互益书坊：二本院校阅读社区孵化计划.docx

本项目志愿帮助二本院校孵化和发展自己的读书社区，并通过与易班和独立书店等第三方合作，举办“一周一本书”读书沙龙活动、100天读书打卡行动、图书漂流、“我手写我心”创意征文等主题活动，进而搭建学生与学生之间、学院与学院之间的阅读社交网络互益书坊二本院校阅读社区孵化计划团队：关猫读书会 日期：2015年11月创业计划书 1执行总结 1.1项目简介1.2团队简介1.3公益创业的商业模式2产品与服务2.1项目定位及服务2.2项目执行现状2.3发展前景和规划3行业及市场分析3.1市场供给-需求分析3.2行业竞争分析3.3项目综合评价（SWOT分析）4营销策略4.1跨媒体营销策略4.2线下活动营销4.3文化创意产品营销5管理架构5.1公司与项目性质5.2组织架构5.3部门职责5.4未来发展6财务分析6.1项目资本及融资6.2盈利模式及盈利能力分析6.3财务假设6.4三大报表摘要6.5会计报表分析6.6主营业务构成分析6.7经营投资6.8公司经营情况评述7风险评估与对策7.1流动性风险7.2市场风险7.3技术风险7.4团队管理风险7.5品牌认知风险8项目特色与创新点8.1项目前期有较成功的规模基础8.2 与易班和JIC建投书店联手合作8.3有系统化的活动规划8.4 以学生为主体，准确把握学生需求8.5打造文化创意产品1.执行总结1.1项目简介 本公益创业项目秉持“深化阅读、寻求益友”理念，以上海海关学院读书会的创办经验为依托，志愿帮助更多二本院校孵化、创立并发展阅读社区，进而搭建高校之间基于读书分享的交流平台，。针对大学生的社交、情感与职业规划等根本需求，互益书坊有主题性地开展一系列深度阅读活动，在为大学生树立健康积极的价值观同时，希望逐步组建一个基于阅读的社交平台，帮助更多大学年青人寻找共同阅读、互相助长的学习伙伴，最终实现在更广阔范围内促进全民阅读的愿景。1.2团队简介本公益创业的核心团队有8名成员，跨越了海关管理、国际商务、审计、法学等不同专业，部门设置及分工如下：活动策划部：以头脑风暴的形式定期进行会议，开动大脑、各抒己见反馈总结已有活动；放眼世界，拓宽视野，开发想象，策划出各种读书学习交流活动。市场运营部：负责管理并运营本项目的微信公众号，并推动创意策划部的计划书落地，通过市场营销来在校内取得更大的影响力。宣传设计部：负责整个读书会的平面设计工作，包括海报制作、宣传单制作以及宣传视频的制作，目前还在设计读书会的周边。本团队的未来发展，将进一步扩招更多财务管理和网络编程的成员，成立财务管理部和网络技术部。1.3公益创业的商业模式阅读社区独立书店交流学习赞助支持孵化发展广告费阅读社区第三方互益书坊交流学习赞助支持易班阅读社区图1 互益书坊的商业模式2.产品和服务2.1项目定位及服务互益书坊服务于上海市二本院校大学生，以书为纽带，建立基于阅读的社交网络，以帮助有进步思想的年青人寻找志同道合的益友。2.2项目执行现状上海海关学院读书会，又名关猫读书会，自成立以来，短短半年之内，公众号的关注人数已突破600大关，并同时有一百余人的线上交流群，以及二十多名固定的活动参与者（图1）。图2 关猫读书会用户总量活动总结：1.举办各种有声有色的主题活动。目前关猫读书会组织了湖边诗歌会、读后感征文比赛、图书漂流和黑暗电影院等大小活动20余次，并为本校学子提供了一个畅所欲言、各抒己见的言论自由平台。2.与校方取得深度合作。读书会曾与基础部联合举办了“人文周”大型读书征文活动，与学生处联合举办了读书月的系列活动，并将在今年11月与校团委一同开展校园文化艺术节系列读书活动。3.与第三方积极寻求合作契机。