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工业有限公司程序文件不合格品管制作业程序文件编号： 版本号： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 工业有限公司文件编号制订部门品保部版 本 页 数不合格品保制作业程序生效日期1.目的：为避免不合格品误用或流出而造成品质问题，将不合格品给予标识、隔离、记录、分析、处理。2.范围：进料、制程、成品、客户退货以及各检验或测试阶段所发生的不合格均适用。3.定义：无4.权责：项目检验标示责任隔离责任纠正检讨进料检验品保部仓库业务部、采购部制程检验品保部品保部、生产部生产部成品检验品保部品保部、生产部生产部客户退货品保部仓库责任部门工业有限公司文件编号制订部门品保部版 本 页 数不合格品保制作业程序生效日期5.流程1.不合格品来源图：1.4客诉1.3成品1.2制程1.1进料2.不合格品标示与分析 3.处置4.矫正措施5.记录登载工业有限公司文件编号制订部门品保部版 本 页 数不合格品保制作业程序生效日期6.流程说明：6.1不合格品来源6.1.1制程检验所发现不合格品；按制程品保作业程序执行制程检验若发现不合格时，检验员对不良品进行隔离区分并在流程单上盖好隔离章，把不良现象告知车间组长解决，对已生产的产品进行筛选。6.1.2成品检验发现不合格品 按成品检验作业程序执行成品检验若在检验中发现的不合格产品，由检验员在出货检验报告单上做好记录，并做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区，对不合格品进行返修、报废或让步放行。6.1.3进料检验发现不合格品按进料检验作业程序执行进料检验，若检测发现和判断的不合格品，由检验员来做记录，通知原料仓管员，原料仓管员对物料做出不合格标识，放置于不合格区，进行退货或让步接受。6.1.4客诉不合格品 有关客诉的不合格处置方式详见客诉处理作业程序办理。6.2不合格标识 不合格品由品保放上不合格标示，放在不合格区。6.3处置6.3.1由品保召开不合格品会议，有关处置方法详见不合格品处置单。工业有限公司文件编号制订部门品保部版 本 页 数不合格品保制作业程序生效日期6.3.2有关处置结果，填写在相关检验记录上。6.4矫正措施有关后续不合格矫正措施详见矫正措施作业程序办理。7. 相关文件：7.1矫正措施作业程序7.2客诉处理作业程序8.表单：8.1不合格品处置单不合格品处置单规格/材质： 数量： 客户：批号： 填表日期： 生产日期：不良
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