13 环境负荷物质管理规定OK.doc

YOSHIDA东莞吉田塑料制品有限公司文件编号YD-EP-13件名：环境负荷物质管理规定 版本/次D/4页次28/27文件修订履历NO.修订日期修订内容摘要版本/次总页数修订者确认承认12007-07-18新规作成A/025郑学新翟振宇翟振宇22007-07-1814节4.2内容的追加A/125郑学新翟振宇翟振宇32007-11-014.环境负荷物质管理组织图变更A/225郑学新廖晓林廖晓林42008-04-0813变更管理流程图追加A/326郑学新廖晓林廖晓林 512009-01-14禁用物质一览表物质修改A/426郑学新廖晓林廖晓林622009-06-20禁用物质一览表物质修改/4.2.1内容追加.A/526郑学新廖晓林廖晓林732009-07-01内部审核加日常审核项目(注：第26页)，B/126郑学新廖晓林廖晓林842010-1-12组织架构变更B/226郑学新廖晓林廖晓林92010-5-135.4内容客户更改为供应商；内审日常审核内容修改（3月/次变更为6月/次）B/326郑学新廖晓林廖晓林102010-11-23禁用物质一览表物质（REATCH追加8物质）.B/426郑学新廖晓林廖晓林112011-1-25追回GADSL定义和禁用物质一览表物质（追加GADSL，松下先锋标准变更）.B/526郑学新廖晓林廖晓林1252011-5-26各过程禁用物质的管控4.3.2内容追加；异常处理4.1.1内容变更；工程变更追加3.4内容C/126郑学新廖晓林廖晓林13762011-6-14组织架构变更，禁用物质一览表物质（SONY 第十版）.C/226郑学新廖晓林廖晓林1482012-12-26异常定义修改，不适合品处置方法的追加C/327郑学新廖晓林廖晓林1592013-5-10环境负荷物质责任者变更(廖晓林变为翟振宇)。C/427郑学新翟振宇翟振宇162013-8-1公司组织架变更-生产管理部追加C/527郑学新翟振宇翟振宇1711102013-11-05部门责任者变更（营业李秀永变更为李鹏）D/127郑学新翟振宇翟振宇182014-02-11生产技术部撤消及权责变更; 禁用物质一览表物质追加（SVHC第十批物质追加）D/227郑学新翟振宇翟振宇19122014-5-9各过程禁用物质的管控-4.3.1修改 D/327郑学新翟振宇翟振宇20132014-9-24组织结构变更，部门责任者变更.D/427郑学新翟振宇翟振宇1目录1 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 目的与适用范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 术语和定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 环境物质管理体系组织体系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 职责与权限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 环境负荷物质方针 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 禁用物质情报获取途径. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 采购过程调查 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 原材料部品中含有禁用物质的调查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 各过程禁用物质的管控. