2-供方管理制度-供方开发.doc

供方管理制度 供方开发文件编号：GF01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1 总则1.1制定目的为规范供方开发流程，使的有章可循，特制定本规章。1.2适用范围本工厂新厂商开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位（1） 质量部负责本规章的组织、制定、修改、废止的起草工作。（2） 归口部门负责具体条款的制定、修改的起草工作。（3） 管理者代表负责本规章制定、修改、废止的核准。2 供方开发程序2.1供方开发权责（1） 归口部门负责供方开发主导工作。（2） 研发部门、工艺部负责提供采购信息及采购标准的制定。（3） 质量部负责供方样品的确认。（4） 归口部门牵头，组成厂商调查小组，负责供方的调查评核。（5） 一种产品或服务要收集三家以上供方的有关信息，以供比较选择，评价确定出两家以上合格供方。确须独家采购的须附主管厂领导确认的说明。2.2供方资讯来源新供方资讯来源一般有下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发表会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府的统计调查报告或刊物。（7） 同行或供方介绍。（8） 公开征询。（9） 供方主动联络。（10） 其他途径。2.3供方问卷调查2.3.1问卷设计问卷分析由归口部门主导，相关部门协助。设计应注意的事项有：（1） 依本厂需要设计内容及格式。（2） 应尽可能掌握、了解供方的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2.3.2供方基本资料表由厂商填写供方基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。2.3.3供方问卷调查表供方问卷调查表，包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。2.4供方开发流程（1） 寻找供方。（2） 填写供方基本资料表。（3） 与供方洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供方问卷调查。（6） 提出供方调查评核申请（潜在供应商开发建议书）。2.5后续工作依供方调查规定，由调查小组对供方作实际调查评核，以确定其可否列入合格供方的列。3 附件附件GF01-1潜在供方开发建议书附件GF01-2供方基本资料调查表附件GF01-3供方问卷调查表附件GF01-1潜在供应商开发建议书 物料供应商 外协方所供物料：外协产品：拟开发厂商名单厂商名称地址联系人联系电话拟开发供方事由 调查人（归口部门）： 日期：归口管理部门领导意见： 日期：评价人拟参加评价人员部门日期备注主管厂领导意见： 日期： 附件GF01-21A-供应商基本资料调查表（原材料生产商、代理商、外协厂商适用）声明 1.本调查旨在了解企业信息，按照西安铁路信号工厂的供应商选择标准进行潜在供应商筛选和供应商评价。2.西安铁路信号工厂对填表企业提供的信息承担保密责任，这些信息不会被用于供应商评价活动以外的其它商业目的。3.填表企业明确了解并同意接受西安铁路信号工厂的现场考察。 调查时间： 年 月 日 调查表编号： 供方属性：（ ）新供方 （ ）现有供方（ ）以前供方 供应产品： 填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿承担相应的违约责任。 公司法人代表签字： 年 月 日 承诺单位盖章企业基本信息企业类型行业类别企业名称企业成立时间法人代表联系人业务性质（选一） 原材料生产企业 代理商 外协加工 设计研发机构 资本类型（选一） 投资控股公司 有限责任公司 上市公司 全资子（分）公司 股份公司 中外合资公司 其他 企业地址、邮编电话 传真电子邮件 企业网址 总投资额(万人民币)上年度总资产额(万人民币)上年度年产值(万人民币) 上年度销售额 （万人民币）联系人信息姓名 性别 职务/职别 部门 办公电话手机 电子邮箱 传真 企业人员信息职 能学 历管理人员数 质量管理人员数研究生及以上人数检验人员数 工程技术人员数 大学人数业务人员数 工人大学以下人数总人数 员工技术等级经营产品情况经营产品主要供应商进货周期年经营量主要客户本月报价备注：可视内容追加表格。主要客户/市场说明：占60%比重的客户，或 5个客户，如果单一客户达到了25%的市场份额或更多，请说明。主要客户名行业地区销售给该地区/客户的主要产品/服务该地区/客户占企业总销售额的 %业务开始的时间说明产品交付能力供应商交付周期确认订单需要时间是否有最小订量限制，数值交货是否附带交货清单是否索取交货单的签收回执存档交付纠纷处理程序其他请提供以下附件：1、营业执照复印件（盖章确认） 2、税务登记证复印件，企业代码证复印件3、经营资质证明4、产品合格证（原厂质检单）5、商标注册证复印件（原材料生产、外协厂商提供）6、质量体系、环境认证证书复印件（原材料生产、外协厂商提供）7、工艺流程及质控点设置（原材料生产、外协厂商提供）备注：1.可能多的提供与产品相关的资料2.供应商调查表请填写齐全3.以上资料复印件及委托原件、图册等资料留存4.复印件要求统一规格为A4纸1B-企业作为配套商可接受的生产（原材料制造商、外协厂商适用）主要产品/工艺专业工艺序列如何保证加工工序的可适应性生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产新产品开发能力能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力产品/工艺名称 计量单位 每月可生产数量特殊工艺优势 备注：可视内容追加表格。