2016年吉林省梨树县气象局业务用房综合改造可行研究报定稿告 - 新.doc

气象小型建设项目可行性研究报告项目名称： 梨树县气象局业务用房综合改善可行性研究报告 （盖章）: 吉林省梨树县气象局 编制单位（盖章）: 吉林省梨树县气象局 编制负责人（签字）: 马旋 编制日期： 2015年 2 月 20 日中国气象局制 项目建设单位（或牵头单位）承 诺 书本项目可行性研究报告根据国家有关法律法规和规章制度，按规定程序和要求编报。本单位法定代表人、本项目负责人、计财机构负责人保证该项目可行性研究报告中的各项内容真实、客观和准确，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签字）： 马旋 2015年 2 月 20 日项目负责人（签字）： 马旋 2015年 2 月 20 日计财机构负责人（签字）： 刘晓杰 2015年 2 月 20 日项目建设单位（或牵头单位）基本情况表项目名称梨树县气象局业务用房综合改造项目类别基础设施 业务 其他项目建设单位单位名称吉林省梨树县气象局单位性质事业单位 科研机构 企业 其他单位组织机构代码412726625单位法定代表人姓名马旋电子邮箱通信地址吉林省梨树县梨树镇城西北路6号邮政编码136500相关责任人项目负责人姓 名马旋身份证作单位吉林省梨树县气象局电话号码04345222212手机号子邮箱邮政编码136500通信地址吉林省梨树县梨树镇城西北路6号项目联系人姓 名丛岩电话号码5222409手机号真号码电子邮箱计划财务机构负责人姓 名刘晓杰身份证号电话号码3260136手机号子邮箱1 项目背景与建设的必要性1.1项目提出的理由（1） 业务楼一定要满足工作人员的正常工作需求，在水、电、暖等基础设施建设方面如果出现不适宜之处，一定要进行改善，确保工作正常进行，我局的业务楼在取暖方面存在问题，急需改造。（2） 随着气象现代化步伐的加快，先进的气象仪器设备越来越多，我局原先狭小的业务平台已经不能满足需要，急需改建。 1.2现状分析 梨树县气象局始建于1959年，国家一般站，农业气象属于国家基本站，地处梨树镇西郊，占地7305.66平方米。现有干部职工8人，外聘临时工4人，公益性岗位3人。现在办公面积是750平方米，二层砖混结构，楼高6.7米；其中550平方米是是2007年兴建，200平方米是2004年兴建。2007年我局建办公楼，符合探测环境保护的要求，当时确实取得前所未有的效果，温馨舒适，办公场所宽敞明亮，但是经过8年的运行后，在供暖和业务平台使用方面出现了适应工作发展的地方，所以对现有的业务用房必须进行改建和处理，以保证正常业务运行的需要。（1） 梨树县气象局业务用房是2007年新建的，至今已使用8年时间，由于受到建设年代和建设资金所限，当时没有做外防寒保暖，冬季尽管购置大量的燃煤进行供暖，对供暖锅炉和管线进行了改造，但是业务楼各个科室的温度还是不能满足正常工作需要，急需做外墙保温和涂刷涂料；（2） 我局的业务室面积为80平方米，业务楼建设时由于资金不足，使用均是边角余料进行装修，目前部分已经出现破损现象，整体视觉陈旧，老化，毫无现代化的气息，在使用面积上，刚建成时还能满足业务需要，随着气象业务的飞速发展，尤其我局即将启动的微波辐射计和风廓线雷达两个人影项目，业务室的面积已经远远不够用，目前我局业务平台共有操作平台 个，业务设备 套，整个业务室非常拥挤，多个配电机柜挤在同一间室内，不利设备通风和运行，存在较大的安全隐患，计划将相邻的一间30平方米的值班室打开，扩充面积，将整个业务室重新装修，达到使用效果。 图片1：梨树县气象局业务楼单体照片图片2：拥挤的业务平台 图片3：计划改建的办公室图片4：业务平台陈旧，老化图片5：业务平台出现破损 1.3需求及必要性分析（1） 梨树县气象局坐落在梨树镇城西北路，临街，是四桑线的必经之路，气象局的外部形象尤为重要，尤其是近几年气象服务三农、服务社会，愈来愈受到社会的高度关注，保持一个良好、积极、向上的形象对于我局下一步的工作开展尤为重要。（2） 安全舒适的办公环境是正常办公的前提和保障，我们不需要华丽，也不需要奢侈，我们需要舒适，冬天温暖的办公环境，本着勤俭节约的宗旨把业务用房能维护的维护，该维修的维修，解除职工上班的后顾之忧。