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411 生产过程的防混入、防污染分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1612 出货管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 变更管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 异常处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1915 环境负荷物质不适合时处理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116 教育与培训 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2417 内部审查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518. 环境负荷物质分析项目及分析方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272目的与适用范围1. 目的 为了满足客户对产品中有害环境负荷物质的要求，方便公司对有害环境负荷物质的管理，缩减环境负荷，主动采取环境负荷较小的零部件，通过本程序构筑不使用“禁用物质”的环境负荷物质管理体系，并遵守和执行相关控制要求，本程序是环境管理体系中法律法规及其它要求的一部分。 2. 适用范围本环境负荷物质管理规定适用于本公司的产品（包括原材料、包装材料、辅助材料等）中有害物质的含有量调查与管理、公司内各生产工序中的防混入调查与管理，对供应商、商社等传达相关的客户有关环境负荷物质的要求及对其的管理，以及当发生不合格品时的处理及对应措施。3术语和定义1环境负荷物质部品、材料等含有的物质、或者在其制造时所使用物质中,对人体或者地球环境持有显著环境影响(侧面)的物质;由我司指定、向供应商提出调查依赖（供应商负有报告义务）。2禁用物质是指构成公司所有产品的原材料、零部件和组件等，及其制造过程中所使用的物品中禁止使用的物质，具体包括： a. 目前国际、国内的法令、法规规定限制产品含有的物质，或者预计将来要受到限制的物质。 b. 目前国际、国内的环保组织自主规定的限制产品含有的物质，或将来要受到限制的物质； c. 客户要求的禁止使用的对环境有害的物质。 d. 禁用物质应在法律法规及客户要求的期限内选用非禁用物质去替代，在目前无技术条件选用替代品时，也应遵守法律法规及客户要求的排外允许范围或允许的限值范围内才可使用，总之，应符合法律法规及客户的要求。3含有是指无论是否有意，物质被添加、混入或附着在构成产品的零部件、组件上和被用于这些的原材料上，包括在制造过程中无意混入或附着于产品的情况。分为有意添加而含有和非有意添加而含有。有意添加而含有：是指以提高性能或改就特性为目的，将该物质用于零部件或原材料上。有意添加而含有的，无论添加量多少均视为添加，必须作为有意添加进行含量调查。非有意添加而含有：指该物质在天然材料中就被含有，在炼制过程中技术上无法去除，或在制造过程中无意混入或附着了。4ICP 测定资料使用感应等离子发光分光分析装置（ ICP-AES ， ICP-OES ）、原子吸光装置（ AAS ）、感应等离子体质量分析装置（ ICP-MS ）测定的数据。5MSDS 资料物质安全数据表（ Material Safety Data Sheet ）。6ELV End of Life Vehicle 的简称。有关机动车再生及环境负荷物质的EU指令（2000/53/EC）。7RoHSRestriction of Hazardous Substances 的缩写。有关电机、电子器具中含有环境负荷物质的EU指令（2002/95/EC）。8不纯物 含于天然原材料中，技术上不能完全除去的物质。 有意图的添加物和混入物（含于污染物和再生材中的混入物质）不是不纯物。