石料厂可行性报告1.doc

目 录第一章 申报单位及项目概况11.1申报单位概况11.2项目概况11.3项目建设内容及规模11.4项目投资规模及资金筹措1-21.5项目申请报告编制依据21.6结论31.7石料用途广泛3-41.5产品价格分析4第二章 厂址选择52.1项目厂址选择52.2地理位置5第三章 建设规模及生产工艺63.1建设规模及产品规格63.2建设规模63.3产品规格63.4生产工艺6-73.5设备方案73.6土建工程方案83.7规划设计指导思想83.8总体规划方案8-103.9项目配套设施103.9.1供水103.9.2供电103.9.3供暖10第四章 劳动安全114.1职业安全114.2设计规依据114.3设计原则114.4安全措施11-124.5粉尘防止134.6工业卫生134.7灭火器配置13第五章 节约能源145.1编制依据145.2概述14-165.3运输节能16-175.4总体景观和绿化节能措施17第六章项目实施进度及人力资源配置186.1项目实施进度安排186.2人力资源配置186.3企业组织与员工管理18文档鉴赏6.4劳动定员196.5企业管理196.6工作制度206.7劳动定员206.8人员培训20第七章 投资估算与资金筹措217.1投资估算217.2编制依据217.3建设投资估算21-227.4资金筹措22第八章 效益评价238.1财务效益分析238.2经济评价说明238.3产品成本估算说明238.4经济效益测算24-258.5 经济评价结论25第九章 结论269.1建议269.2建议26第一章 申报单位及项目概况1.1申报单位概况石楼县东泰石灰岩加工厂在石楼县工商行政管理局预先核准了名称，法人代表白润元。公司所在地为石楼县罗村镇东山林场后沟。1.2项目概况1.项目名称：石楼县东泰石灰岩加工厂加工石料30万吨建设项目2.建设性质：新建3.承办单位：石楼县东泰石灰岩加工厂4.项目地址：石楼县罗村镇东山林场后沟5.法人代表：白润元6.联系电话：137533933361.3项目建设内容及规模本次建设项目主要内容包括：办公室、职工休息室、物料堆场、变配电室、设备购置及安装、道路的修整及绿化等。年加工石料30万吨。1.4项目投资规模及资金筹措项目估算总投资200万元，资金由企业全部自筹。其中估算设备投资36元，安装费10.2万元。土建工程投资20.3万元，其他工程费用19.8万元，流动资金113.7万元。1.5项目申请报告编制依据1.5.1.法律及法规依据中华人民共和国环境保护法，1989年12月26日；中华人民共和国环境影响评价法，2003年9月1日；建设项目环境保护管理条例，国务院令253号，1998年10月28日；中华人民共和国水土保持法，1991年6月29日；全国生态环境保护纲要，国发200038号，2000年11月26日；开发建设项目水土保持设施验收管理办法，2002年12月1日；临汾市经济和社会“十一五”发展规划纲要，2006年7月18日；山西省人民政府令山西省企业投资项目备案暂行办法（第186号），2006年1月12日；山西省节约能源实施条例；2000年7月1日；国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知国办发2008106号；2008年10月28日；建设工程投资估算手册，中国建筑工业出版社；建筑设计防火规范，GBS00162008； 石楼县人民政府关于坚决制止部分行业低水平重复建设的通知，2005年月日；产业结构调整指导目录，2005年12月2日。1.5.2.技术依据1、 国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南（第三版）;2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）;3、项目申请报告通用文本。