建筑工程质量检测站质量手册.doc

广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第1页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日1、目的对质量体系文件和与检测有关的技术文件、资料及外来法规文件进行控制，确保各有关部门使用的文件为有效版本，确保质量工作依据可靠。2、适用范围适用于质量体系文件、检测工作有关的技术标准、技术规范、技术资料和外来法规文件的控制。3、职责3.1管理部负责有关的质量体系文件的编制、修改，负责标准、规范、法规文件的收集、更新、保管及所有文件的发放控制及跟踪；3.2质量负责人根据站长指令负责组织编制质理体系文件；3.3部门负责人审核本部门相关程序文件和作来指导书；3.4站长批准程序文件和作来指导；3.5质量体系文件持有人应熟悉并认真执行质量体系文件。4、工作程序4.1质量体系文件的构成第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次：作业指导书（检测实施细则、仪器设备操作规程、自校规程等）；第四层次：质量计划、质量记录。4.2 质量体系文件要求4.2.1各层次质量体系文件应说明与其相关文件号和名称不、上下层次之间相互衔接，下层次文件对上层文件规定的原则加以具体的描述；4.2.2质量体系文件分为受控版本和非受控版本。检测站在用的质量体系文件都是受控版本。4.3 质量体系文件的编写、审核与批准广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第2页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.3.1管理部制定质量体系文件的格式、编写办法和内容要求，编制文件编号。4.3 .2监督监督员在熟悉有关标准的基础上，编写抽样实施细则、检测实施细则、仪器设备操作规程、自校规程、设备运行中检查方法、技术校核方法、比对验证方法等作业指导。4.3.3部门负责人审核程序文件和作业指导书。4.3.4站长批准程序文件和作业指导书。4.4 质量体系文件封面、刊头格式和文件编号格式4.4.1封面：检测站名称、文件名称、文件编号、编制、批准人及日期、受控状态、发放登记号。4.4.2刊头、检测站名称、文件名称、文件编号、生效日期、版次号、页码等。4.4.3质量体系文件编号格式YSZJ/文件顺号文件分类号检测站代号4.4.4质量体系文件分类号文件类型分类号文件类型分类号文件类型分类号质量手册A设备自检验规程F量值溯源图K程序文件B运行中检查方法G不确定度分析L管理制度C校核方法H检测实施细则D质量计划、质量记录I仪器操作规程E作业指导书编写方法J4.4.5质量计划、质量计录编号格式YSZJ/I表格流水号 表格顺序号表格所属文件序号表格所属文件分类号广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第3页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.5 文件的发放控制4.5.1文件由管理部负责在规定范围内发放。4.5.2文件的收、发要进行登记，修改或换版时应及时更换以维持其现行有效。文件加盖“受控”印章并注明分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。操作者和执行人应能方便的得到相关作业指导书、技术标准和法规性文件。4.6 质量体系文件的修改4.6.1作业指导书遇有下列情况时应进行修改a）该检测项目的规范、标准有改动，原作业指导书不适应时；b）检测设备更新时；c）关键设备出现变动需改变操作时。4.6.2执行人员对文件不合适的内容应及时反馈，但不得擅自涂改或增删。原则上应由原编写、审批人负责编写和审批被修改的文件。4.6.3文件修改后，管理部根据“受控文件发放记录”的名单，发放修改后的文件，同时全部回收作废文件。现场使用的质量体系文件必须是有效版本。4.7质量体系文件的换版和作废4.7.1质量体系文件经多次更改或大副度修改后应进行换版，原版质量体系文件作废，换发新版本。4.7.2管理部按“受控文件处理记录”收回作废的文件并作记录。作废文件加盖“作废”印章。4.7.3管理部按“受控文件处理记录”，报技术负责人批准后销毁。4.7.4用于知识积累和延续历史的目的所保留的任何已作废文件，报技术负责人批准后，管理部对其进行适当标识，单独存放。4.8文件的使用4.8.1管理部应经常检查使用的文件是否为受控有效版本。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第4页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.8.2标准、规程、作业指导书应复印一份由检测组组长保管，方便检测人员查阅、使用。4.8.3使用者认为质量体系文件有不当之处时，应及时向部门负责人反映，但不得擅自在质量体系文件是涂改或增删。4.8.4当文件破损严重影响使用时，应到管理部办理换手续，交回破损文件。4.8.5文件应妥善保管，质量体系文件如有损坏和遗失应及时补领。使用人申请补领时，需填写“受控文件发放记录”。4.9文件的借阅4.9.1质量体系文件不得借出和转赠他人，非发放范围内的人不得外借或复印质量体系文件。4.9.2检测站有关人员需要查阅有关文件和记录时，必须办理借阅手续。4.10外来文件的控制4.10.1管理部必须及时查阅新标准、规范和规程，每年年初到有关部门核查外来文件是否有新的版本，对口使用部门协助跟踪。4.10.2管理部应及时更换过期文件。按“受控文件发放记录”收回作废的文件并作记录。作废文件加盖“作废”印章。4.10.3检验工作中用到委托方提供的其他标准和技术资料，在检验工作结束后，应随同检验报告一起归档。5、记录、报告和表格5.1本程序产生记录保存五年。5.2各种法规、标准、规范方法保存至有关有效期过后一年。