9有混入可能性的工序公司内是指原料的混合、注塑成形中的换材料、换颜料、水口料的再利用、防锈润滑油的使用、生产线的产品切换、产品的储存放置等有可能混入禁用物质；外注公司：除本公司的情况外，还有产品的表面处理、印刷等。10含有量限值是指产品中非有意添加的在生产后产品中含有禁用化学物质的最大允许值。11均质材料是指无法机械分离的原材料。 12REACH Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals(化学物质的登录、评价、认可、限制)的简称。EU所关联物质（含调剂中的物质）年/1吨以上的制造者或进行的公司、办理登录手续有义务申报。 13. SVHC Substance of Very High Concern(高度关注物质)的简称。REACH规则第57条中作为认可登录全部物质中所指定的物质。 REACH规则 第57条SVHC的定义 在指令67/548/EEC致癌物、致突变物、对生殖系统有毒的物质（CMR）；1，2类物质。 根据REACH规则附属书13定义基准、难分解性、生体蓄积性以及有毒物质。根据REACH规则附属书13定义基准、永久性和高生物积累物质。对于上记基准所使用的适合的物质同等高关注物质。 14GADSL Global Automotive Declarable Substance List的简称。 Global Automotive Stakeholders Group(GASG 世界自动车管理协会)公开、贩卖时在自动车留有的材料或者部品存在物质的LIST。P（Prohibited:使用禁止、D（Declarable:申告）的分类。4环境负荷物质管理体系组织结构图6环境负荷物质管理体系组织结构图：11总 经 理环境负荷物质管理责任者ISO/TS 事务局环境负荷物质管理委员会郑学新吉田 徹翟振宇813生 产 管 理 部松 田 副 总黄 红 梅9组 装 部营 业 部精密金型加工部成 形 加 工 部总 务 部品 质 保 证 部难 波 经 理李 鹏黄 梅 荣黎 佐 军难 波 经 理余 骑 龙10翟振宇副经理熊 建 龙松 田 副 总李 红 艳金 成 月徐 忠 飞6联络方式:(总机吉田总经理: toru_ EXT:139 松田副总: i_ EXT:129 翟经理: z_ EXT:105 难波经理:t_ EXT:151 郑学新: x_ EXT:153 熊建龙: j_ EXT:101 金成月: x_ EXT:152李红艳: h_ EXT:129黎佐军: n_ EXT:136李 鹏: xy_ EXT:151 黄梅荣：m_ EXT:156 余骑龙: zhen_ EXT:132 黄红梅：h_ EXT:111 徐忠飞： EXT:1525职责与权限1总经理：环境负荷物质管理的最终责任者；环境负荷物质管理责任者的任命。2环境负荷物质管理责任者：环境负荷物质管理的监视；异常时发出出荷停止的指示；原因分析，异常发生的对策，再发生的预防。 3ISO事务局：情报的收集；环境负荷物质的检测，相关资料（如MSDS、材料证明书、成份表等）的索取、收集、整理，并对所有有关环境负荷物质管理记录进行整理保管；向各相关部门传达环境负荷物质管理要求。环境负荷物质管理体系的日常推进，运转，社内监查的计划、实施、跟踪确认及持续改进。344品证部：受入检查的判定；出荷检查的判定；供应商提供的ICP数据分析的确认；检查异常的对策的有效性判定；不合格品批量区分管理；客户监查的应对。5成形加工部/组立部：客户的情报的管理，先入先出的管理，部材区分的管理，二次加工的管理，教育、训练，根据供应商提供的ICP精度分析的数据，对不合格部品进行对策。同时负责产品在成形/组立过程中化学有害物质的防混入及相关隔离区分；有相关新的信息时向 ISO 事务局传达。136精密金型加工部：负责以产品的图纸识别产品所使用的原材料及表面处理的过程中是否含有化学有害物质；负责新产品在开发设计时选材，并在设计选材时控制避免使用化学有害物质，有相关新的信息时向 ISO 事务局传达。