原材料原材料进厂程序材料合格如何判定如何保证所用料为工厂供料（工厂供料的外协厂商填写）原材料的检验手段其他主要产品/服务说明：需填占60%比重的产品，或 5个产品，如果单一产品达到了25%的比例或更多，请说明。主要产品服务名称年生产数量销售额 (万人民币) 该产品/服务占企业总销售额的 %剩余产能（每月可生产的数量/单位） 产品量产的时间优势概述说明产品可控制的检测项目序号检测项目指标检测方法使用检测仪器产品执行标准名称国际标准名称/编号： 国家标准名称/编号： 行业标准名称/编号： 企业标准名称/编号： 其他： 关键生产设备设备名称/型号产地生产商技术指标或优势简述设备生产时间数量同级设备购买计划备注：可视内容追加表格。设备有无保养？保养程序？设备精度如何控制？如何判定？主要工艺装备（夹具、模具、刀具等）工装类别保养维护修理状态精度控制备注：可视内容追加表格。工艺文件类别工艺文件名称工艺文件编号数 量备注工艺文件汇总表产品明细表备品工艺流程图车间零部件明细表工艺工程卡片组装工艺过程卡片加工工艺过程卡片下料、冲压工艺过程卡片工序卡片工艺卡片组装工艺卡片加工工艺卡片下料、冲压工艺卡片焊接工艺卡片锻造工艺卡片热处理工艺卡片铸造工艺卡片检查卡片工艺守则工艺指导说明书毛坯图技术规范备注：可视内容追加表格。关键试验、检测设备设备名称/型号产地生产商精度（技术指标或优势简述）设备生产时间数量同级设备购买计划专用检具或自制测试仪器设备名称检测项目备注：可视内容追加表格。请分别说明原料、包材、成品的取样方法和抽样数量原料包材成品试验、检验设备精度如何保证？经营性建筑、设施占地面积(平方米) 总建筑面积 (平方米) 厂房面积 (平方米) 厂房使用率 电力设施(面积与配电容量KW) 物流设施（类型、面积）研发、试验、检测设施面积 行政、服务设施面积 预留发展用地面积(平方米) 预留建筑性质、面积 企业通过的认证证书名称类型 认证机构 适用于 签发日期 有效期至 备注：可视内容追加表格。专利/专有技术/许可专利/专用技术/许可名称 授予机构 适用于 有效期 特点与价值 备注：可视内容追加表格。环境和安全企业内部是否设置危险物识别标志； 是 否内部应急电话： 安全控制员：对生产环境的要求是什么：是否能达到定工艺环境要求： 是 否备注：1.可能多的提供与产品相关的资料2.供应商调查表请填写齐全3.以上资料复印件及委托原件、图册等资料留存4.复印件要求统一规格为A4纸1C-企业作为配套商可接受的工艺（外协厂商适用）机加工检验制度及工序检测记录，检测合格率工件的周转器具，定置管理及产品精洁度废品率完成情况返修率完成情况锻 造锻件的加热方式天然气 重油 柴油 焦碳 煤 电加热 其他锻件的始锻和终锻温度温度传感记录仪 红外测温仪 目测 其他锻件的冷却方式锻前材质的鉴别锻造工艺的确定依据是否具备锻后热处理手段关键件是否备有检验试棒保证锻件的组织和晶粒度废品率完成情况返修率完成情况涂 漆涂覆前处理程序涂漆材料种类 腻子 底漆及面漆（自干漆或烘干漆）单组份漆或双组份漆 稀释剂 颜色与色差控制涂漆工艺规程漆膜质量检验项目 废品率完成情况返修率完成情况冲 压材料利用率 毛刺处理方式废品率完成情况返修率完成情况铸 造造型模型类别铸型类别造型方法沙箱最大规格浇注系统直浇口 竖浇口 横浇口 内浇口冒口造芯造芯方法通气方法芯骨硬化方法芯砂熔化钢水或铁水的熔化方式熔化温度确定炉料配比化验钢水或铁水炉前成分化验化验仪器及手段化验标准浇注合箱至浇注时间浇注温度浇注速度（铸钢）或浇注时间（铸铁）浇注至打箱时间浇注至水爆时间（铸钢）清理方式热处理废品率完成情况返修率完成情况压铸铝温度控制方式压力控制方式收缩率时间控制方式废品率完成情况返修率完成情况热处理热处理类别温度控制方式时间控制方式炉内零件放置方式确定原则温度、时间记录方式热工仪表校准 加热冷却规范的确定废品率完成情况返修率完成情况钣 金前处理方式表面处理方式废品率完成情况返修率完成情况塑 制温度控制方式时间控制方式压力控制方式热工仪表校准后续处理方式废品率完成情况返修率完成情况焊 接焊缝位置焊缝尺寸焊缝长度焊条焊丝选择焊接规范的确定废品率完成情况返修率完成情况热浸锌浸镀前处理浸镀设备电加热温控炉 燃气加热简易炉 煤加热简易炉浸镀工艺镀层的要求目测表面平滑、无滴瘤、粗糙和锌刺、无起皮、无漏镀无锌瘤与锌灰 磁性法测厚度附着力试验废品率完成情况返修率完成情况电 镀前处理基础工艺各种基体金属的前处理工艺流程 电镀工艺规程 特种镀表面化学转化 电镀与氧化溶液分析弹性零件去氢工艺表面处理质量检验废品率完成情况返修率完成情况其他工艺备注：1.可能多的提供与产品相关的资料2.供应商调查表请填写齐全3.以上资料复印件及委托原件、图册等资料留存4.复印件要求统一规格为A4纸附件GF01-3供方问卷调查表供方名称： 年 月 日 项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1您对研发部门样品确认流程是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本厂研发部门认定材料交货依据的规格及样品是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解3您对研发部门认可样品是否有保留，以作后续质量管理的用？有保留 未保留 请求当面沟通了解质量验收管制1您对本厂质量部质量检验标准与方法是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本厂发生质量问题处理程序和方法是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解采购合同1贵公司目前产量足以应付本厂需求吗？可以 不可以 需设法弥补2