5.3执行本程序产生下列记录和表格 受控文件目录 受控文件发放记录 受控文件变更记录 受控文件处理记录广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第5页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件目录编号：YSZJ/I-B-1-01 第 页序号文件名称文件编号生效日期备注广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第6页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件发放记录编号：YSZJ/I-B-1-02 第 页序号文 件名 称文 件编 号分发号领用人签名领用日期退还日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第7页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件变更记录编号：YSZJ/I-B-1-03 第 页序号文件名称现标准号被取代标准号修订内容批准人生效日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第8页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件处理记录编号：YSZJ/I-B-1-04 第 页序号文件名称文件编号分发号销毁原因批准人日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第8页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站收文登记表编号：YSZJ/I-B-1-05 第 页序号文件名称收文日期备注广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件目录编号：YSZJ/I-B-1-01 第 页序号文件名称文件编号生效日期备注广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件发放记录编号：YSZJ/I-B-1-02 第 页序号文 件名 称文 件编 号分发号领用人签 名领 用日 期退还日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件变更记录编号：YSZJ/I-B-1-03 第 页序号文件名称现标准号被取代标准号修订内容批准人生效日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-2第1页 共4页名称：量值溯源程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日1、目地 使检测站的检测工作能溯源到国家计量基准，保证检测结果的准确性和可靠性。2、范围 适用于对检测结果的准确性和有效性和有影响的测量及对试验设备进行校准、检定或比对验证。3、职责3.1管理部根据计量检测仪器设备检定周期，编制周期检定计划。3.2站长批准周期检定计划和扣各部门编制的试验设备的自校规程和比对验证方法。3.3管理部和使手部门实施周期检定计划。3.4检验组负责本组试验试设备的自校工作。部门负责人审核自校记录。4、工作程序4.1计量检测仪器设备周期检定计划。4.1.1管理部根据计理检测仪器设备检定周期，于每年年初制订周期检定计划，报站长批准后，组织设备使用部门实施。4.1.2周期检定计划应包括：设备名称、规格型号、技术指标、检定类型（自检、送检）、检定单位、检定周期、最近检定日期、实施日期。4.1.3管理部对种类仪器设备编制量值溯源图，要求检定单位的校准证书能证明溯源到国家计量基准，并提供测理结果和有关测量不确定度及符合计量检定规程的说明。4.2周期检定计划的实施4.2.1检测站所有对检测结果的准确性和和有效性有影响的测量和试验设备、在投入使用前必须进行校准或检定。4.2.2对于无检定规程的计量检测仪器，本站采用处校准方法溯源。开展仪器自校前，应编写自校规程并经站长批准，购置必要校准设备、校准人员须经过相应的培训。开展仪器自校时，要作好记录，绘制量值传递方框图，仪器经过自校准证明符合使用要求时，方可投入使用。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-2第2页 共4页名称：量值溯源程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.2.3法定计量检定部门不能检定，又无法自校的计量检测仪器设备，应通过实验室之间比对或能力比对，提供使测理结果满意的证据。具体操作按校核方法控制程序（YSZJ/B-18）执行。4.3 仪器设备动行中检查读数易漂移而又使用频繁，数据重要的测量和验仪器设备，应在两次校准（或检定、验证）之间进行运行中检查。具体操作按“仪器设备运行中检查程序”（YSZJ/B-13）执行。4.4 检定、自校结果的确认与可疑测量的追溯检测仪器设备使用人应对检定证书或自校记录中给出的结果进行判定，确认其技术性能满足检测工作要求。如证实仪器设备不符合使用要求，部门负责人应对上次检查后的检测数据追溯，检查是否对检测结果造成影响，若对检测结果有效性发生疑问，应组织复检。如报告已发出，应立即书面通知委托人，重新发出更改报告。5、记录、报告和表格 周期检定计划 自校记录 校准/检定记录广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-2第3页 共4页名称：量值溯源程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站仪器设备周期检定计划编号：YSZJ/I-B-2-01 第 页序号设备编号设备名称规格型号测量范围检定类别拟检定单位校 准周 期最近校准日期拟实施日期送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检批准： 编制：广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-2第4页 共4页名称：量值溯源程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站仪器设备校准/检定记录编号：YSZJ/I-B-2-02 第 