省局作业场所职业健康监督检查表.doc

作业场所职业健康监督检查表（二）受检单位： 地址： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 年 月 日检查项目具体内容查看要点工作方式检查结果检查人签字一、职业危害防治管理情况1.职业健康管理机构、人员配备企业是否设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职职业健康监管人员，负责本单位的职业危害防治工作。查看有关文件询问有关人员2.职业危害防治计划和实施方案企业是否制定职业危害防治计划和实施方案。计划应当包括目的、目标、措施、保障条件等内容；实施方案应当包括时间进度、实施步骤、技术要求、验收方法等内容。查看文件资料 3.建立健全职业健康各项管理制度主要包括：职业危害防治责任制度（主要负责人责任制、主管负责人责任制、管理人员责任制、岗位防治责任制、管理部门防治责任制）；职业危害日常监测、检测、评价制度；职业危害告知制度（岗前告知、作业场所告知、警示标识等）；职业危害检查和隐患整改制度（任务、内容、方法、周期、问题处理、整改时限、复查要求、台账等）；职业危害申报制度（负责人、申报时间、程序、存档资料）；职业安全健康宣传教育、培训制度（培训对象、内容、目标、方式、时间、考核、资格等）；职业危害防护设施、应急救援装备维护检修制度（检修规定和程序、职责范围、记录、验收等）；劳动防护用品管理制度（配备标准、供应资质审查、采购、验收、发放、使用、报废等）；从业人员职业健康监护、档案管理制度（岗前、岗中、离岗体检，个人健康监护当案、单位监护管理档案等）；岗位职业健康操作规程（操作方法、劳动保护要求、异常情况处理和报告、工艺和环境卫生等）；职业危害事故报告和调查处理制度（程序和内容、调查处理规定、四不放过要求、事故档案和台账）；外来施工单位及人员职业危害管理制度（资质要求、教育和检查办法、签订协议要求等）；职业危害应急救援管理制度（各级人员应急责任、应急方式、程序等）；建设项目职业危害预防管理制度；其他相关制度。查看文件资料 4.操作规程企业是否建立健全各工种（岗位）职业健康操作规程，并张贴在操作岗位。查看文件 资料并现 场检查二、建设项目职业危害预防情况5.职业危害预评价建设单位对新改扩建项目是否委托了有资质的职业健康技术服务机构进行预评价，预评价报告及审查报告是否经有关安全生产监督管理部门审查备案。查看备 案回执6.职业危害防治专篇和防护设施初步设计建设项目是否在初步设计阶段编制职业危害防治专篇，提出职业危害防护设施初步设计。职业危害防治专篇是否报送有关安全生产监督管理部门审查备案查看备 案回执7.职业危害防护设施三同时建设项目的职业危害防护设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，所需费用是否纳入建设项目工程预算。查阅设计现场抽查核对8.职业危害防护设施验收建设项目竣工验收前，建设单位是否委托有资质的职业健康技术服务机构进行职业危害控制效果评价。建设项目职业危害防护设施是否依法进行了竣工验收审查。职业危害控制效果评价报告、职业危害防护设施验收批复文件是否报送有关安全生产监督管理部门审查备案。查看备 案回执三、职业危害申报情况9及时、如实申报职业危害凡存在职业危害因素的单位，是否每年按照作业场所职业危害申报管理办法规定，在规定的时间内，及时、如实向有关安全生产监督管理部门申报职业危害查看申 报回执10.新建项目申报新建、改建、扩建项目是否在竣工验收之日起30日内进行了首次职业危害申报。查看申 报回执11.变更申报在申报年度内如因技术、工艺、材料等变更导致职业危害因素及相关内容发生重大变化的，或者生产经营单位名称、法定代表人（负责人）发生变化的，是否在发生变化之日起15日内进行了变更申报。查看申 报回执12.项目注销终止生产经营活动的，是否在终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。查看相 关资料13.申报方式生产经营单位是否通过“作业场所职业危害申报与备案管理系统”进行网络电子数据申报，并经审查合格、备案后，将作业场所职业危害申报表（纸质文本）加盖公章由生产经营单位主要负责人签字后，上报有关安全生产监督管理部门，同时收到所报安全生产监督管理部门的“申报回执”。网上查看 核对回执四、职业危害监测、评价情况14.职业危害日常监测生产经营单位是否指定专人负责日常监测工作。是否按照规定设置日常监测装置，监测危害因素浓度变化情况，并记录存档。职业危害因素监测、采样、布点是否符合国家标准。对从事可能发生急性职业中毒的作业人员（岗位）是否配备了有毒物质快速检测报警仪。现场检查有关仪器并查看有关监测记录15.职业危害检测、评价生产经营单位是否委托有资质的职业健康技术服务机构按规定对作业场所职业危害因素进行检测、评价。