基础设施控制程序.doc

版 本：A 基 础 设 施 控 制 程 序 修改码：0 XTMX/QP-6.3-01 页码:2 / 2文件修订状态记录文件名称编 码序号修改日期修改通知单号修改章节修改方式修改人审核人批准人012345678910111213141516171819201 目的识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。2 范围适用于公司为实现产品的符合性所需基础设施，如工作场所、工具和设备、支持性服务（如运输和通讯）等的控制。3 职责3.1 生产部是该程序的主控部门，负责对生产设备的使用、维护和管理的实施。3.2综合部负责对实现产品的符合性所需要的基础设施的采购控制。3.3 技术部负责设备操作规程、维护和保养规定的制定。3.4 各执行部门负责设备的使用、维护和保养的实施。4 程序4.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需要基础设施包括：工作场所（如车间、办公场所）、设备、计量器具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.2 设施的提供生产部根据生产、使用要求及公司发展的需要，填写设施添置、更新申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,经副总经理审核，报总经理批准后，由综合部具体实施采购。4.3 设施的验收4.3.1 所采购的设备到厂后，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，生产部和使用部门在设施验收维护记录上签字确认。并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收维护记录由综合部保管。4.3.2生产部对验收合格的设备进行编号，建立仪器设备管理卡片，记录设备名称、制造单位、规格型号、出厂编号、出厂日期、启用日期、本单位编号、设备原值及安装地点。 4.3.3 验收不合格的设备，交综合部与供应商协商解决，并在设施验收维护记录上记录处理结果。4.3.4 200元以上的设备、设施应报公司设备管理部门办理登记、建卡、入帐手续。4.4 设施的使用、维护和保养4.4.1 技术部组织编写设施的操作规程，设备的维护保养规定，发给设施使用部门实施。4.4.2 生产部编制设备日常运转记录，记录设备日常使用、维护、保养及出现紧急情况的处理等。生产部每季度收集设备日常运转记录，整理入档,并作为制定下年度检修计划的依据；4.4.3 生产部每年12月份制定下年度的设备检修计划，发至各部门执行，检修情况记录在相应的设施验收维护记录上。4.4.4 现场所使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.4.5 设备的操作者应按设备操作规程进行操作。4.5 设施的报废4.5.1对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写固定资产报废申请单，经总经理批准，经公司设备管理部门办理审批手续后方可报废，报废的设备挂报废牌进行标识； 4.5.2 对于报废的设施，生产部在仪器设备管理卡片及设施台帐中注明情况；5 相关文件5.1 人力资源控制程序 XTMX/QP6.2015.2 采购控制程序 XTMX/QP7.4015.3 生产和服务提供控制程序 XTMX/QP7.5015.4 设备使用、检查制度 XTMX/QW6.3016 记录6.1 设施添置、更新申请单 XTMX/QR6.3016.2 设施添置、更新计划 XTMX/QR6.3026.3 设施验收维护记录 XTMX/QR6.3036.4 仪器设备管理卡片 XTMX/QR6.3046.5 设施台帐 XTMX/QR6.3056