1197营业部/生产管理部：负责向客户了解客户对环境及环境负荷物质的相关信息，从客户处获得的任何环境及环境负荷物质的相关信息及更新信息，向 ISO 事务局传达。同时负责新供应商开发时对供应商传达相关客户的有关环境物质管理的相关要求，向新的供应商获取相关新产品的“ MSDS ”、“ ICP 测定数据”、“成分表”、“检验证明书”、“不使用证明书”并对供应商进行评价，有相关新的信息时向 ISO 事务局传达。 8总务部：负责对供应商的环境化学物质管理的监视；化学危险品仓库的管理。6环境负荷物质管理方针1 目的 保证公司生产的产品满足法律、法规及所有客户对化学有害物质的要求。 2 环境负荷物质管理基本方针 2.1 以地球环境为本，把保护地球环境作为公司的最重要课题之一，积极组织地球环境保全，向地域社会作出贡献； 2.2 节省资源，减少废弃，削减化学有害物质的使用，使其生产的产品完全符合RoHS&WEEE指令、REACH指令和SOC相关规定要求和客户的要求。 7. 禁用物质情报获取途径1 目的明确公司获取所有的禁用物质的获取途径及方法，以满足法律法规及客户的要求，以防遗漏。 2 职责： 2.1 营业部向客户获取有关化学禁用物质的信息并向 ISO 事务局传达。 2.2 ISO事务局 向客户获取有关化学禁用物质的信息 , 并向公司的各个部门传达。2.3 采购向供应商传达公司的环境负荷物质管理的相关要求。3外部信息的获取方法7ISO 事务局为东莞吉田塑料制品有限公司的信息对应窗口，从客户处获取的有关化学禁用物质的信息，ISO 事务局对信息予以记录及处理，并将其登录到【外部文件登记表】中，把所有化学禁用物质作成【禁用物质一览表】，当有新的禁用物质或有禁用物质更新时，应及时更新一览表，并重新分发及教育。公司其它各个部门均有可能从外部获得有关禁用物质的情报，如总务部可能从政府部门获得有关法律法规方面的情报；品质保证部、生管等部门均有可能从客户处获得有关禁用物质的情报；同样，获得的有关信息，转交给 ISO 事务局，ISO 事务局对信息予以记录及处理，并将其登录到【外部文件登记表】中,把所有化学禁用物质作成【禁用物质一览表】 ，当有新的禁用物质或有禁用物质更新时，应及时更新一览表，并重新分发及教育。 4确保化学禁用物质为最新信息的方法窗口部门应在每月中至少一次以邮件、传真、电话、登录客户网站等方法，确认客户的资料有无更新，如有更新及时传达给 ISO 事务局以便及时更新 【外部文件登记表】和【禁用物质一览表】。禁用物质情报获取途径示意图 见下页:K.YOSHIDA客 户政府部门营 业 部ISO 事务局其它各部门全部关联部门公司全体员工合格供应商社 外社 内社 外6附件【外部文件登记表】 YD-QP-01-06【禁用物质一览表】 YD-EP-13-018. 采购过程调查1目的调查采购外购件的采购途径，掌握有可能混入禁用物质的供应商或有可能混入禁用物质的工序。 2职责： 2.1 生管负责采购途径的调查。 3调查方法 3.1以 【部品调查清单】或【原材料调查清单】的方式，沿着其采购渠道（包括供应商、工序），以工厂为单位进行调查，尽可能追溯到原材料的生产厂家，包括有可能付着在制品上的制造消耗品，均要登录在清单上（ 2 级以下的供应商由 1 级供应商进行传达调查，公司只调查 1 级供应商及最终生产厂家）；具体部门对混入可能性要作评价，并明确出有混入可能性的工序 3.2 调查要求3.2.1 采购渠道调查由生管负责调查，调查时一定要以【部品调查清单】或【原材料调查清单】进行，以防遗漏；调查人员必须经过教育培训，了解 环境负荷物质管理规定的相关要求；不明白工序中是否可能混入禁用物质时，必须向相关部门的技术人员对制品的加工工序进行咨询 3.2.2 采购渠道调查必须在新产品的开发设计开始，调查要求由营业部向供应商传达，调查时必须明确新产品所用材料的采购渠道 , 即供应商是谁 ? 材料（包括副资材、消耗材等）的最终生产厂家是谁 ? 材料的加工工艺是什么 ? 工序中是否有可能混入禁用物质 ? 