采购部工作制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第1章 采购部规章制度第一条 采购部是保证公司生产经营所需物资供应的职能部门。其工作职责是以最佳的质量/价格比，及时、适量地为公司的生产经营提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制。第二条 采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往，做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。第三条 采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。第四条采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则，以求最大限度地控制采购成本。第五条 采购需求计划下达后，采购人员应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求。第六条 随时了解各种生产物料、办公用品库存情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据请购部门的品质要求，尽量启用积压物料。第七条 采购人员对本身所负责采购的物料要有较深的了解，不断提高专业技术知识，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如发现品质异常情况，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期。第八条 采购人员应随时了解生产情况、面辅料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失。第九条 采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。第十条 采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。第十一条 采购部接到请购单后，应按要求尽可能多的掌握产品市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：1、物料的品质：达不到要求会降低产品规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的；2、货品的价钱：在满足品质要求的前提下，价钱是最重要的；3、供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；4、售后服务与支持。第十二条 所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善公司的“订货单”，除常规内容外，应注意：1、物料的详细要求描述（型号/规格、件重、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；2、所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。第二章 采购部工作流程第十三条 请购：各部门申请采购的物料一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个以上供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行。第十四条 验收：采购物料到达后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收；验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式三份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳。第十五条 付款：采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款。申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同。第三章 附则第