距不小于1 列车长度 行人风门间距不小于5m 主要进回风 巷之间的风门设反向风门 数量不少于2道 2 风门能自动关闭 并进行连锁 3 门框四周接 触严密 门扇平整不漏风 门扇与门框不歪扭 4 永久风门用不燃性材料砌筑 墙体厚度不小 于0 5m 严密不漏风 5 风门墙垛平整 墙体 无裂缝 重缝和空缝 6 风门规格由各单位自 行制定 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 在风门施工 门扇安装过程中 通风区领导对施工过程进行检查 风门门扇安装 完毕后进行验收 发现问题 立即安排处理 2 跟班队长 通风区技术人员对每道 新砌筑安装的风门都要进行全面检查验收 发现问题 立即安排处理 3 未按规定安设 永久风门 人 风门关不平 漏风 造成 通风短路 其他用风地点 风量不足 造成瓦斯超限 人员缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 等 瓦 斯 事 故 施工班组 长 1 先稳下门坎 下坎的上平面要稍高于地面 下坎设好后 装门框及上坎横梁 要求门框于门 坎互成直角 上 下坎相互平行 根据风压大小 门框应朝顺风方向倾斜一定角度 一般以85 左右为宜 调好门框角度后 用棍棒 铁丝将门 框稳固 2 在有水沟的巷道中砌风门墙垛前 必须先砌反水池或水沟 砌墙垛时 应按永久密 闭施工操作要求施工 两边墙垛施工要平行进行 逐渐把门框牢固嵌入墙垛内 若需要在风门墙 垛中通过电缆线路 在砌墙时要预留穿墙管 3 反向风门要与正向风门同时施工 开关方向与 正向相反外 其余要求与正向相同 4 风门墙 垛砌好后 墙两边均要用细灰沙浆勾缝或涂满平 整 做到不漏风 水泥砂浆凝固后 方可挂门扇 5 安装门轴时 应将作好的门轴带螺丝的一 端打入在门框上钻取的孔 并打正紧牢 6 安 装门扇时 要将门带上的圆孔套入门框的轴上 并使门扇和门框接触严密 要求风门不坠 不歪 开关自如 7 风门下处及水沟处应钉挡风帘 确保严密不漏风 管线孔应用黄泥封堵严实 8 安设自动开关装置的主要通车风门时 应保 证其灵敏可靠 开关自如 9 主要进回风巷间 的风门须设联锁装置 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对通风工进行专业知识培训 2 通风区领导每月对通风 设施进行检查 每发现一次不按规定施工 对通风设施施工班组长进行相应的处理 一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 5 风桥施工 验收 未按规定施工 检 查 人 施工不符合要求 挑顶前 未能及时支护 造成顶板 冒落或煤渣伤人 顶 板 事 故 施工班组 长 1 风桥断面不小于正常巷道通风断面的4 5 坡 度不得大于30 成流线型 2 在施工前 通 风施工的管理人员应对地点 情况熟悉 对施工 地点安全措施进行检查 措施完善后方可施工 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对通风工进行专业知识培训 2 通风区领导定期对施工班 组长进行施工标准的问答 发现不熟悉施工标准的立即进行培训 7 测 风 1 选择并检 查测风仪器和 工具的完好性 1 风表选择不准确人 测量的数据误差大 作业 地点配风低 出现瓦斯积 聚时不能及时发现瓦斯等 有害气体超限 瓦 斯 事 故 测风员 测风时 测风员根据风速的大小选择相应量程的 风表进行测风测量 微速风表0 3 0 5m s 中 速风表0 5 10m s 高速风表10m s以上 对 于高流速孔洞 如局部风机进出口 应使用杯式 风表测量 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业培训 2 通风区领导每月对测风员作业时所选择的 风表进行检查 发现测风员选择的风表不符合规定 给以相应处理 2 风表 秒表不 完好 机 测风结果误差大 作业地 点配风低 出现瓦斯积聚 时不能及时发现瓦斯等有 害气体超限 瓦 斯 事 故 测风仪器 1 每次使用风表 秒表 要仔细检查完好情况 不完好严禁使用2 风表开关 回零装置 指 针灵敏可靠 外壳以及各部件 螺钉无松动 异 常 校正曲线吻合 3 秒表的开关 指针灵敏 可靠 计时准确 