必要时要求提交 QC 工程图等3.3 相关表单 : 【部品调查清单】 YD-EP-13-02【原材料调查清单】 YD-EP-13-039. 原材料部品中含有禁用物质的调查1目的为了确认公司所使用的所有原材料、零部件和组件及制造过程中所用的消耗品中不含有禁用物质。 2职责营业部负责产品设计开发时原材料的选择，尽量选择不含有禁用物质的材料；采购负责产品中含有禁用物质的调查及供应商的选择。 3调查方法： 3.1原材料部品中含有禁用物质的调查原材料部品供应商提供的所有部材，要对其是否含有禁用物质向供应商进行调查，具体调查项目如下：A是否是 GB 认证材料（SONY 公司认证承认的于 SONY 网上公布的）； B成分表；CMSDS ；DICP 测定数据；E检查证明书； F不使用证明书。调查禁用物质的种类按照法律法规及客户要求的 【禁用物质一览表】进行；如果按照【部品调查清单】或【原材料调查清单】中所知的是有意添加而含有的，则必须对该种禁用物质进行含有量调查研究，此调查研究一般是由供应商进行完成的，公司只向供应商传达调查要求，向供应商获得相关的调查数据即可。当客户要求急需要相关数据而供应商提供不了时，公司必须把此产品送检测机构检测，以检测数据来分析相应的禁用物质含有量。所有禁用物质的含有量必须满足法律法规及客户的要求限值，当某一禁用物质法律法规与客户的限值不一至时，必须满足客户的要求。3.2 判定是否含有禁用物质的标准A必须针对产品被使用的客户，在调查数据的分析时，禁用物质的限值必须满足产品被使用客户所指定的限值；B如果产品被使用的客户的是 SONY ，则通过 GB 认证的材料可以不作调查； C材料是被客户所指定或客户支给的，则也不必做调查；D如果有原材料的“成分表”、“不使用证明书”且通过“成分表”分析不含有的，就可对该材料判定为不含有禁用物质；E通过 MSDS 、 ICP 数据、检查证明书分析，不含有禁用物质的，再通过供应调商提供的“不使用证明书”，就可判定为：不含有禁用物质；F原则上是不可以只用 MSDS 来作是否含有的证据，但是 MSDS 上的成分如果已明确是 100% ，且通过“不使用证明书”，就可以判定为不含有禁用物质；G目前考虑到一些现状，上一点中的资料 AE 如果无法得到，但是有“不使用证明书”，先暂时判定为不含有禁用物质。H如果没有任何数据资料，则把其作为含有品处理，不能用以生产，并要隔离存放，若生产急需，则要以特别采用的方式申请进行。I所有的不含有判定，一定要有供应商提供的“不使用证明书”。J来不及调查的产品作为含有品处理。3.3 试作材料部品的调查： 3.3.1 试作时所用的材料部品可以是非环保的材料部品 , 但是 , 试作材部品也要与正常使用的材料部品一样进行调查 , 调查结果如果不含有 , 则可以使用该材料部品进行生产；如果调查结果是含有某种化学禁用物质，则生产出来的产品要按正常使用的材料部品一样的管理方法进行管理，要做好隔离区分，防止工程混入，把含有品按环境负荷物质不适合时处理规定进行处置。 3.3.2 调查后的处置：当调查后其禁用物质有超出客户的规定限值，则必须按环境负荷物质不适合时处理规定进行纠正，直至改善为止。各过程禁用物质的管控1目的对公司产品从受入材料到产品出货全过程进行环境物质管理，保证产品不受污染，杜绝不良品的发生。 2范围公司所有部门. 3职责.1制造部门负责对其领出库的产品及生产中使用的辅助用品进行环境物质管理；3.2 生管负责对材料、产品仓储与交付过程的环境物质进行管理； 3.3 品质保证部负责对产品从入库到出货的全程监控。4作业程序4.1 进料检验4.1.1 检验来料型号规格与数量批次正确无误； 4.1.2 根据【原材料调查清单】和【部品调查清单】检验供应商是否提交我司要求的资料，判断是否含有禁用物质； 4.1.3 检查并确认来料的包装材料不会对来料造成污染； 4.1.4 检验合格则在检验单上表明为环境无害物。 