IPQC作业指导书.doc

深圳市帝狼光电有限公司制表审核批准编号版次A0页1/7生效日名称IPQC作业指导书一、 目的为明确IPQC工作程序和方法，确保制程中各工序的产品质量符合规定要求。二、 适用范围适用于事业部指定工序后产品的抽样检查，及其中发现不合格的处理，异常状况的处理等；IPQC既检查指定工序的产品品质。又要对工序、产品整体品质进行把握。三、 职责3.1对生产现玚进行品质管理，协助改善工序品质。3.2监督制造部员工自检。3.3指定工序的抽样检查及首件检查。3.4及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。3.5生产中品质异常处理。3.6安全、卫生及5S的执行者。四、相关文件或记录首件检查登记表 工序检查登记表 报废单 工序停工通知单 异常报告书 返工单纠正预防措施报告 不合格品处置申请书 一般检查标准五、 作业方法5.1现场4MIE监查和重大品质异常处理的监督 5.1.1监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于1次对工序中的作业参数，作业方式等4MIE监查一次，每周统计并通报，跟进改善效果。5.2重大品质异常处理的监督 5.2.1对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部门组织改善与处理。 5.2.2每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。修改履历版次作成时间修改原因修改内容摘要深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书5.3指定工序抽检 5.3.1抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性和均和一致，必须在每Lot的前中后名取相应数量的样品。 5.3.2抽检OK后，在Lot卡上签名，再转入下道工序。 5.3.3抽检NG返工后的需重新抽检，OK后再流入下道工序。 5.3.4工序检查内容参照工序检查标准和一般检查标准。 5.3.5IPQC需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做SPC管理。 5.3.6对于LOT批检查时达到品质异常标准的50%时，LOT前中后再加倍取样检查统计不良率。 5.3.7IPQC抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。5.4IPQC检查补充规定 5.4.1适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。 5.4.2异常判定 5.4.2.1生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定，IPQC稽查或IPQA巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出异常报告书给相并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场IPQC开出异常报告书处理。 5.4.2.2相关责任部门对异常分析原因给出对策。 5.4.2.3如异常原因明确，对策可实施，IPQC跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC则开出停工单按停工流程作停工处理。 5.4.3异常状况下作业产品品质判定。 5.4.3.1工序IPQC统计异常状况下生产作业产品数量。 5.4.3.2对异常状况下已作业的产品按照一般检查标准对外观进行检验，并对产品按照物理测试作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在LOT卡和检查记录上备注产品流转作业。若NG则根据产品的品质状况开出不合格处置申请书，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。六、工序抽查及控制指示（发Pcs计算良品率）： 深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书七、作业流程：流程主要操作说明输入输出首件检查停工开异常 NG OK三次送样 NG OKIPQC二次检查记录、重新送样 NG检查合格出现以下情况进行首检；1. 每班上班开始生产时；2. 每LOT开始作业时；3. 操作人员更换；4. 设备仪表重新计量标定，设备或模/治具修复后；5. 更换材料供应商牌号；6. 更改工艺；7. 环境条年有较大的变化；首件指首批生产的2PNL产品，外形工序为开始的2冲刀产品，层压不做首板，曝光为每次开始生产时做首检，而不必每LOT都做首检，蚀刻连续作业每次开始生产时做首析，若连续作业可4LOT做一次首板。首件合格判定IPQC开启停工单及发异常报告书参见停工流程及异常报告流程三次首检NG1. 停工2. 开异常报告书二次首检NG，生产工序第三次送样二次首检NG3.生产工序第三次送样IPQC对生产工序二次送样进行检查生产工序进行第二次送样IPQC二镒检查结果1. 记录检查结果2. 要求生产工序进行重新送样首件不合格1. 检查记录2. 生产工序第二次送样记录并量产Y首件产品检查按照工序检查及控制指标中的改善指标判定合格与否首件产品检查首件判定1. 首件合格后将检查结果记录在首件检查记录表2. 知会生产工序量产首件判定合格1. 检查记录2. 工序量产深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书作业流程（接上）：流程主要操作说明输入输出量产检查异常处理 检查合格 NG Y记录、下转1. 根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定2. 将检查结果记录工序量产。1. 量产检查2. 检查记录量产不合格参见后面异常处理流程量产不合格异常处理根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定量产检查量产合格判定1. 将判定结果登录工序检查登记表2. 将判定结果记录在LOT卡上，产品流转量产合格1. 判定结果记录2. 产品流转异常处理7.1开启异常报告流程流程主要操作说明输入输出IPQC 工程师 班长确认异常内容工序IPQC开启异常报告书达到以下条件：1. 不良达到第六条工序检查的改善指标2. 1LOT中2PNL以上报废3. 可靠性测试NG4. 达到停工标准5. 