二○一一年供水营业公司目标责任书附件三.doc

附件三：二一一年供水营业公司目标责任书甲方：赤峰市自来水总公司（以下简称甲方）乙方：供水营业 公司（以下简称乙方）为进一步强化企业管理，规范经营行为，不断提升企业的经济效益和社会效益，进一步调动职工的工作积极性，确保总公司全年工作目标的顺利完成，特签订本目标责任书。一、核定乙方人员 人，现实际人员 人二、管理模式：实施目标管理，推行绩效考核，完成目标得奖，超收奖励，欠收扣罚。三、责任期限：二一一年年一月一日起至二一一年年十二月三十一日止。四、经济目标及考核细则项 目考核细则权重分值考核部门水费收入2011年必保目标值 万元1、完成年度考核必保目标，人均发放基础奖500元，经营目标责任人按风险金标准兑现奖励。2、超出必保目标，对超出不足5%部分，一、二、三、四公司按40%比例奖励；五、六、七公司按30%比例奖励；对超出5%（含）部分，一、二、三、四公司按50%比例奖励；五、六、七公司按40%比例奖励。3、未完成必保目标的，欠收部分按同等比例扣罚。经营责任人按相应比例扣罚应兑现的风险金奖励。20分营业处售水量2011年目标值为 万吨按月完成月售水计划1、月售水量大于或等于月计划售水量得20分。2、月售水量小于月计划售水量，每下降1%扣1分。3、月售水量完成月计划售水量的85%（含）以下，从年度总积分中扣除20分营业处水费回收率2011年目标值为98%1、月水费回收率98%（含）以上得10分。2、月水费回收率每降低1%扣2分3、月水费回收率95%（含）以下，将从年度总积分中扣除10分营业处水表查见率2011年户内表查见率目标值95%，户外表100%1、户内表月水表查见率95%（含）以上户外表100%得10分。2、月水表查见率每下降1%扣1分。3、月水表查见率低于90%以下，将从年度总积分中扣除10分营业处五、辅助目标及考核细则类 别项 目考核细则权重分值考核部门服务目标用户投诉及时解决率95%、用户满意率95%，两项合为一项考核。1、用户投诉及时解决率95%（含）以上，用户满意率95%（含）以上得7分。2、违诺责任投诉，合理上访，越级合理上访件数不准许超过一起，违诺必纠率100%3、服务超过时限要求或同类事件重要上访件数不准超过二起，违规必纠率100%4、新闻媒体公开批评报道为零。每发生一起扣2分7分营业处服务规范1、严格贯彻查收人员服务 规范：轻敲宅门、微笑进户、主动介绍、准确查表、公正收费、礼貌退出、挥手再见。每发生一起不符合服务规范事件扣1分 2、工作期间挂牌服务3分营业处管理目标定量目标统计报表上报及时率、准确率100%1分营业处水费制票上传准确率、及时率100%1分水费收入按时足额追缴率100%4分查表准确率100%4分未能及时回收的水费发票定期回笼率100%1分出票差错率低于11分表封、表号使用状态上报率100%1分查收人员违纪率02分定性目标查表工作1、严禁替查代收，每发生一起扣2分。同时按总公司相关文件处理。2、查表数字记录准确、严禁漏查、估表、调表。3、用户信息准确，做到用户地址准确，单位名称准确，水表规格准确，查表底数准确。4、换表时，有营业部审批，要及时清理表底。结清水费4分营业处清理替查代收检查小组收费工作1、水量变更、核销、减免，按总公司内部管理程序办理，手续齐全。2、帐卡、票据、现金核对无误，保证每月按时结帐。4分营业处帐卡、票据管理1、帐卡登记准确、干净、整洁，保存完整。2、微机录入数据准确，严禁漏开、重开、跨月开票。3、发票管理规范，发票的领取必须有签发、收纪录。4、妥善保管票据，不得遗失，票据存根完整无缺。5、加强计算机的管理，保证机帐对接准确无误。2分营业处用水管理1、辖区内零散基建水费足额及时收缴。2、规范用水市场，加大本辖区内的查漏工作力度，漏户、变价户、违章用户处理及时，拆迁户水费回收迅速。2分营业处政 治 思想 工 作1、严格遵守公司制定的各项规章制度，定期进行遵纪守法教育，杜绝各种违章及刑事治安案件发生。2、认真完成公司布置的思想政治活动、行风建设工作和各项业务的培训任务，不断提高职工素质和业务技术水平。2分政工部环境卫生搞好责任区内的环境卫生1分经理办六、年度总积分值奖罚办法全年总计考核六次，每次最高分值为100分。在完成经济目标的前提下，完成全年总积分值的90%（含）以上，全额发放基础奖；完成全年总积分值的90%85%（含）每扣1分罚款200元；完成全年总积分值85%以下，每扣1分罚款500元。