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 测风员每旬检查一次风表的完好情况 对不完好的风表分类存放 确保使用完好 风表 2 通风区领导每月对风表进行检查 每半年送交有资质的单位进行调校 2 选择测风 地点进行测风 1 作业环境不完 好 环 测风地点的环境不完好会 伤害到测量人员 顶 板 事 故 顶帮 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 支护齐全有 效 2 巷帮无裂缝 3 测风时 测风地点前后 30m范围设好警戒 防止发生交通事故 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 测风员作业前对顶板 巷帮状况进行检查 对顶板 巷帮状况不完好的情况应处 理后方可作业 测风作业时 设好警戒牌 2 安全员每班对井下所有地点进行检查 对顶帮 巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理 3 各区队带班人员应先对巷 道的顶帮 巷帮情况进行检查 发现不完好的情况应先进行处理后方可作业 2 测风地点不符 合规定 人 作业地点风量分配不均 配风低 出现瓦斯积聚 不能及时发现瓦斯等有害 气体超限 瓦 斯 事 故 测风员 1 在测风前 测风员必须检查并确认测风站或 测风地点断面规整 无片帮空顶 无障碍物 无 淋水且测风地点前后10m内巷道无拐弯后 方可 进行测风 2 各硐室风量 应在硐室的回风侧 进行测量 3 测风时要巷道行人 行车频繁的 时间 避开附近风门开关频繁的时间 测风时不 得有人员 车辆经过 4 测风时如发现风流不 稳定 应查明原因 将问题处理后重新测定 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业知识培训 2 通风区领导每月对测风员选择测风位 置和测风操作熟练程度进行检查 发现位置不符合规定或操作不熟练 对其进行相应 处理 3 测风人员操作 不规范 人 未及时测风或测风结果误 差大 作业地点风量分配 低 出现瓦斯积聚 不能 及时发现瓦斯等有害气体 超限 瓦 斯 事 故 测风员 1 测风过程中 风表移动要平稳 匀速 不允 许在测量过程中为了保证在1分钟内走完全程而 改变风表移动速度 根据断面大小选侧合适的测 风线路 2 风表在移动时 持表姿势应采用侧 身法 3 测风时风表一般应与测风员身体及测 风地点顶 帮 底部保持20cm以上的距离 4 测风时 测风员要对同一地点的风速测量三次 保证每次测量结果误差不超过5 当误差大于5 必须加测一次 结果取平均值 5 每旬对矿井 进行整体性测风 了解风量分配情况 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业知识培训 2 通风区领导每月对测风员的测风情况 进行检查 发现测风员未按规定测风 对测风员进行相应处理 4 测风时未检查作 业环境 人片帮冒落伤人 顶 板 事 故 测风员 测风前对测风地点的环境仔细观察 选择巷道平 整 无片帮 无离层 无淋水地点进行测风 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 加强日常培训教育 2 通风区领导 安全员时时检查 5 测风时未注意 避让过往车辆 人车辆撞伤人员 运 输 事 故 测风员在行车巷道中测风时 及时避让来往的车辆测风员 通风区领 导 通风区 1 有2人同时测风时 1人负责测风另负责1人拦截过往车辆 2 单人作业时 发现测 风点前后有车辆经过时既放弃本次测量 及时躲避 待车辆经过测风点 风流稳定后 重新测量 3 严格执行 行人不行车 行车不行人 制度 6 通 风设 施质 量验 收 4 风门的施 工验收 3 未按规定安设 永久风门 人 风门关不平 漏风 造成 通风短路 其他用风地点 风量不足 造成瓦斯超限 人员缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 等 瓦 斯 事 故 施工班组 长 1 先稳下门坎 下坎的上平面要稍高于地面 下坎设好后 装门框及上坎横梁 要求门框于门 坎互成直角 上 下坎相互平行 根据风压大小 门框应朝顺风方向倾斜一定角度 