1.6结论1.项目充分利用当地的矿产资源、技术资源及劳动力资源，利用先进的生产设备，采取科学的管理模式，将会产生可观的经济效益和社会效益。2.项目的建设符合临汾市“十一五”规划要求，符合临汾市矿产资源规划，产品属于投资回报率高，经济效益可观，社会效益显著的优势项目，必将为企业带来良好的发展机遇。3.项目占地面积3330m2 ,建设项目技术先进，产品符合建筑材料市场需求，污染物排放量少。具有产出高、见效快的优势，总体方案设计合理。4.建设项目自带矿山，原材料供应充足1.7、石料用途广泛石料是石灰石通过加工而成的，它是一种重要的非金属矿产资源，石灰石用途很广，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料。主要用于：（1）在建筑工业中用与生产水泥和烧制石灰和碎石、筑路时沥青配料；（2）冶金工业用作熔剂；（3）化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料等；（4）食品工业中用作澄清剂；（5）农业中用来改良土壤；（6）在塑料工业中用作填料；（7）在涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料；（8）在造纸工业中用作碱性填料；（9）在橡胶工业中用作橡胶的基本填料。项目产品销售定位在本区和周边县市的民用建筑、公路建设和钢铁工业中，临汾市有星原、鸿达、新金山、众泰、新兴等钢铁企业。0.5cm以下石料可销往这些企业作为冶金工业使用，其余2-4cm和1-3cm的做为民用建筑材料销售。1.8产品价格分析用于石料的矿石有砂岩、片麻岩、石灰岩等。矿石不同价格也不同，同种矿石加工后按其粒径不同价格各异。一般经振动筛加工成品分为12cm、24cm、4cm，和粉末状（1cm）。石灰岩石料产品要高于砂岩和片麻岩石料产品。产品的销售价格计量单位也不统一。有的县市是以立方来计价，有的则是以吨计价。根据目前市场一般平均价格每吨销售价格为17元，开采成本及各项税收等，每吨成本12元，每吨净利润在4元左右。随着本地区要开工的重点工程如高速公路、铁路的建设及当地基础设施的建设，建筑用的石子将有较大的市场空间。预计整个建材市场价格将持续稳定增长，短期内不会下滑。但石料市场价格存在着诸多不稳定因素。如市场供需矛盾，产品多了，价格下滑。石料产品少了，价格增长。因此，要密切关注市场价格动向，积极采取有效措施。规避市场风险。第二章 厂址选择2.1项目厂址选择项目厂址位于石楼县罗村镇东山林场后沟。有良好的交通条件，厂址选择合理，受城镇发展规划和功能区划的制约。由交口县三级公路相通，为简易公路，交通方便。2.2地理位置吕梁地区位于山西省境西部，属于晋陕蒙能源开发区的东南缘，西隔黄河与陕北相望，东临汾水与晋中为邻，北与忻州接壤，南同临汾地区毗连。整个地势由东北向西南倾斜，最高点在关帝山，巍巍吕梁山纵贯全境，区名因山而得。第三章 建设规模及生产工艺3.1建设规模及产品规格3.2建设规模拟建规模为年加工石料30万吨。3.3产品规格项目主要产品为石粉、3mm、5mm、12mm、13mm、24mm、共五种石料。3.4生产工艺石料生产工艺建设项目工艺较简单，主要为石料经破碎、筛分后，按不同粒径定点堆存，然后由汽车外运的过程。1.原料准备、贮存所需原料由运输车运入厂内堆放在原料堆场，然后由装载机给入喂料机。2.石灰石破碎、筛分石灰石破碎采用两级破碎，石灰石经两级破碎后，由皮带输送机给入振动筛进行筛分，共筛分得出5种不同粒径的产品。筛上不合格产品又返回至破碎机，重新破碎。3.产品转运、储存石料经筛分后，分别由各自的皮带机送至各产品堆场临时堆存。本项目石料加工工艺流程详见下图所示：原矿颚破碎机锤破碎机筛分碎机米粒3mm细粒5-10mm中粒10-30mm粗粒20-40mm图4-1 工艺流程图3.5设备方案项目设备选型在满足生产工艺、生产能力的需求下，设备全部采用国产设备。