4.1.5 按照原材料部品中含有禁用物质的调查的判定是否合格的标准进行判定，当发现有含有禁用物质且不合格时按环境负荷物质不适合时处理规定 进行处理，当发现含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 4.2 生产过程4.2.1 确保从原料仓库中领用的原材料为环境适合品,并确认材料型号规格，防误领用。4.2.2 材料投入时,按照规定的材料型号规格进行投料,并由管理责任者进行确认无误后方可生产，防止材料的误投入误使用。4.2.3 确保产品生产过程中、搬运过程中没有被禁止物质污染； 4.2.4 检查公司设备、夹具，确保其不会带来禁止物质的污染； 4.2.5 生产过程中发现环境不适合品，立即进行标识并进行隔离存放；4.2.6 含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。4.3 成品检验 124.3.1 按照过程检验和试验程序对其进行检验，确定成品的环境品质，检验的频度一般每年一次（客户有要求时按客户的要求进行），不同部品但材料相同只需测一个即可，不需每个部品都检测，检测的规格值标准按禁用物质一览表执行。当有新品新材料时需进行检测，检测的规格值按禁用物质一览表执行。54.3.2 检验中一旦发现不适合品，立即进行标识隔离，并检查公司内的原材料与成品是否为不适合品或者被污染，成品的检验频度按客户的要求进行。 4.3.3 检验合格则在外箱包装上贴“环保品”（客户要求）或直接存储到环保仓库4.3.4 根据实际情况填写产品环境物质履历表。 4.3.5 含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 4.4 储存、搬运与出货 4.4.1 对于原材料，根据检验单确定为环境适合品，直接入库到环保材料库，并存放到环保区域；确定为不适合品，进行标识“环境有害品”并选择“禁止使用”，标明为禁止物质，并存放于环境不适合品区域；4.4.2 对于成品，根据检验确定为环境适合品，直接入库到环保成品库；对于不适合品，进行标识“环境有害品”并选择“禁止出货”，标明为禁止物质，并存放于环境不适合品区域；4.4.3 不适合品的报废对于环境不适合品进行报废，仓库都要填写“报废单”，记录数量、批号、日期、报废原因，以便追溯； 4.4.4 仓管员每月对仓库进行检查，确定是否有环境有害品混放其中；4.4.5 在产品交付时要确认产品在交付过程中不会出现二次污染。 4.4.6 含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。4.5 不适合品处理按照环境负荷物质不适合时处理规定进行作业。 4.6 先入先出， LOT 管理根据 产品的标识和追溯和先入先出管理规定进行管理。11生产过程的防混入、防污染分析1目的明确公司的各生产工序中以及有外包生产厂商的工序有无可能混入禁用物质的工程，以便采取措施防止混入。 2职责成形加工部负责成形过程中化学禁用物质的分析及控制防混入；组装部负责组立装配过程中化学禁用物质的分析及控制防混入；生管负责对外协产品的过程中化学禁用物质的分析及控制防混入； 3作业程序3.0 工序防混入分析主要是分析制造过程中有无为了达到某工艺特性而特意添加某禁用物质或过程有无附着制造工序中所用含有禁用物质的消耗品情况。3.1 成形工序：根据成形的工艺流程，从原材料的领料开始，到材料的混料，材料的干燥，成形，水口料的粉碎，水口料的再生利用，后工序的检查，成品的入库，以及机种的切换等对各工序按 【防止工序内混入禁用物质调查表】进行分析，分析后在表中的结果栏记入调查结果，是否有可能混入；对有可能混入禁用物质的工序作出防止混入的作业指导书，并对操作担当者进行教育培训，由其切实按照作业指导书进行作业。对有可能混入禁用物质可能性的工程所生产出的第一批产品，在无数据证明其禁用物质含有量时，必须对其进行确认，必要时送检测机构检测，以证明有无禁用物质的混入。 