一般以85 左右为宜 调好门框角度后 用棍棒 铁丝将门 框稳固 2 在有水沟的巷道中砌风门墙垛前 必须先砌反水池或水沟 砌墙垛时 应按永久密 闭施工操作要求施工 两边墙垛施工要平行进行 逐渐把门框牢固嵌入墙垛内 若需要在风门墙 垛中通过电缆线路 在砌墙时要预留穿墙管 3 反向风门要与正向风门同时施工 开关方向与 正向相反外 其余要求与正向相同 4 风门墙 垛砌好后 墙两边均要用细灰沙浆勾缝或涂满平 整 做到不漏风 水泥砂浆凝固后 方可挂门扇 5 安装门轴时 应将作好的门轴带螺丝的一 端打入在门框上钻取的孔 并打正紧牢 6 安 装门扇时 要将门带上的圆孔套入门框的轴上 并使门扇和门框接触严密 要求风门不坠 不歪 开关自如 7 风门下处及水沟处应钉挡风帘 确保严密不漏风 管线孔应用黄泥封堵严实 8 安设自动开关装置的主要通车风门时 应保 证其灵敏可靠 开关自如 9 主要进回风巷间 的风门须设联锁装置 施工班 组长 通风队队 长 通风区 通风区领 导 1 通风区 职工学校定期对通风工进行专业知识培训 2 通风区领导每月对通风 设施进行检查 每发现一次不按规定施工 对通风设施施工班组长进行相应的处理 一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 3 记录测量 数据 并填写 报表 测量数据记录不准 确或测风报表填写 不正确 人 作业地点风量分配不均 配风低 出现瓦斯积聚 不能及时发现瓦斯等有害 气体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃 烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 测风员 1 每次测量结束 测量人员必须将测量数据及时 填写在测风记录手册和记录牌板上 并编制旬报 做到 牌板 手册 报表 三对口 2 一个系统测完后 预算一下所测数据是否可 靠 如个别测点差距较大 应分析原因补测 3 发现问题及时汇报 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业知识培训 2 通风区领导每旬对测风员测风所测量 的数据与现场的实际风量进行校核 每发现一次测量数据与现场的实际风量不符对测 风员进行相应处理 4 风量调节未及时调节风量人 作业地点配风不均 造成 局部缺氧 瓦斯积聚 不 能及时发现瓦斯等有害气 体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 瓦 斯 事 故 测风员 测风结束后 测风员根据月度风配风计划对井下 需风地点进行风量调节 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业知识培训 2 通风区领导每旬对测风员测风所测量 的数据与现场的实际风量进行校核 每发现一次未及时调风对测风员进行相应处理 5 整理仪器风表保管不妥当人 风表坏 导致测风数据不 准确 作业地点风量分配 不均 配风低 出现瓦斯 积聚 不能及时发现瓦斯 等有害气体超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 瓦 斯 事 故 测风员 1 风表要放入风表盒内保存 携带 避免碰撞 不能用嘴吹动或用手拨动风表叶片 不要交给 非测风人员管理 2 风表使用完毕后 叶片 轴上的水珠 应用脱脂棉轻轻擦去 用吸水纸吸 去水分后放入风表盒内保存 3 风表的螺栓 螺帽不得随意拧紧或拧松 需要维修时 要交专 门的维修人员 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 测风员按要求放置风表 并定期对风表进行检查 保持风表干净 清洁 完好 2 通风区领导每月对仪器的各项技术指标和精度进行检查 发现问题及时处理 8 通 风系 统调 整 1 检查通风 系统 未对通风系统进行 检查或检查不到位 人 通风系统不稳定 作业地 点配风低 出现瓦斯积聚 时不能及时发现瓦斯等有 害气体超限 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦斯 燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 