设备详见表4-1.表4-1设备估算表序号设备名称型号规格数量（台）套套套价格（万元）总计（万元）一生产设备1鄂式破碎机PE600900115152反击式破碎机PF1315120203振动筛2YK1548110104传送皮带1.5206165除尘设备袋式1776给料机155二运输储存设备1装载机临工500126262运输汽车14吨210203挖掘机SK270-7E13030合计1393.6土建工程方案3.7规划设计指导思想(1) 贯彻国家“以人为本”、构建“和谐社会”的指导思想；(2) 贯彻国家的有关政策、法令，严格执行国家的相关设计规范；(3) 根据各建筑物的使用功能，本着满足使用要求、保证使用安全、节省投资的理念。追求建筑的经济效益、社会效益和环境效益的三统一；(4) 对该项目进行精细规划，合理利用土地和空间；(5) 采取合理有效的节能措施，特别是节约建筑能耗，保证围护结构的热工性能，使建筑综合节能指标达到50%；(6) 建筑和环境综合考虑用水、抗震、环保和节能、节水等措施并坚持环保设施与主体工程的“三同时”原则；(7) 坚持积极采用“新技术、新材料、新设备”的原则。3.8总体规划方案1.总平面布置原则 本项目总平面布置根据破碎、运输、物料堆放等要求，按生产需求精心布置，正确处理各个环节的间距，动力设施应接近负荷中心，厂内运输线路布置合理，人流、物流分开，应避免生产流程的交叉与反复，场内四周有一定的绿化面积，以美化环境、净化空气、降低噪音，同时在总平面布置中还必须满足生产工艺需求。项目厂区总体平面布置，有效利用场地地形，保证物流顺畅，运输路线合理，有利于生产、运输，是比较合理的布局方案。2.总平面规划拟建项目占地6660m2，总建筑面积310m2（主要建筑物见表4-1）。本次建设内容为：办公室、筛分车间、破碎车间、配电室、工业广场、道路修整及硬化、场地平整。厂区根据生产要求总体布置，明确划分功能区域，以开采、破碎为中心，并合理布置开采区、破碎区、堆场等以确保生产顺畅，运输路线短捷。其它建(构)筑物有：配电室、库房。3.道路规划拟建项目厂区内有设不小于5m的道路，基本做到人、车分流互不干扰。4.绿地规划为营造良好的绿化环境，除厂区四周栽植行道树、灌木丛外，并在地面方砖孔隙部分种植多种图案草坪屏，使厂区处于绿树成荫、春意盎然的绿化氛围之中。表4-2 建筑工程估算表 单位：万元项目名称建筑面积单位结构单价（元）合计（万元）办公房20m2砖混8001.6职工宿舍25m2砖混8002库房15m2砖混8001.2破碎车间100m2彩钢4004筛分车间150m2砖混4006配电室15m2砖混8001.2工业广场1500m2混凝土12018道路修整1000m808绿化500502.5合计44.53.9项目配套设施3.9.1供水项目产品加工过程较为简单，经破碎筛分即得石料产品，生产用水主要为物料堆场洒水；项目定员15人，生活用水由运水车运入场内。用水量计算：生活用水：40升/人d，合计：0.6m3/d；道路、场地、绿化洒水计：2.4m3/d。物料堆场洒水计:3m3/d；合计用水量：6m3/d。生活污水量按生活用水量的65%计算，生活污水量为：0.39m3/d；从节约水资源的角度考虑，产生的生活污水经沉淀后全部用于厂区道路、物料堆场洒水降尘。经计算，年用水量为：1200m3/a。3.9.2 供电供电：本项目用电由一平垣变电所接入，厂内配置一台315KVA变压器，电源电压采用380V,照明电压采用220V及36V安全电压；配电方式选择放射式主接线，用电设备采用现场动力配电及供电和就地控制方式，可满足生产生活用电需求。3.9.3 供暖项目厂内无供暖设备，本项目冬季停工不生产第四章 劳动安全4.1职业安全4.2设计规依据1.中华人民共和国劳动法2.