读书会已初步探索到向第三方收取广告费、向大学生免费的商业模式，并成功取得玲珑坊、DFC中影电影院等广告费支持，并与JIC建投书店、季风书园以及易班初步达成了读书活动的合作意愿。2.3发展前景和规划互益书坊进行了一次覆盖了上海金融学院、上海海关学院、上海中医大、上海杉达学院、上海健康医学院、上海二工大等六所二本院校范围内的校园调查。经分析，较多数同学反映学校缺乏读书交流的团体，并希望通过某个广泛交流读书心得的平台，来提高自身的学习动力。粗略估算，目前上海市内有三十所以上二本院校，且有八成二本院校没有表现活跃的读书会、读书社团或者读书沙龙。在需求层面上看，这属于未开发的蓝海市场。而且本项目正迎合了学校和学生的根本需求，因此前景相当广阔 以下是项目组的进度计划表:1）初创阶段：以上海海关学院（本院校）为项目起点，成立读书会和运营公众号。本阶段的目标是借助教务处、校团委和校易班等资源，在校园内举办一系列大型主题活动，提高读书会的知名度，增加公众号的关注量。本阶段以校方的活动经费支持为主；2）独立阶段：当上海海关学院读书会已经广为校内师生所认知，表现在公众号的粉丝关注量达到师生人数的三分之一，就进入独立阶段。此阶段的目标是打造具有特色和受欢迎的品牌活动，建立读书兴趣小组，倡导“一周一本书”读书沙龙，并发起100天读书打卡行动。本阶段以学校周边的商家赞助费为主；3）探索阶段：当上海海关学院读书会成功地形成了独特的运营模式之后，进入探索阶段。本阶段目标是走出本校，走进其他二本院校，通过诸多校园之间的社团活动，以及实地考察和校园调研，了解其他二本高校的读书氛围的基本特征。以在该院校学生会的帮助下进行线上线下宣传，寻找有合作意愿的合作伙伴。也走访市内大量独立书店，参加或发起他们的活动，积累潜在的人脉资源；4）合作共赢阶段：在充分了解市内二本院校的校园情况之后，将以优先顺序孵化和发展读书社区，举办一系列品牌活动，汇聚人气。同时，与独立书店、市易班等第三方组织形成合作。并进一步研发阅读社交网络平台，整合全部加盟的二本院校与独立书店的资源，深化合作共赢的关系纽带；5）系统化阶段：在最后这阶段，目标在于成立一家社会企业以及基金会，维护与运营一个覆盖面囊括大多数市内二本院校的社交网络平台，并逐渐进军上海其他高校的阅读市场。本阶段主要收入来源于广告费、活动入场费、赞助费以及其他费用。而这部分收入，除去小部分的平台管理费和营销费，大部分都重新投入到社会企业的发展上，提供更好的活动质量与活动方案。互益书坊将在1年内成立5个阅读社区，3年内成立20个阅读社区，覆盖八成以上的市内二本院校，届时将使阅读社交APP上线，令数万大学生受益。3、行业及市场分析3.1 市场供给需求分析项目组成立了一支调研小组，在上海海关学院、上海金融学院、上海杉达学院、上海健康医学院、上海二工大、上海中医大等六所二本院校范围内开展了校园调研，收集到的有效问卷198份（校园调查问卷见附录）3.1.1二本院校读书社团缺乏图3 受访学生是否知道学校有读书社团根据市场调研情况，68.32%的被访学生不知道学校有读书社团， 21.12%则不了解，而只有10.56%的知道。所以，二本院校的读书社团缺乏活力和生机且孤立存在，其读书氛围仍有较大发展空间，潜在需求量很大。3.1.2 二本学生缺乏有效分享读书心得的途径图5 受访学生平时交流读书心得的途径由图可知，在受访学生当中，基本没有交流渠道的有21.12%，而零星地与个别朋友交流的有42.28%，线上交流的有24.84%。而更加定期的、有组织的读书沙龙和学习小组加起来才只有10.56%。这根据学习金字塔，这种有效的学习方式显然非常不足。3.1.3 近八成二本学生希望寻找交流伙伴图6 受访学生是否希望寻找交流伙伴将近70%的被访学生表示希望寻求一起交流学习的朋友，而23%的人不确定。