（3） 业务正常运行需要足够的运行空间，尤其需要建设单独的配电室，不论从安全的角度考虑还是从工作操作的角度考虑都需要对现有的综合业务平台进行改造，使其符合气象现代化的要求。2 项目建设目标和绩效考核指标2.1项目总体的建设目标是：将原有的业务用房进行维护，使其更加坚固、安全、温暖、美观，使全体职工解除上班的后顾之忧，全身心地投入到工作之中，投入到为梨树社会经济做出更大的贡献之中。2.2项目的绩效考核目标我局的业务用房维护工程和业务平台改造是一项针对性非常强的保障工程，保暖问题、业务平台使用方面的问题解决了之后，既给单位、职工的生活和工作带来方便，又给业务工作带来宽敞明亮舒心的工作环境，既减少可设备的高度拥挤，又保证了仪器设备的正常通风，既给平台增添了现代化的气息，又让工作人员有一个宽敞明亮的工作环境，使我们的工作、生活的环境彻底改善，为争创一流台站打下基础。阶段绩效考核目标：前期工作考核目标：完成可研报告批复、工程预算、工程招投标。实施过程考核目标：工程按进度实施、项目预算按要求执行，工程材料合格，工程质量达到设计规范。验收阶段考核目标：工程验收、结算、审计及时完成，资料完整归档。3 项目建设内容与规模 （1）、对楼外墙体加防寒层，防寒层之外粉刷涂料，施工面积有2250平方米。 （2）业务平台进行改造，打通业务平台相邻的30平方米的值班室，对业务平台重新进行装修，装修面积110平方米。4 项目实施地点及建设条件4.1建设场地建设场地在现在的梨树县气象局原址，不涉及征地，施工不影响周边建筑，只对原来的用房进行维护，不涉及增高用房，符合气象探测环境保护的要求，自然和市政条件均较好，符合三通一平的要求，项目批下来即可施工。4.2建设条件项目实施地点符合当地政府规划要求，符合气象业务环境保护要求。图片11：梨树县气象局现状平面图图片12：梨树县气象局地理位置图5 项目技术方案 项目采用公开招投标，选用县内有资质的正规的专业的施工队伍，在建设材料购置上，采用近视耐用、物美价廉的建筑材料，请专业的监理进行监督，确保建设质量。（1）总平面布置此项目建设占地800平方米，不涉及征用土、交通组织、绿化、硬化竖向布置等内容。我们施工中按设计规划施工，保证过程质量。（2） 构建物土建原有业务用房的内部构造平面图如下 图片13：业务楼一楼平面图 图片14：业务楼二楼平面图（3） 管道设计和安全防护 此项目不涉及管道设计更改，也不涉及防火、防爆、防腐蚀等方面的设计6 项目组织管理和技术培训方案 此项目无需技术培训。7 项目实施进度计划项目阶段实施进度计划表阶段目标2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算编制招投标签订经济合同加做防寒层业务平台装修工程验收工程决算审计项目验收资料归档8 投资估算与资金筹措 8.1投资估算的有关说明 该项目的投资估算的原则是：实事求是，符合当地的市场价格，采用合格产品原材料，厉行节约，反对浪费，把资金用在刀刃上，使其最大限度发挥作用。投资依据是当地财政建筑评审中心出具，投资取费也是由当地财政建筑评审中心出具。 8.2项目总投资估算单价（单位：元）工程量（平方米）合计（万元)防寒层及外墙涂料160225036.0业务平台改建和装修10011011.0招标费50000.5监理费40000.4评审验收20000.2市政监管费50000.5审计费30000.3设计费30000.3合计49.28.3资金来源与落实情况项目资金全部申请中央预算内投资。9 项目效益分析和风险分析9.1效益分析此项综合改造项目是一项业务运行和正常工作的保障工程，也是一项安全工程。供热、业务平台使用问题解决了之后，既给单位、职工的生活和工作带来方便，又增加了气象现代化的内涵，同时又减少了安全事故发生的几率。我们的工作、生活的环境彻底改善，为争创一流台站打下基础。9.2风险分析在施工的过程之中，注意施工人员的施工安全，在施工之前与施工队必须完成签订施工合同，我方规避施工风险。在施工现场，按要求采用安全措施，外人尽量不允许进入工地，要有专人负责人，绝对要保证施工过程的安全，降低风险等级。10 招标或采购的方式和内容按照中华人民共和国招标投标法及其实施条例依法开展招投标活动，招标具体范围和规模标准按照国家规定执行。