3.2 组装工序: 根椐产品的QC 工程表 按组立的工序号，依次对各工序进行 【防止工序内混入禁用物质调查表】 分析，以及机种的切换等工序也要进行分析，分析后在表中的结果栏记入调查结果，是否有可能混入；对有可能混入禁用物质的工序作出防止混入的作业指导书，并对操作担当者进行教育培训，由其切实按照作业指导书进行作业。对有可能混入禁用物质可能性的工序所生产出的第一批产品，在无数据证明其禁用物质含有量时，必须对其进行确认，必要时送检测机构检测，以证明有无禁用物质的混入。3.3 外协加工: 外协加工同.和.一样的方法进行管控 ,具体的由外协厂商自行管控。 4相关表单 【防止工序内混入禁用物质调查表】 YD-EP-13-0412出货管理1目的验证出货的零部件中不含有禁用物质。2职责品质保证部负责检验出货的产品中不含有禁用物质，生管负责出货过程中化学禁用物质防混入的控制3作业程序 3.1 出货时，品质保证部根据【原材料调查清单】和【成品调查清单】进行验证出货的产品是否含有禁用物质，当客户有要求时，必须附送客户所要求的相关数据资料。 3.2 出货时必须按出货作业管理作业指导书的要求，记录好所出货品的 LOT NO., 有尾数时应特别注意 , 有两个生产 LOT 同装一箱时，应注明，以保证能追溯到购入品的原始材料生产厂家的 LOT 为宗旨。并且出货要体现“先入先出”为原则。 4相关表单【成品调查清单】 YD-EP-13-0513变更管理1目的明确在工程变更时如何对应化学禁用物质的管理。 2职责品质保证部负责变更时向客户提出申请及联络；营业部负责变更时的供应商联络及变更时相关化学禁用物质的调查；其它相关部门负责变更过程中的化学禁用物质的防混入及隔离区分；生管负责变更时的库存管理；3作业程序 3.1 变更项目 : 原材料变更、供应商变更、机器设备变更、作业方法变更、人员变更、消耗品变更、组装工程变更、生产场所变更时，需提出 【工程变更申请书】或客户要求的申请书进行申请，并提供给客户确认。变更过程中的采购途径调查、产品中禁用物质的调查、生产过程中的禁用物质分析等与正常产品的方法一致。从申请开始，产品的试作到向客户提供产品的所有过程都要进行化学禁用物质的调查。 3.2要提交的数据资料：成分表或检查证明书或 ICP 测试数据或新材料的 MSDS 等及【有害物质不使用保证书】,当有材料变更时,须重新提供新的ICP测试数据。 3.3 当有外协生产厂商的工程发生变更时 , 也要按 3.1 中的要求进奏行。53.4 工程变更时环境负荷物质确认时机如下表：项目提交时机判定需求资料批准者备注材料原材料发生变质社内/客户工程变更申请书，MSDS，ICP 管理者代表原材料厂家变更（包括生产地）社内/客户工程变更申请书，MSDS，ICP管理者代表副资材变更社内工程变更申请书，MSDS，ICP管理者代表客户指定除外副资材厂商变更社内工程变更申请书，MSDS，ICP管理者代表客户指定除外机器新机器（包括辅助机器，机台）社内RoHS适合证明书管理者代表方法作业方法变更社内环境负荷物质不需资料N/A环境制造场所的变更社内环境负荷物质不需资料N/A人员人员变更社内环境负荷物质不需资料N/A注：ICP：RoHS六项目检测报告。 4相关表单 【工程变更申请书】 YD-EP-07-01 【有害物质不使用保证书】 YD-EP-13-06 5. 附件：流程图 供应商5M1E变更变更申请书提出吉田品保部受付变更内容确认吉田品保部判定结果联络给供应商结果联络给吉田品保变更品纳入变更品检查再检定需要变更合格否变更提交给吉田客户送技术部门检定YYN客户判定变更合格否NYNY14异常处理1目的明确原材料/部品供应商在公司内外发生管制对象环境负荷物质不适合时的信息传达、处理、对应方法，防止不适合品的流出及防止再发。2适用范围 适用于原材料/部品供应商的原材料、部品环境负荷物质在公司内外发生异常时的状态。3定义异常：指与正常状态过程不同的状态过程。这里指原材料、部品的环境负荷物质含有量由于在运输、制造、存储过程中由于环境负荷物质的混入、泄露及污染或周围环境状态发生异常从而导致环境负荷物质的含量不能满足要求的情况。