测风员 测风员每周至少对通风系统进行详细检查 发现 问题及时处理 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业化知识培训 2 通风区领导对测风员检查通风系统 的情况进行监督 每发现一次通风系统检查不到位或未对通风系统进行检查 对测风 员进行相应处理 2 测风未测风人 供风量不足及风量分配不 合理 作业地点配风低 出现瓦斯积聚 不能及时 发现瓦斯等有害气体超限 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 等 瓦 斯 事 故 测风员 测风员每旬对矿井总进风 总回风 主要大巷 采区进 回风巷 采掘工作面进 回风巷以及其 它通风巷道 变电所 局部通风机吸风口等地点 进行全面测风 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业知识培训 2 通风区领导每旬对测风员的测风作业 进行详细检查 每发现一次测风作业不符合规定 对测风员进行相应处理 3 风量调节未及时调节风量人 供风量不足 出现瓦斯积 聚 不能及时发现瓦斯等 有害气体超限 造成缺氧 窒息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸等 瓦 斯 事 故 测风员 1 每人不得少于4m3 min风量供给 2 每年根 据采掘作业计划核定矿井生产能力和通风能力 严格以风定产 3 测风结束后 技术员根据月 度风量分配计划对井下需要的地点进行风量调节 测风员 通风区领 导 通风区 通风区领 导 1 通风区定期对测风员进行专业知识培训 2 通风区领导对测风员调整通风系统的 过程进行监督 每发现一次未及时按需调节风量 对测风员进行相应处理 9 掏 槽及 清理 浮煤 矸 1 挂线 未挂线或挂线不正 确 人 墙体歪斜倒塌造成人员伤 害 其 它 事 故 通风工 通风工在掏槽前必须使用工程线挂线 挂线要横 向平直 纵向铅垂 不歪斜 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长每班组织通风工进行班前岗位风险评估 2 通风区技术员 安全员对通 风工进行监督检查 每发现一次未挂线或挂线不正确对其进行相应处理 2 掏顶槽 未按要求检查 佩 戴安全带 人坠落造成人员伤害 其 它 事 故 通风工 1 通风工进行2m以上的登高作业时 必须使用 安全带 2 使用前检查并确认安全带合格 完 好 佩戴好安全带后 将安全带吊挂在无尖锐楞 角的稳固物体上 并确认不脱扣 3 高空作业需 转位时 不得失去安全保护 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织对通风工进行登高作业安全知识培训 2 登高作业前 跟班队长 组织对通风工进行岗位风险评估 3 通风区领导 跟班队长 通风区技术员 安全 员 对通风工进行监督检查 每发现一次未按要求检查 佩戴安全带对其进行相应处 理 3 掏底槽 帮槽 1 多人作业配合 不当 人材料 工具伤害人员 其 它 事 故 通风工 1 通风工在掏底槽 帮槽时严禁上下垂直作业 2 通风工在两人或两人以上共同作业时 必须 由跟班队长统一指挥 作业时要集中精力 密切 配合 互叫互应 行动一致 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织对通风工进行安全知识培训 提高员工自保互保意识 2 跟班队 长组织通风工进行班前岗位风险评估 3 通风区技术员 安全员对多人作业过程进 行监督 检查 发现未按要求作业时 立即制止 批评教育 7 测 风 2 选择测风 地点进行测风 5 测风时未注意 避让过往车辆 人车辆撞伤人员 运 输 事 故 测风员在行车巷道中测风时 及时避让来往的车辆测风员 通风区领 导 通风区 1 有2人同时测风时 1人负责测风另负责1人拦截过往车辆 2 单人作业时 发现测 风点前后有车辆经过时既放弃本次测量 及时躲避 待车辆经过测风点 风流稳定后 重新测量 3 严格执行 行人不行车 行车不行人 制度 一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 2 未佩戴防护用品人造成人员伤害 其 它 