工商投资领域制止重复建设目录（第一批）中华人民共和国国家经贸第14号令1999年9月1日；3.工业企业设计卫生标准TJ36-79；4.建筑设计防火规范GBJ16-87,2006版；5.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92；6.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（原）劳动部1996年第3号令；7.工业企业照明设计规范GB50031-92；8.建材工业劳动保护暂行条例（86）建材生字82号9.国务院关于加强防尘，防毒工作的决定国发198497号。4.3设计原则认真贯彻“安全第一，预防为主”方针，执行劳动保护“三同时”原则，确保生产安全和人身安全，实现文明生产。4.4安全措施建设项目生产过程中，存在一些对人体健康和安全不利的因素，如生产、运输过程中产生的粉尘、噪声、电器设备的漏电，以及高大建筑物遭受雷电的袭击等。为确保劳动者在劳动中的安全与健康，保证工程投产后能够符合职业安全要求，采取以下安全措施：1.建设项目的主要设备选型，均选用先进、安全、经生产实践可靠的设备，减轻劳动强度，保证安全生产。2.合理安排岗位定员，提高劳动生产率3.主要工艺设备要保持一定的工作面，主要输送设备两侧有适当宽度，横跨设备时设过桥，以利于方便操作、通行及检修人员安全。4.机械的转动部分设置安全防护罩，避免工作人员接近而发生意外事故。5.联系紧密的工艺设备采用自动闭锁保护装置，保证系统正常启动及意外事故紧急停车。6.设备驱动电机设有自动过载(过流、过热)、短路保护，保证设备的安全运转。7.配备必要的检修、维护人员，确保主要机电设备的安全运转。8.采用具有较高标准的综合自动化系统，减少人工操作环节，减少不安全因素。9.各种加工设备（破碎机、振动筛等）设置于厂房内进行厂房屏蔽；10.加强工人个人防护，配带耳塞、耳罩、耳棉等，最大限度减小噪声对其产生的影响。4.5粉尘防止项目生产过程中粉尘主要来源于原料的破碎及物料运输而形成。因此，项目设计中将采用密闭性能好的设备，在工艺布置上减少落差，主要扬尘点划入合理的收尘系统，选用高效收尘器，配备专人管理。同时在破碎、筛分车间安装脉冲袋式除尘器，对车间内的粉尘收集处理，保证车间良好的工作环境。并且，定时给员工发放防尘口罩、眼罩等防护用具，保证工作人员的身体安全。4.6工业卫生1.各种建筑物间除留有足够的自然采光距离外，对于生产厂房设有相应的照明设施。2.对易产生粉尘的生产环节设置通风除尘设施。3.定时向员工发放，防尘用具如：防尘口罩、眼罩、耳塞等防护用具。减少粉尘、噪声对工作人员身体的损伤。4.对产生噪声较大的振动筛、破碎机等设备，除在选型上选用质量好噪声小的产品外，还单独设置隔音间和操作人员工作室，以减轻噪声对人体的危害。4.7灭火器配置根据现行规范要求，建筑物及可燃物料场应设灭火器。考虑到本厂特点，本厂选用磷酸铵盐干粉灭火器，采用手提式，每具灭火级别为5A，每一设置点不少于2具，每具保护面积为75m2。第五章 节约能源5.1编制依据1中华人民共和国节约能源法；2建筑节能设计标准；32006年9月15日国家计委、国家经贸委、国家科委关于印发中国节能技术政策大纲的通知；42008年8月1日国务院办公厅下发的关于深入开展全民节能行动的通知；5山西省节约能源实施条例；6山西省供水和节约用水实施条例；7民用建筑热工设计规范（GB50176-93）；8民用建筑节能设计标准山西地区实施细则（第二阶段）（DBJ04-216-2006）；9国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）2006年8月6日；10国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知国办发2008106号；11山西省人民政府关于加强建筑节能工作的意见（晋政发200522号）。