职业危害因素检测每年进行一次，职业危害现状评价每三年至少进行一次查看服务合同及检测评价报告16.监测、检测评价结果处理生产经营单位对监测、检测结果不符合标准的，是否立即采取措施治理，确保其符合职业健康环境和条件的要求。检测、评价报告是否客观、公正、科学、准确，是否进行公告，并报送有关安全生产监督管理部门备案，同时存入单位的职业卫生档案。现场检查并查看有关记录五、作业场所职业健康基本要求符合情况17.防尘产生粉尘的生产过程和设备,是否考虑机械化、自动化，加强密闭，并结合生产工艺采取通风措施。放散粉尘的生产过程，是否采用了湿式作业。产生粉尘的装置、场所是否布置在工作地点的自然通风的下风侧，是否有冲洗地面、墙壁的设施，车间地面是否平整防滑，易于清扫，是否根据生产工艺和粉尘特性，采取了综合防尘措施，使工作场所粉尘浓度达到国家标准要求。现场检查查阅检测报告18.防毒产生毒物的生产过程和设施，是否考虑机械化和自动化，加强密闭，并结合生产工艺采取通风措施。放散不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物时，毒性大与毒性小的是否隔开；毒物的发生源是否布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程是否布置在建筑物的上层，如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。产生毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所，是否有冲洗地面、墙壁的设施，产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面，是否采用不吸收、不吸附毒物的材料，以便清洗，车间地面是否平整防滑，易于清扫。 人行通道是否有自然通风或机械通风，不得敷设有毒液体或有毒气体的管道。在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，是否设计自动报警装置、事故通风设施，事故排风装置的排出口，是否避免对居民和行人的影响机械通风装置的进风口位置，是否设在室外空气比较洁净的地方；相邻工作场所的进气和排气装置，是否合理布置，避免气流短路。有可能泄漏液态剧毒物质的高风险度作业场所，是否专设泄险区等应急设施。高毒作业场所是否采取了有效的密闭措施，是否设置了通风排毒装置、通讯报警装置、淋浴间、更衣室和物品存放专用间。使用有毒物品作业场所毒物浓度是否符合国家职业卫生标准和行业标准。现场检查查阅检测报告19.噪声与振动防护具有生产性噪音的车间是否远离其它非噪声作业车间、行政区、生活区；产生高噪声的车间是否与低噪声的车间分开。 噪声与振动较大的生产设备是否安装在单层厂房内，如设计需要将这些设备安装在多层厂房内时，是否将其安装在多层厂房的底层。噪声较大的设备是否尽量将噪声源与操作人员隔开，工艺允许远距离控制的，是否设置隔声操作室，隔声室的天棚、墙体、门窗是否符合隔声、吸声的要求。工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，其噪声不能超过85dB(A)。噪声强度超过85dB(A)时，厂房的内墙、顶棚是否设计安装吸声层。产生强烈振动的车间是否有防止振动传播的措施，是否修筑隔振沟，对振幅大、功率大的生产设备是否设计减震基础和隔震措施。现场检查查阅检测报告20.防高温热加工车间与冷加工车间是否分开设置。能布置在车间外的高温热源，是否布置在车间外当地夏季最小频率风向的上风侧，不能布置在车间外的高温热源和工业窑炉是否布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。车间内发热设备相对于操作岗位是否设置在夏季最小风向频率的上风侧，车间天窗下方的部位。热加工厂房是否设置了天窗挡风板，厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。放散大量热量的厂房宜采用单层建筑，当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程应布置在建筑物的高层，如必须布置在下层时，应采取行之有效的措施，防止污染上层空气。当作业地点气温37时是否采取了局部降温和综合防暑措施，并减少接触时间。高温作业车间是否设有工间休息室，休息室内气温不应高于室外气温，设有空调的休息室内气温应保持在25-27。特殊高温作业，如高温车间天车驾驶室、车间内的监控室、操作室、炼焦车间、拦焦车驾驶室等是否有良好的隔热措施。在炎热季节对高温作业工种的工人是否供应了含盐清凉饮料。现场检查21.