事 故 通风工通风工在掏槽时 必须佩带安全带 防止坠落 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长组织通风工进行班前岗位风险评估 2 通风区技术员 安全员对通风工 进行监督检查 每发现一次未佩戴防护用品对其进行相应处理 10 密闭 砌筑 1 浸砖 1 未浸砖或浸砖 不到位 人 密闭质量差 密闭倒塌伤 人或密闭漏风 有害气体 涌出 其 它 事 故 通风工 1 通风工在施工前 必须进行浸砖 2 浸砖时 砖块要摆放整齐平稳 按照由上至下顺序进行 洒水浸砖 必须把砖全部湿透后方可进行砌筑密 闭 做到密闭砌筑后 砖 沙灰连成一体 3 严禁使用干砖砌筑密闭或使用煤泥水浸砖 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长每班随机抽查通风工浸砖情况 2 通风区技术人员对通风工进行监督检 查 每发现一次浸砖不到位对其进行相应处理 2 井下接高压水管 浸砖时 插单销子 人水管脱落打伤人员 其 它 事 故 通风工井下接高压管浸砖时 必须及时插U型卡通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 单位定期组织对通风工进行安全知识培训 提高员工自保互保意识 2 跟班队长 组织通风工进行班前岗位风险评估 3 跟班队长 通风区技术员 安全员对多人作 业过程进行监督 检查 发现未按要求作业时 立即制止 批评教育 2 砌筑下部 墙体 埋设反 水管 墙体砌筑不规范人墙体倒塌造成人员伤害 其 它 事 故 通风工 1 通风工砌筑密闭下部墙体前 要根据巷道宽 度用砖块在底槽上试摆 排砖搭接错缝合理 丁 头灰缝大小均匀 2 砌筑墙体时要上线砌筑 砖保持横平 竖直 砖缝交错搭接 灰缝密实 沙浆饱满 不得出现重缝 干缝 墙心逐层用沙 浆填实 3 墙体平面保持垂直 砌筑过程做到 三层一吊 五层一靠 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织通风工进行规程措施培训 2 通风区领导 跟班队长对通风工砌 筑墙体的过程进行跟班作业 发现一次不按章作业进行相应处理 3 密闭墙上 留电缆孔 未经允许打电缆孔人 造成工作面供风不足 有 害气体超限 瓦斯浓度上 升 人员中毒或瓦斯事故 其 它 事 故 通风工 1 施工密闭设施时 必须先考虑预留电缆孔 暂时不用的用黄泥堵上 防止漏风 2 施工人 员在施工电缆孔时一定要将电缆孔排列整齐 高 度合适 确保工程质量 3 任何单位及个人未 经允许不得随意穿设缆线 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织对通风工进行安全知识培训 提高员工自保互保意识 2 跟班队 长组织通风工进行班前岗位风险评估 3 跟班队长 通风区技术员 安全员对多人 作业过程进行监督 检查 发现未按要求作业时 立即制止 批评教育 4 搅拌沙灰 1 未佩戴合适的 防护用品 人造成人员伤害 其 它 事 故 通风工搅拌沙灰时通风工必须佩带防尘口罩 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长每班组织通风工进行班前岗位风险评估 2 跟班队长 通风区技术员 安全员对通风工进行监督检查 每发现一次未使用防护用品对其进行相应处理 2 未按要求进行 砂浆配合比 人 墙体塌落造成人员伤害 导致瓦斯事故 水灾事故 的发生 其 它 事 故 通风工 1 按1 3的灰沙比例配置砂浆 砂浆要分多次 搅拌均匀 2 用完的水泥袋 沙袋要捆绑 以 防在运输线路上掉落 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期对通风工进行规程措施培训 2 跟班队长每班组织通风工进行班前岗 位风险评估 3 跟班队长 通风区技术员 安全员对通风工进行监督检查 每发现 一次不按要求进行砂浆配比对其进行相应处理 3 人员配合不当人造成人员伤害 其 它 事 故 通风工 1 搅拌沙灰多人作业时 要密切合作 互相照 应 并由班长统一指挥 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长每班组织通风工进行班前岗位风险评估 2 