异常的具体内容：3.1确认或怀疑含有禁止使用的环境负荷物质时或材料成分表中含有禁止物质。 含有确认：依据测量数据（EDX/ICP）、成份表.3.2 吉田公司含有规定限制对象的环境负荷物质时.3.3 当测定的数据超过禁用物质一览表中限值一半时，虽然符合要求，但视为异常，需要重点的管控，必要时送到第三方进行检测确认。如下表所示： 镉及化合物鉛及化合物水银及化合物六价铬及化合物PBDEPBBROHS限值100PPM1000PPM1000PPM1000PPM1000PPM1000PPM测定值50-100PPM500-1000PPM500-1000PPM500-1000PPM500-1000PPM500-1000PPM判定附带条件合格(制造过程中需重点管控)4作业程序 4.1异常报告流程5 4.1.1社内异常报告流程原材料成型加工部生产管理部精密金型加工部营业部组立部品证部（受入出货检查）9ISO 事务局社 内管理者代表（关联部门的召集，情报的收集）报告对应指示总经理出货品处置对策环境品质异常报告书客户品质保证部门4.1.2社外异常报告流程客户品质保证部门环境品质异常报告书（回答）环境品质异常报告书出货品处置对策总经理管理者代表（关联部门的召集，情报的收集）报告对应指示社 内ISO 事务局4.2 9成型加工部生产管理部精密金型加工部营业部组立部品证部（受入出货检查）原材料4.2 异常处理14.2.1当材料、部品、半成品、成品经检测发现禁用环境负荷物质的含有量为【禁用物质一览表】规定的含有量一半或一半以上时，应立即将其隔离标识。并调查含有物质可能产生的原因，特别注意生产过程中是否有混入或二次污染情况，同时将其送样到第三方检测机构进行精确检测确认。将相关结果情况及结果报告给相关方（供应商，客户）。若结果自社判定不出时，需提交客户由客户判定。根据判定的结果来处理相应的材料、部品、半成品、成品。4.2.2发生异常时的材料、部品、半成品、成品按环境负荷物质不适合时处置规定要求进行处理，必须在12小时内联络到相关方并对应。15环境负荷物质不适合时处置规定1目的本作业程序适用于本公司对环境有害品的处理作业，以确保产品的环境品质。 2范围适用于本公司对环境有害品的处理。 3定义环境有害品包括：含环境有害物质的原材料、在制品、成品以及辅助用品。 4职责4.1 ISO 事务局负责主导对环境有害品的处理； 4.2 各相关部门负责对环境有害品进行隔离存放并协助 ISO 事务局处理； 4.3 管理者代表负责对环境有害品的处理做最后裁决。 5作业程序5.1 原材料环境有害品5.1.1对环境有害品进行标识“环境有害品、禁止使用”，并隔离存放在环境有害品区域； 5.1.2 进行退货处理，立即通知供应商，查明原因，暂停供应商供货，并对仓库内该供应商的供应来料进行调查，是否含有环境有害物质现象，并进行处理； 5.1.3 当客户没有要求时，填写公司要求的“不符合及纠正处置报告书”，进行原因分析，采取纠正、预防措施；当客户有要求时，必须按客户要求的格式进行原因分析，采取纠正、预防措施。 5.1.4 要求供应商重新送样进行检定，检定合格后，才恢复其正常供货。 5.2 半成品 5.2.1 立即进行停线，对环境有害品标识“环境有害品、禁止使用”，并隔离存放在环境有害品区域； 5.2.2 查明原因，填写“不符合及纠正处置报告书”，并横向展开，对有类似问题的产品采取相应的措施。 5.3 成品5.3.1 对环境有害品进行标识“环境有害品、禁止出货”，并隔离存放在环境有害品区域； 5.3.2 检查库存是否有类似问题产品，并采取同 5.3.1 措施； 5.3.3 检查出货记录，是否有有害品出货到顾客，如有，立即查明批号、数量与日期，向顾客报告，进行处理； 5.3.4 当客户没有要求时，填写公司要求的【不符合及纠正处置报告书】，进行原因分析，采取纠正、预防措施；当客户有要求时，必须按客户要求的格式进行原因分析，采取纠正、预防措施，一定