5.2概述节约资源和保护环境是我国的基本国策。为缓解能源供应紧张状况，保护生态环境，进一步增强全民能源忧患意识和节能意识，建设资源节约型和环境友好型社会，经国务院同意，全民开展节能行动。开展全民节能，关系到我国经济社会的持续健康发展，关系到人民群众的切身利益，体现全民族的文明素质。人口众多、能源资源相对不足、环境承载能力较弱，是我国的基本国情之一。近年来，为实现“十一五”节能减排目标，保障国家能源安全，促进经济社会可持续发展，国家制定了一系列促进节能的政策措施。“十一五”时期，在“资源开发与节约并举，把节约放在首位，提高资源利用效率”方针的指引下，山西省资源利用效率不断提高，取得了显著的经济效益和社会效益。但是，随着经济的快速增长，资源和环境的巨大压力日益成为制约经济发展的硬约束。全省能源资源发展情况现状如下：1.能源利用偏低。2005年山西省能源消耗占全国能源消耗总量的5.6%，单位GDP能耗是全国平均水平的2.42倍。能源利用效率约为25%左右，比全国平均水平低5个百分点，比发达国家至少低15个百分点。2.水资源严重短缺。2005年，山西省人均水资源占有量370m3,人均供水量仅为170m3，在全国排名倒数第一，是全国平均值的41%，亩均占有量252m3，是全国平均值的11.3%，列全国倒数第三，属于供水严重不足的地区。3.土地资源短缺，原材料浪费严重。土地资源短缺，森林资源匮乏，2000年第四次森林资源连续清查数据表明，我省森林蓄积人均仅1.91m3，分别是全国和世界平均值的20.27%和3.0%。我省主要原材料钢铁、原木（木材）、氧化铝、水泥等消耗均高于全国平均水平。4.科技支撑和创新能力不足。目前，我省初级产品过剩，高附加值产品缺乏。部分工业企业技术水平低，产品竞争能力不强；农业发展相对滞后，农业科技储备和创新能力不足。关键技术、高薪技术的研发、储备不足是制约山西经济发展的重要因素。5.3 运输节能运输耗能主要在场外，运输节能建议采取以下措施：1.在驾驶员协会、培训学校、论坛、俱乐部等场所组织节能知识竞赛和技术比武，适时开展节能工作经验交流等活动，利用媒体、网络、广播等途径传播驾驶节能知识。通过相互学习、交流和“以老带新”的经验传授，不断提高驾驶员的操作水平，厂家及其4S店定期对车辆使用注意事项及车辆的性能进行指导培训。实践证明，良好的驾驶技能和丰富的处理经验，可以使同等情况下每百公里油耗下降2%。2.通过实际调查研究得出车辆的实载率，结合车辆的实载率水平，充分利用车辆的现有资源，利用现代物流方式联合运输。可有效节能10%。3.充分应用信息技术，加强返空节能新技术的应用，利用现代科技信息技术，及时准确把握运输市场的供求关系，建立运输驾驶员与业主之间的信息互动，提高车辆的实载率。可有效节能3%。4.厂内购置的柴油应妥善管理，减少渗、漏、风等因素损耗，避免发生火灾。5.按用油定额进行考核管理，调动司机节油积极性。5.4总体景观和绿化节能措施绿化对改善环境空气质量，降低空气粉尘，减少噪声污染、降低室外的温度，营造良好的室外环境等有着重要意义。厂区内，要尽量提高绿化覆盖率。第六章 项目实施进度及人力资源配置6.1项目实施进度安排拟建项目从编制项目申请报告批复开始，到竣工验收交付使用共需5个月。前期准备阶段1个月，土建工程1个月，设备采购安装2个月，竣工验收及人员培训1个月。经过科学、合理管理，逐步走向良性健康发展。6.2人力资源配置6.3企业组织与员工管理1.企业组织拟建项目实行厂长负责制，厂长分管各部门工作。本企业设置：技术科、生产科、供销科、财务科。在生产管理过程中，借鉴先进企业管理经验，使本企业的管理沿着健康方向发展。企业组织机构详见图8-1。生产科技术科财务科供销科厂长图8-1企业组织机构示意图2.