页序号仪器编号测量范围检定类别检定单位准确度检定结论检定日期检定周期下次检定日期证书编号送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检广东省有色金属工业建筑工程质量检测站仪器设备周期检定计划编号：YSZJ/I-B-2-01 第 页序号设备编号设备名称规格型号测量范围检定类别拟检定单位校 准周 期最近校准日期拟实施日期送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检批准： 编制：广东省有色金属工业建筑工程质量检测站仪器设备校准/检定记录编号：YSZJ/I-B-2-02 第 页序号仪器编号测量范围检定类别检定单位准确度检定结论检定日期检定周期下次检定日期证书编号送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检送检自检广东省有色金属工业建筑工程质量检测站量值溯源图目录编号：YSZJ/I-B-2-03 第 页序 号题 目广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-3第1页 共5页名称：新检测项目评审程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日1、 目的为保证新增检测项目有足够的设施和资源，有可靠的质量保证体系，特制定本程序。2、 范围 本程序适用于检测站开展新检测项目的准备、申请、评审和批准。3、 职责3.1 检测部提出新检测项目的申请，管理部制订开展新检测项目的实施计划，检测部组织实施开展新检测项目的计划。3.2 技术负责人组织新检测项目的评审，归档保存有关记录、报告。3.3 检测站站长批准新检测项目计划和评审报告。4、 工作程序4.1 开展新检测验项目依据：a）满足市场需求的与建筑工程及产品质量有关的项目；b）上级要求建立的新检验项目；4.2开展新检验项目的计划4.2.1检测部每年年初向管理部提出新检测项目申请，包含以下内容：项目名称、检测依据、市场需求、效益分析、主要技术要求、仪器设备、设施与环境要求、经费预算、项目负责人以及参加筹建人员等。4.2.2管理部根据申请，制订开展新检测项目的计划，报技术负责人审核，站长批准。4.3开展新检测项目计划的实施4.3.1检测部指定新项目负责人熟悉有关技术标准，制订检测细则、操作规程、编制原始记录和检验报告的表格格式等相应的质量文件，报技术负责人审核。4.3.2技术负责人组织有关部门根据新检测项目要求，组织配备必要的仪器设备、设施和环境条件等，管理部组织对仪器设备等进行检定或验证，以保证检测条件的完备。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-3第2页 共5页名称：新检测项目评审程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.3.3新项目检测人员应按“人员培训与考核程序”（YSZJ/B-14）的规定，参加培训取得新项目上岗证。4.3.4 管理部应按“校核方法控制程序”（YSZJ/B-18）组织与其他实验室比对验证新检测项目的能力。4.3.5 技校负责人组织评审小组，对照标准要求，对新检测试验项目进行评审。审核评审报告。4.4 新项目申请认证 新项目经批准投入运行，完成2-3批（次）不同来源的样品的检测验证后，检测部应编写新项目筹建总结报告，具备检测能力并经站长批准后，正式向有关部门申请新项目计量认证（扩证）。5、 记录、报告和表格5.1 执行本程序将产生下列记录、报告和表格：开展新检测项目申请；开展新检测项目实施计划；原始记录；检验报告；比对验证试验报告；新检测项目评审报告；新项目筹建总结报告。5.2上述记录由管理部按“档案管理程序”（YSZJ/B-22）归档保存。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-3第3页 共5页名称：新检测项目评审程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站开展新检测项目申请报告编号：YSZJ/I-B-3-01 第 页新项目名称相关标准仪器设备环境条件开展新项目的理由申请人： 日期： 批准情况批准人： 日期： 广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-3第4页 共5页名称：新检测项目评审程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站开展新检测项目实施计划编号：YSZJ/I-B-3-02 第 页新项目名称实施计划制订： 审核： 批准： 日期： 广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-3第5页 共5页名称：新检测项目评审程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站新检测项目评审报告编号：YSZJ/I-B-3-03 第 页项目名称评审日期项目负责人项目参加人员实施部门审核意见检测资料审查评审小组鉴定意见批准备注广东省有色金属工业建筑工程质量检测站开展新检测项目申请报告编号：YSZJ/I-B-3-01 第 页新项目名称相关标准仪器设备环境条件开展新项目的理由申请人： 日期： 批准情况批准人： 日期： 广东省有色金属工业建筑工程质量检测站开展新检测项目实施计划编号：YSZJ/I-B-3-02 第 页新项目名称实施计划制订： 审核： 批准： 日期： 广东省有色金属工业建筑工程质量检测站新检测项目评审报告编号：YSZJ/I-B-3-03 第 页项目名称评审日期项目负责人项目参加人员实施部门审核意见检测资料审查评审小组鉴定意见批准备注广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-4第1页 共8页名称：质量体系内部审核程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日1、 目的 根据质量手册的要求，对检测站各部门所开展的质量活动及结果是否符合质理体系文件的要求进行审核，确保质量体系的运行持续有效，并为质量体系的改进和完善提供依据。