某电子有限公司程序文件(29个doc)8.DOC

W E S YW H S Y沈阳维用电子维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000不合格品的控制程序共 3 页WESYWHSY4.13PD025第 1 页1 目的 严格控制生产和使用过程中发生的不合格品，防止不合格品的非预期使用、安装或交付。2 范围 本程序规定了不合格品控制的记录、标识、隔离、评审、处置、纠正措施和记录与表式，规定了有关人员的职责和权限。 本程序适用于公司生产各工序所发生的以及交付的不合格品。3 职责和权限3.1 检验员负责不合格品的记录、标识和隔离，有权监督不合格品的处置情况。3.2 质量部和工程部负责对不合格品的评审，并对不合格品的处置进行监控。3.3 生产部负责对不合格品进行处置并采取纠正措施，生产部统计员对填报的不合格品的数量和质量负责,无权处理没有经过评审的不合格品。3.4 工程部和质量部负责对本产品的执行与实施情况进行监督。4 程序与要求4.1 凡是检验和试验过程中发现的不合格品，检验员应记录不合格品批（PO）号、型号、单号、数量和责任人等，应完整地填写“不合格品通知单”对不合格品进行标识，并隔离存放在规定的区域或器皿中。4.2 对于终检发现的外观不合格品由质量部外观不合格品统计员重新进行鉴定，并分出可返修和报废的不合格品，填写不合格品返修记录和交接记录。4.3 采购产品的不合格品由材料部负责办理超差代用或退货手续；生产过程中出现的不合格品由工程部和质量部统一进行评审。4.4 不合格品统计员每天将不合格品由主任确认签字后，报质量部工程师评审，对于不合格品的评审结论应经主管部门审批后方可生效。4.5 对于需要采取纠正措施的不合格品，由责任部门填写“不合格品纠正措施报告”一式两份，由质量部对不合格品进行评审，提出处置结论。并对采取的纠正措4.4 不合格品统计员每天将不合格品由主任确认签字后，报质量部工程师评审，对于不合格品的评审结论应经质量部经理审批后方可生效。4.5 对于需要采取纠正措施的不合格品，由责任部门填写“不合格品纠正措施报告”一式两份，由质量部对不合格品进行评审，提出处置结论。并对采取的纠正措施进行验证，按纠正和预防措施控制程序执行。4.6 4.6 终检发现的不合格品由质量部统计员重新进行鉴别，分出可返修和报废的不合格品，分别按规定的程序办理。4.7 处置4.7.1 不合格品的处置方式 a) 返工：由生产部按照工艺规定要求重新进行加工达到规定的要求。 的不合格品，分别按规定的程序办理。编制：审核：批准：W E S YW H S Y沈阳维用电子维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000不合格品的控制程序共 3 页WESYWHSY4.13PD025第 2 页4.7 处置4.7.1 不合格品的处置方式 a) 返工：由生产部按照工艺规定要求重新进行加工达到规定的要求。 b) 返修：由生产部按照质量要求进行修复，满足预期的使用要求。 b) 返修：由生产部按照质量要求进行修复，满足预期的使用要求。 c) 让步：由顾客或质量部对不合格品同意接收的书面放行和认可。 d) 报废：不能进行经济地返修和让步的不合格品。4.7.2 凡是经过评审的不合格品，由生产部按照评审结论和规定的处置方式进行处置，由质量部检验人员按不合格品纠正措施报告的要求进行监督，发现与规定的处置方式不一致现象，检验员可直接向质量部反馈，并由质量部追究有关人员的责任。4.7.3 凡是经过返工和返修的不合格品，必须重新进行检验和试验，合格后方可流入下一道工序或使用安装与交付。4.7.4 不合格品经返修后还不能合格时，由生产部向顾客或质量部提出书面申请让步接收，经顾客或质量部批准后，并做好标识才可以使用、安装或交付。4.7.5 质量部应记录不合格品的返修情况，以说明不合格品的实际状态。4.7.6 对于废品的处置，由提交废品人员拿已评审完的“产品报废申请单”和相应的废品到废品库办理入库, 并将其移交给库房管理员。4.7.7 对于不合格品的处置结果由生产部通知质量部，工程部应对对返修方法和执行工艺情况进行监督。4.8 对于自行设计的产品的不合格品由产品工程部和质量部进行评审，生产部负责对不合格品的处置，必要时应采取有效的纠正或预防措施；生产工程部和质量部对处置的结果进行监督。4.9 生产部对于返工和返修的不合格品，应及时返工或返修，将返完的不合格品送生产工程部或质量部重新进行检验和试验，并做好交接记录。4.10 生产工程部、质量部与生产部每周或每月以周报和月报的形式对不合格品进行量化分析，由质量部组织各部门对不合格品采取纠正或预防措施计划，并实施验证直至达到目标。4.11 在经工程批准的产品授权限内，工程部有权审批已生产的产品，当产品和过程与已经顾客批准的有很大差异时，应经顾客审批并按生产件批准的控制计划执行。5 相关与支持性文件5.1 检验和试验控制程序；5.2 5.2 纠正和预防措施控制程序。6 记录6.1 在不合格品控制过程中，所发生的记录，应由质量部定期收集整理，送资料室存档，保存期 2 年。W E S YW H S Y沈阳维用电子维电电子有限公司程序文件版号: CCAT:ISO/QS9000不合格品的控制程序共 3 页WESYWHSY4.13PD025第 3 页6 记录6.1 在不合格品控制过程中，所发生的记录，应由质量部定期收集整理，送资料室存档，保存期 2 年