防寒（防低温）生产用水较多或产生大量湿气的车间,是否设置了必要的排水防湿设施,防止顶棚滴水和地面积水。低温作业车间(冷库)是否设置了工作服烘干室及淋浴室。现场检查22.防非电离辐射生产工艺过程有可能产生微波或高频电磁场的设备是否采取了有效的防止电磁辐射能的泄漏措施。现场检查23.工频超高压电场的防护产生工频超高压电场的设备是否有必要的防护措施。从事工频高压电作业场所的电场强度不应超过5KV/m。超高压输电设备，在人通常不去的地方，是否用屏蔽网、罩等设备遮挡起来。现场检查查阅检测报告24.辅助用室辅助用室是否避开有害物质、病原体、高温等有害因素的影响。因生产事故可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒的工作地点或车间是否设置了事故淋浴和不断水的供水设备。现场检查25.设备材料是否隐瞒技术、工艺、材料所产生的职业危害，是否使用国家明令禁止的设备、材料，是否按规定提供可能产生职业危害设备、材料的中文说明书、中文警示说明、设置警示标识，是否将产生职业危害的作业转移给没有职业危害防护条件的单位和的人，没有职业危害防护条件的单位和的人是否接受了产生职业危害的作业。现场检查查阅有关资料六、职业危害告知情况26.公告告知作业场所是否在醒目位置设置了公告栏，公告内容包括：职业危害防治制度、职业卫生操作规程、职业危害检测评价结果和应急救援措施等。现场检查公告设置及公告内容27.警示告知在产生严重职业危害的作业岗位、设备的醒目位置，是否设置了符合标准的警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。现场检查公告设置及公告内容28.危害区域告知存在或者产生有毒物质的作业场所是否设置了区域警示线。产生一般有毒物质的应设置黄色区域警示线，产生高毒物质的区域应设置红色区域警示线。现场检查29.劳动合同告知。接触职业危害作业劳动者的劳动合同中是否载明了工作过程中可能产生的职业危害及其后果，职业危害防护措施和待遇等并进行书面告知。接触的职业危害变化时，告知内容是否相应变更。查看相 关合同30.健康检查结果告知职业健康检查结果是否如实告知了劳动者。查看体 检报告七、劳动防护设施和防护用品管理情况31.防护用品配备是否按劳动防护用品选配规则和劳动防护用品配备标准为劳动者提供足够数量和种类的劳动防护用品。查看防护用品发放帐目现场检查32.防护用品质量是否使用假冒伪劣、超过使用期限和失去防护性能的劳动防护用品，配发的劳动防护用品必须符合国家标准和行业标准。查看防护用品发放帐目、相关质量证明文件及现场检查33.防护用品使用按照安全生产规章制度、劳动防护用品使用规则，从业人员在作业过程中是否正确佩戴和使用劳动防护用品。现场检查34.防护设施和用品检修与维护劳动防护设施和用品是否进行经常性检修、维护，是否定期检测其防护性能和效果；防护设施是否拆除和停止使用。现场检查查看检测记录35.劳动防护用品管理劳动防护用品的采购、验收、使用、报废是否按有关规定进行。不得以货币或者其他物品代替劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志的或者未经法定认证的单位销售的特种劳动防护用品，购买的特种劳动防护用品，是否经本单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员检查验收。查看防护用品发放帐目、相关质量证明文件、销售单位资格证明及现场检查八、职业健康宣传教育培训情况36.管理人员培训生产经营单位的主要负责人和职业健康管理人员是否接受了安全生产监管部门组织的职业健康培训，是否具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业健康知识和管理能力。查看有 效证件37.从业人员培训是否按规定对从业人员进行上岗前、在岗期间和换岗前的职业健康知识培训。普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业健康法律法规规章和操作规程，指导从业人员正确使用、维护职业危害防护设施和劳动防护用品。查看培训计划及培训记录、现场询问核对38.宣传教育生产经营单位是否定期组织、开展职业健康宣传教育活动，宣传职业健康法律、法规和规章规定，普及职业健康知识。现场检查及相关记录九、职业健康监护情况39.职业健康检查生产经营单位是否按照有关规定，对从事职业危害作业的人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，是否建立职业健康监护档案，是否告知检查结果。查看体检报告抽查核对40.职业禁忌和特殊人员保护不得安排有职业禁忌症的人员从事其所禁忌的作业。不得安排孕期、哺乳期的女职工对本人和胎儿有危害的作业，是否安排未经职业健康检查的从业人员接触产生职业危害作业或禁