2、 适用范围适用于检测站质量体系各部门要素的内部审核工作。3、 职责3.1管理部制订年度质量体系计划，落实审核所需的资源和设施。3.2质量负责人审核质量体系审核计划。3.3质量负责人组织质量体系审核。3.3.1指定审核组长、明确内审员；3.3.2协调解决对纠正措施要求方面解释上的争议；3.3.3组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证；3.3.4向质量体系评定会议报告审核中发现的主要问题及纠正措施完成的情况；3.4 检测部制订和施纠正措施。3.5 站长批准审核计划。4、 工作程序4.1管理部每年年初制订年度质量体系审核计划，报质量负责人审核、站长批准后实施。4.2通常对检测站质量体系各要素和部门审核每年至少二次。当用户申诉对检测站工作质量及质量方针政策提出疑问时，应追加临时审核。4.3审核准备4.3.1根据内审计划安排，质量负责人在内审前两周组成内审小组，指定内审组长。由审核组长按“质量体系审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。4.3.2审核组由两人或两人以上组成，内审员必须是经过专门培训并取得内审员资格且与被审的工作无直接责任的人员。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-4第2页 共8页名称：质量体系内部审核程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.3.3由审核组长的审核组成员制定审核专用文件，主要包括：a）审核实施计划；b）审核检查表。4.4由审核组长提本次“审核实施计划”。报质量负责人审核、站长批准后实施。批准后的审核实施计划应在内审前一周通知被审核部门。4.5审核实施计划的内容： a）审核的要素；b）受审的部门；c）审核的时间安排；d）内审员分工。4.6被审核部门收到内部审核通知后，如果对审核的日期和审核的项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可另行安排，但应在本季度内安排。4.7被审核部门要确定陪同人员并提前做好必要的准备工作。4.8审核实施4.8.1审核的具体内容按“内部审核检查表”进行。4.8.2内审员通过交谈、查阅文件、现场考核、收集证据，检查质量体系的运行情况。4.8.3现场考核中发现问题时，应当场让该项工作负责人确认，并保证当事人充分认识不合格的存在，以利纠正。4.8.4审核组长根据内审员的需要发给“纠正措施表”，并编上序号；内审号填写不符合项的详细内容。4.8.5审核组长召开被审核部门负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果，提交“纠正措施表”；4.8.6站长批准“纠正措施表”。4.9内部审核报告广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-4第3页 共8页名称：质量体系内部审核程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.9.1“审核报告”由审核组长编写，站长批准。4.9.2内部审核报告内容：a）审核的目的、要素、范围、依据、日期；b）内审组长成员、被审核部门代表；c）审核计划实施情况；d）不合格项及判断依据；e）质量体系符合性和运行有效性结论以及今后改进的建议等。4.9.3审核报告的发放范围：a）检测管理层；b）被审核的部门。4.10纠正措施4.10.1被审核部门收到“纠正措施表”后，在一星期内应对不合格的项提交纠正措施计划，包括采取的长期预防措施，报质量负责人批准后组织实施。4.10.2当审核中发现检测报告的正确性和有效性有问题时，被审核部门应立即采取纠正措施，并立即书面通知可能受影响的以前所有的委托人。4.10.3被审核部门对纠正措施不作反应时，质量负责人应加以追查并向站长报告。4.10.4如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达到一致意见时，质量负责人应向站长报告。4.11纠正措施跟踪4.11.1当已到纠正措施预定完成的日期或质量负责人接到完成的通知时，质量负责人应委托一名内审员验证其完成情况；4.11.2负责验证的内审员应检查纠正措施已完成并有效后，在“内审不符合报告”中的验证栏中签字；4.11.3在下次审核时，内审员应检查该纠正措施是否仍然有效，否则应重新发出“内审不符合报告”，在表中说明原来发现的问题；广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-4第4页 共8页名称：质量体系内部审核程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.11.4如果在商定的期限内未能完成该纠正措施，质量负责人应委派内审员进行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向站长报告。4.12质量体系内部审核中使用的全部记当由审核组长移交管理部存档。5、 执行本程序产生下列记录、报告和表格年度质量体系内部审核计划；质量体系内部审核记录；纠正措施表；内部审核报告；内部审核检查表。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-4第5页 共8页名称：质量体系内部审核程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站年度质量体系内部审核计划编号：YSZJ/I-B-4-01 第 页体系要素审核时间（月份）评审准则质量管理手册条款要素名称1234567891011124组织与管理5质量体系审核和评审6人员7设施与环境8设备和标准物质9量值溯源和校准10检验方法11样品的处置12记录13检验报告14检验的分包15外部支持服务和供应16抱怨批准： 审核： 编制：广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-4第6页 共8页名称：质量体系内部审核程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