通风队定期组织对通风工进 行规程措施培训 5 砌筑上部 墙体 1 未按要求检查 佩戴安全带 人坠落造成人员伤害 其 它 事 故 通风工 1 通风工进行2m以上的登高作业时 必须使用 安全带 2 使用前检查并确认安全带合格 完 好 佩戴好安全带后 将安全带吊挂在无尖锐楞 角的稳固物体上 并确认不脱扣 3 高空作业需 转位时 不得失去安全保护 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织对通风工进行登高作业安全知识培训 2 登高作业前 跟班队长 组织对通风工进行岗位风险评估 3 跟班队长 通风区技术员 安全员对通风工进 行监督检查 每发现一次未按要求检查 佩戴安全带对其进行相应处理 2 工器具放置不 当 人物料 工器具坠落伤人 其 它 事 故 通风工 1 通风工砌筑上部墙体前 要检查所用工具连 接部位是否牢固 使用时观察周围人员 以防伤 害他人 2 通风工在高处作业所使用的工具等 必须装入工具袋 上下平台时手中不得持物 3 通风工在高处作业需要传递材料工具时 应用 绳索传递不得投掷工具 材料及其它物品 易滑 动 易滚动的工具 材料堆放在脚手架上时 应 采取措施防止坠落 作业地点下方严禁有人停留 或行走 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织通风工进行规程措施及工器具使用有关知识的培训 2 跟班队长 通风区技术员 安全员对通风工工器具的使用进行监督检查 发现一次工器具放置 不当对其进行相应处理 9 掏 槽及 清理 浮煤 矸 3 掏底槽 帮槽 1 多人作业配合 不当 人材料 工具伤害人员 其 它 事 故 通风工 1 通风工在掏底槽 帮槽时严禁上下垂直作业 2 通风工在两人或两人以上共同作业时 必须 由跟班队长统一指挥 作业时要集中精力 密切 配合 互叫互应 行动一致 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 通风队定期组织对通风工进行安全知识培训 提高员工自保互保意识 2 跟班队 长组织通风工进行班前岗位风险评估 3 通风区技术员 安全员对多人作业过程进 行监督 检查 发现未按要求作业时 立即制止 批评教育 一一通通三三防防 风风险险管管理理表表 任任务务 任任务务具具体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事 故故 管管理理对对象象管理标准 主主要要责责 任任人人 直直接接管管理理 人人员员 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监管管 人人员员 管管理理措措施施 类类 型型 6 封顶抹面 1 踩踏不稳人坠落造成人员伤害 其 它 事 故 通风工 1 通风工在脚手架上作业时必须穿防滑鞋 并 站在脚手架的中部作业 2 保持脚手架清洁 不留杂物 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长组织通风工进行班前岗位风险评估 2 跟班队长对高空作业的通风工进 行监护 提醒 2 抹面不均匀人漏风造成有害气体涌出 瓦 斯 事 故 通风工 通风工进行墙体抹面作业 抹面施工顺序应采取 先内后外 先上后下 的原则 抹面前要清除 墙面的浮砂 煤尘等杂物 根据墙体平整 垂直 情况 墙面拉通线 确定抹面厚度 开始抹找平 层 1 3水泥沙浆 将找平层刮平 用木抹子 搓毛 待找平层凝结但未泛白时开始罩面工作 抹面要平整光滑压实 墙面每平方米凹凸量不超 过1cm 墙体严密不漏风 做到手触无感觉 耳 听无声音 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 1 跟班队长组织通风工进行班前岗位风险评估 2 跟班队长 通风区技术员 安全 员对通风工进行监督检查 发现一次抹面不均匀或平整墙面对其进行相应处理 3 墙体封闭不严或 墙体四周灰沙不饱 满 人 砌筑永久性密闭未破网片 密闭顶部封堵不严 造 成有害气体涌出使人窒息 中毒 瓦 斯 事 故 通风工封顶时有网片必须剪开 接顶严密 通风工 跟班队长 通风区 安全员 通风区技 术员 砌筑永久性密闭时 发现有顶网 未剪破就施工的 经发现按照通风区的相关制度处 罚 11 安装