其它必要场合出现需要发放异常报告书的情况异常报告书IPQC工程师 班长确认异常内容填写完整无误后，决定对策部门、对策期限以及异常品处理异常报告书异常报告书确认深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书开启异常报告流程（接上）：流程主要操作说明输入输出质控部长确认标识记灵隔离发放异常报告书给对策部门分析 对策 预防 接收回复的异常报告书 异常报告书验证 重新发送对策有效NG异常关闭质控部长或其它代理人确认整个异常报告书内容无误，处置合理是否需要停工对策异常报告书异常报告书确认/停工单1. 登录异常报告清单编号，记录简要异常内容2. 找对策部门负责人签收报告异常报告清单异常报告书/停工单发出接到对策部门回复的异常报告书后，IPQC工程师/班长确认对策可行性，若可行，接收；不可行，退回对策部门重新对策回复的异常报告书异常报告书/停工单接收1. 工序IPQC验证对策是否实施；2. IPQC工程师/班长验证对策效果异常报告书接收异常报告书验证对策无效，开启纠正预防措施报告书异常报告书对策无效开启纠正预防措施报告书依据验证结果对对策有效性进行判定异常报告书验证对策有效性判定将验证有效性信息记录在异常报告书在异常报告清单上将该异常关闭异常报告书有效停工单停工解除，特殊情况下可由事业部长、质控部长或相关代理人签字恢复生产异常关闭，停工解除深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书7.2不合格处置申请书流程流程主要操作说明输入输出开启不合格处置业申请书本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 登录清单会签 最终决裁登录清单复印出现以下情况，发生工序开不合格品处置申请书1. 单项不良达到10%2. 整体不良达20%3. 可靠性测试不合格异常状况不合格品处置申请书1. 本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信2. 本工序工程师/班长提出处理见解不合格品处置申请书不合格品处置意见1. 报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见2. 部长或代理人决定审核部门，并予批准不合格品处置意见不合格品处置申请书批准1. 批准后的不合格品处置申请书交文控登录不合格品处置理清单编号，记录简要信息2. 将编号填在不合格品处置申请书“管理编号”处不合格品处置申请书不合格处置申请书编号报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见不合格品处置申请书各部门处置意见找事业部部长或代理人签署最终决裁意见不合格品处置申请书最终决裁意见将已签署最终决裁意见不合格品处置申请书复印以下几份：1份随问题批；1份留工序；1份交制动控部IPQC不合格品处置申请书复印件1. 登录不合品处置管理清单将最终决裁意见填写上2. 将不合格品处置申请书原件返回质控文控统一管理不合格品处置管理清单原件返回办公室深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书7.3返工处理流程流程主要操作说明输入输出开启返工单返工单审核、批准 登录清单编号 工程师编制工艺发放生产工序 IPQC跟进返工返工单回收出现以下情况，发生工序开启返工单1. 批量不良可返工的2. 可靠性测试NG，可通过返工使可靠性OK可返工的批量不良或可靠性NG返工单1. 工序班长确认返工单内容无误2. 制造课长或值班班长批准返工单返工单审核、批准1. 登录返工单清单2. 返工单编号返工单返工单编号1. 制造把返工单交给责任工程师2. 责任工程师根据状况做出相应返工条件返工单返工条件生产工序按照返工条件返工返工单返工1. 返工产品需首件确认合格后方可批量返工。2. 首检不合或有异常，立即反关作业人员及工程师3. 某工序返工结束后，工序IPQC将返工质量状况在返工单上和返工工序检查登记表记录，并在LOT卡上备注返工品质状况。返工状况返工记录返工结束后，生产将返工单返回质控部，IPQC统一管理返工完成返工单回收深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书7.2不合格处置申请书流程流程主要操作说明输入输出开启不合格处置业申请书本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 登录清单会签 最终决裁登录清单复印出现以下情况，发生工序开不合格品处置申请书4. 单项不良达到10%5. 整体不良达20%6. 可靠性测试不合格异常状况不合格品处置申请书3. 本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信4. 本工序工程师/班长提出处理见解不合格品处置申请书不合格品处置意见3. 报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见4. 部长或代理人决定审核部门，并予批准不合格品处置意见不合格品处置申请书批准3. 批准后的不合格品处置申请书交文控登录不合格品处置理清单编号，记录简要信息4. 将编号填在不合格品处置申请书“管理编号”处不合格品处置申请书不合格处置申请书编号报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见不合格品处置申请书各部门处置意见找事业部部长或代理人签署最终决裁意见不合格品处置申请书最终决裁意见将已签署最终决裁意见不合格品处置申请书复印以下几份：1份随问题批；1份留工序；1份交制动控部IPQC不合格品处置申请书复印件3. 登录不合品处置管理清单将最终决裁意见填写上4. 将不合格品处置申请书原件返回质控文控统一管理不合格品处置管理清单原件返回办公室深圳市帝狼光电有限公司编号版次生效日名称IPQC作业指导书7.4停工流程流程主要操作说明输入输出开启停工单IPQC班长/工程师审核品质部长批准登录清单、编号发送停工 停工单关闭达到以下条件工序IPQC开启停工单：1. 达到第六条工序检查及控制指的停工指标2. 三次首件NG3. 其它必要场合出现需停工的情况停工单IPQC 工程师/班长确认内容无误会以及停工的必要性停工单停工单审核经品质部长审批后，停工单生效，生产工序暂停作业停工单停工单生效1. 文控将已批停工单登录停工单清单2. 文控将停工单进行编号停工单已编号停工单1. 工序IPQC将已编号的停工单复印2. 将复印的停工单发放到各相关工序各一份3. 停工单原件留文控统一管理停工单停工单发放1. 各工序收到停工单按要求停工2. 相关责任部门组织人员进行对策改善停工单停工、改善改善后连续3LOT产品不良率小于改善指标。关闭流程：1. 改善后，IPQC通