七、双方责任权利义务（一）总公司责任、权利、义务1.制定营业查收业务各项管理规定，并依据各项规定对各营业公司实施检查、监督及考核。依据月计划目标、年度目标，对各营业公司考核期内经营效果进行分析，下达指导性意见，根据奖惩办法实施奖罚。2.保证片区内用户水量水压要求，加大计量器具的更换力度。保证总公司各相关业务部门按内部规定程序时限要求，完成各项前期工作，切实为查收工作提供技术保障，服务保障。3.发展用户业务及工程由总公司统一受理，统一审批，统一规划，统一设计，内部移交手续严格按规定程序办理。4.对营业公司物顶水费和往来业务顶费进行审核、监督、审批。5.定期对营业公司目标责任人履行职责、职工满意率，行风建设等情况进行检查、监督、约束。6.对营业公司实行定岗、定编，及时将核定的工资额度分配至各营业公司。（二）营业公司目标责任人的责任、权利、义务1.执行发改委批复的现行自来水收费标准。2.各营业公司每月实收的各项费用，足额上交总公司收费服务中心。3.根据各营业公司实际工作需要和总公司结算的相关规定，确立查收方式、查收时间、查收区划及内部指标分解、人员配制、奖罚及分配形式，报营业处备案，分管经理批准后实施。4.按总公司要求，各营业公司真实填写营业查收统一报表，上报营业处综合汇总。5.认真贯彻执行总公司计算机网络管理的规定，合理正确的使用计算机收集的资源。6.认真、及时处理并反馈用户各类合理投诉，做到件件有着落、件件有回音、件件有纪录。7.目标责任人有权对用户损害企业利益的任何行为按内部程序与规定进行查处，查处收入计入营业公司计划目标。8.不可擅自与用户进行物抵水费或其它形式抵顶水费的贸易结算，确需如此，须经过总公司营业处核实，主管经理批示，总经理批准同意后方可进行，其收入计入营业计划任务。9.不得采取直接或变相的借、贷、探、占、串等形式完成查收目标，严禁超查超收，也不得形成人为虚假积存，严格禁止各种形式的污水处理费转水费的现象发生。严格禁止营业公司私自接户。如若发现上述情形，将扣除经营责任人风险抵押金。10.目标责任人报分管经理批准后可以对其所属员工进行调配、奖罚，可以对内部职工采取竞争上岗、末位淘汰、内部待岗培训等管理措施。11.必须采取有效措施严格禁止非查收员从事查收工作，杜绝替查代收现象的发生。八、考核办法总公司授权企管部、营业处为主营业工作管理、监督、考核部门。营业处负责营业公司的日常复核、监督、考核工作，总公司企管部代表总公司对营业处及各营业公司进行半年及年终的检查、考核工作。各营业处要依据考核细则，以单月核算、双月考核的形式，深入实地或现场进行经营服务活动的检查、抽查，要认真查阅记录、台帐、报表，对经营工作、管理工作进行分析评价，确定其各项目标的实际完成情况，做为奖罚的根本依据。各营业公司要将全年经济目标依据工作实际情况分解为月计划目标，上报企管部、营业处备案。月计划目标将做为核定月工资总额的核算依据。完成月计划目标，兑现月工资总额（含原月奖、出勤奖、入户费），超出部分营业公司可按比例提存，以丰补欠。未完成月计划目标，按比例扣罚。九、其它（一）营业公司内部人员调配使用原则1.目标责任人按总公司核定的岗位、编制，将员工合理分配到各个工作岗位。查收户数分配要公正、合理、透明，符合总公司查收户数要求，严格禁止“空转”现象发生。2.安排各类人员上岗必须本着择优选择、优胜劣汰的原则，通过竞拍、竞聘及实绩考核的方式进行，对业绩较差，责任心缺乏的可进行短期待岗培训，要通过科学的管理，促进职工队伍建设。3.目标责任人对内部人员安置及岗位情况必须向分管经理和营业处汇报，分管经理批准后方可实施，对考勤情况必须严格掌握。（二）营业公司工资及奖金分配原则1.营业公司工资发放必须在总公司核定的工资总额范围之内，目标责任人有重新分配和奖罚的权利，但其标准必须符合国家及赤峰市有关规定。2.奖金发放必须依据工作绩效，要体现“奖勤罚懒”的原则。（三）关于经济目标1.年初经济目标的确立原则上以2010年实际完成数为基数，对2010年较大的成片接户纯增加部分予以核增。2.对2010年12月20日以后的新增户水费收入单独计算，暂不计入营业计划目标。但此新增户的查收工作也做为年内考核内容，必须保证水表查见率、水费回收率达标。3.遇不可抗力及明显的减