11 专家论证意见和专家名单11.1专家论证意见该项目符合中国气象局提出的建一流台站标准要求，解决了梨树县气象局办公用房的保暖、漏水的问题，改善了气象局的总体形象，目标设置合理，项目单位有组织实施能力和实施条件，同意立项。11.2专家名单专家小组名单姓名职务工作单位签字王喜文（成员）局长（工程师）四平市气象局张静波（成员）副局长（工程师）四平市气象局王黎黎（成员）副局长、纪检组长四平市气象局岳春秋（成员）工程师四平市气象局刘美华（成员）工程师四平市气象局刘晓杰（成员）财务核算中心主任四平市气象局 梨树县气象局 2015年2月20日附表6-1 项目参加人员基本情况表+序号姓名身份证号码工作单位技术职称人员分类（A、B、C）1马树县气象局中级A2从树县气象局中级B3王野22032219870723927x梨树县气象局中级B 注*：人员分类包括：A项目负责人，B项目骨干，C其他参加人员。附表8-1 项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑与安装工程费设备购置费应用软件开发费合计投资来源备注中央地方自筹其他1防寒工程费用36.036.036.01.1楼体防寒层及外墙涂料36.036.036.02业务平台改造2.1拆除工程2.2砌筑工程2.3墙体装修2.4线路和灯饰工程2.5LED2.6防静电地板2.7吊棚顶1.01.01.03工程建设其他费用建设单位管理费/财建2002394号3.2审计费/0.30.3按项目总投资额的13计取3.3可行性研究费/计价格19991283号3.4工程设计费/0.30.3计价格200210号3.5技术培训费/详细内容填写“表8-5 技术培训费表”3.6监理费/0.40.4发改价格2007670号3.7土地使用费/按照实际情况列支3.8招标费/市政监管费/0评审验收/0.30.3合计45.445.47附表8-2 建筑与安装工程费估算表单位：万元序号建（构）筑物名称单位工程量单价合价1楼体防寒层及外墙涂料平方米22500.01636.02 业务平台改造和装修 平方米1100.0657.29招标费0.50.510监理费0.40.411评审费0.20.212市政管理费0.50.513审计费0.30.3 14 设计费0.30.3合计45.4附表8-3 设备购置费估算表单位：万元序号设备名称简要规格参考型号产地（国别与地区）设备必要性单位数量单价合价1（工程或系统1）1.1（设备1）1.2（设备2）2（工程或系统2）合计说明：设备必要性，包括所购置设备在本项目中的用途、项目承担单位现有设备条件与所购置设备的关系等。附表8-4 应用软件开发费估算表单位：万元序号系统名称模块名称功能简述人月数单价 合价1（子系统1）模块1模块22（子系统2）合计附表8-5 技术培训费估算表单位：万元序号培训名称培训对象培训内容培训人数培训天数培训人天数（培训人数天数）单价合价合计附表8-6 各建设单位投资估算明细表（涉及多个建设单位时填写）单位：万元序号工程项目/费用名称一建设单位11工程费用1.1建筑与安装工程费/单位工程量单价合价建筑物1/建筑物2/合计/1.2设备购置费简要规格参考型号单位数量单价合价（工程或系统1）（设备1）（设备2）（工程或系统2）合计/1.3应用软件开发费/模块名称功能简述人月数单价 合价（子系统1）/（子系统2）/合计/2工程建设其他费用合价2.1建设单位管理费/2.2审计费/2.3可行性研究费/2.4工程设计费/2.5技术培训费/2.6监理费/2.7土地使用费/合计/3建设单位1合计/二建设单位21工程费用1.1建筑与安装工程费/单位工程量单价合价建筑物1/建筑物2/合计/1.2设备购置费简要规格参考型号单位数量单价合价（工程或系统1）（设备1）（设备2）（工程或系统2）合计/1.3应用软件开发费/模块名称功能简述人月数单价 合价（子系统1）/（子系统2）/合计/2工程建设其他费用合价2.1建设单位管理费/2.2审计费/2.3可行性研究费/2.4工程设计费/2.5技术培训费/2.6监理费/2.7土地使用费/合计/3建设单位2合计/各建设单位合计/附表8-7 各建设单位分工及投资汇总表单位：万元序号单位名称组织机构代码任务分工任务负责人投资合计投资来源中央投资地方投资自筹经费其他1吉林省梨树县气象局412726625马旋45.445.4合计45.4附表10-1 招标、采购基本