员工管理建立员工考核制度。每年进行一次基本技能、基本知识考核，并以此确定员工的岗位及员工工资。6.4劳动定员1.劳动定员根据拟建项目特点和市场需求、企业管理等情况，劳动定员为15人，其中管理人员2人，技术人员1人，生产人员12人。2.职工来源拟建项目所需员工面向社会招聘，实行聘用制。职工均招聘具有大专以上文化程度和爱岗敬业的青年或下岗职工，具有相关生产经验的人员优先录用。3.人员培训培训对象主要是技术人员和关键岗位的操作工人。培训方式为技术骨干外出学习，同时聘请技术专家来企业对职工进行岗位培训，使每个人都能成为懂技术，会操作的技术工作者。6.5企业管理1.实施项目法人负责制，负责项目的前期准备、实施和运行等工作；2.严格执行国家有关项目资金的管理办法，专人负责，专户管理，专款专用，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金；3.法人下设工作组，工作组负责项目建设协调工作，对项目实施全过程监督检查。6.6工作制度建设项目投产后生产过程均为连续化生产，工作制度为全年200天，每天工作8小时。 6.7劳动定员拟建项目建成后，按岗位需要定员15人，详见下表。表8-2人员配备表序号部门人数1管理12财务室13技术14生产人员12合计156.8人员培训为了保证生产顺利的进行，企业应该有计划，有目的对技术人员、管理人员进行对口培训，对领导干部和基层人员开办学习班，提高其工作能力和管理能力。新员工上岗前，应集中进行相应的技术培训、安全教育、劳动纪律等。企业争取从高等院校，或其它同类企业引进专业对口的工作人员。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算7.2编制依据1. 国家和有关部门颁布的有关固定资产投资的政策、法规；2.投资项目申请报告指南；3. 厂方提供的投资估算资料；4. 设备出厂价依据机电产品目录价格和市场询价；5. 建筑工程费根据山西省建筑工程投资估算指标，结合项目实际情况进行估算；6. 其它费用依据2009年山西省建设工程其它费用标准计取；7. 建设单位管理费按工程费用的0.8%计取；8. 斟察设计费按工程斟察设计收费标准计取；9. 预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的8%计取。7.3 建设投资估算 根据投资项目项目申请报告指南，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息四个部分分别估算。1. 土建工程造价参照当地平米造价估算；2. 设备购置费包括设备原价，运杂费和备品备件费；3. 生产设备安装费按原价的10估算，其它设备参照有关指标估算；4. 根据国家有关规定，涨价预备费不计；5. 建设单位管理费按工程费用的0.8估算；6. 项目申请报告编制费及勘察设计费按国家有关规定估算；7. 建设单位临时设施费、工程监理费按建筑物安装工程费1估算，其它递延资产费用按有关规定进行估算；8. 预备费：基本预备费按第一、二部分工程费之和的8估算。7.4资金筹措该项目总需投资200万元，所需资金企业自筹100万，贷款100万。第八章 效益评价8.1财务效益分析8.2 经济评价说明1.财务评价方法依据国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）中有关规定进行。2.效益和费用计算按照国家现行财税制度规定进行。3.主要投入物价格以市场价格为基础，预测到生产期初。4.项目建设期0.5年，计算期为7年。8.3 产品成本估算说明按要素成本估算法进行成本估算1.原辅材料及燃料动力消耗定额参照同行业标准结合实际消耗量估算，价格按现行价格计算。2.本项目需员工15人，人均工资额1200元/月，福利费按年工资总额的14%计，年工资