这表明了目前学生对于学习小组、读书沙龙的潜在需求非常高。3.2 行业竞争分析本行业是大学生服务市场以及文化创意产品行业，而本项目是首个关注二本院校的读书氛围的公益创业项目，目前来此看仍是蓝海市场，没有多少定位相近的竞争对手。以下是3.2.1 市场原有主导商家该市场原有的主导商家主要是图书馆、书城等政府支持的机构。他们会定期开展讲座等活动，邀请知名嘉宾参加，以此唤起人们对文化的兴趣。但值得注意的是，由于时间、地点的限制，许多路途较远的院校学生可能就选择放弃。3.2.2 校内读书社团 由于是本校组织，学生较为信任。他们也会定期举办读书沙龙等活动，与我们的活动方式有部分重叠。但他们规模较小，且局限于本校，资源不够丰富的同时，也难以扩大学生的视野。3.2.3 “快餐化阅读”现象的兴起随着电子科技的迅猛发展，越来越多的人选择电子书，或者利用碎片化时间进行零碎阅读。缺少沉静的同时，也少了深入思考，这不利于当代大学生阅读习惯的养成。竞争对手代表组织益处不足我们的优势市场原有主导商家图书馆、书城等政府支持、邀请名流时间、地点固定综合考虑每次参加活动学生的实际情况定制交流时间地点各类读书社团校内读书社团等熟人组织、自由可变、随意交流规模较小、资源不丰富、不能走出去联系其他院校，进行交叉交流快餐化阅读方式微信号、电子书等利用零碎时间、阅读量增大缺少深入思考、不能沉静较长时间抽出一定时间安静看书与思考，参与到讨论中表1. 竞争对方相对优势3.3 项目综合评价（SWOT分析）内部条件（优势、劣势）外部条件（机会、威胁）机会(opportunity)1、 读书氛围不浓，可发展性强2、 学生渴望找到志同道合之人3、 符合国家文化发展政策威胁(threat)1、 外部繁杂的文化组织或机构已占大部分市场份额2、 尚未获得社会广泛认同3、 经营模式尚不完善，仍在摸索中优势（strength）1、 全新领域等待发掘，价值主张与客户需求一致2、 已有试验且效果较好3、 组织者为熟悉广大青少年喜好、与时俱进的年轻领导者SO策略1、 抓住机遇，培养长期阅读习惯2、 结合以往经验，帮助学生找到益友3、 加强领导者能力和业务培训ST策略1、 通过市场调研掌握受众群体的真实所需2、 结合新媒体，加大推广力度和品牌知名度3、 准确定位运营模式，避免枯燥与重复劣势(weakness)1、 缺乏有力的财政支持，运转资金不足2、 功能较为单一，服务尚不完善3、 渠道通路与客户群是弱接触WO策略1、 寻求赞助方合作以及申请国家补贴资金2、 请求专业老师指导，分析形势，提出建议3、 增加各方渠道与客户群的接触WT策略1、 开辟人性化功能，尽量提供优质服务2、 向公众媒体传递我们的声音，让更多人认识我们3、 借鉴其他的运营模式，取长补短，注意创新表2.互益书坊的 SWOT分析4、 市场营销策略4.1 跨媒体营销策略4.1.1微信公众号营销互益书坊建立微信公众号，便于与关注者良好互动，并具有一定的客服功能。在公众号上发起话题，提供百家争鸣、百花齐放的言论平台；征集并刊登优秀的学生自由原创稿；举办线上讨论沙龙活动。4.1.2易班建设营销与易班建立合作关系，将优秀来稿投放在易班上，与易班联合发起院校活动，帮助易班文化建设的同时，也扩大此项目的知名度。4.1.3 网页设计与APP营销目前互益书坊的网页正在研发阶段，将会增强社交功能，实现书友与书友之间跨时空的对话与交流，并且结合博客体和微博体进行读后感分享，以论坛的形式进行话题讨论，加强阅读社区的归属感建设。而APP在产品设计阶段。4.2 线下活动营销4.2.1 “一周一本书”读书沙龙互益书坊提倡“全民阅读”，每周一在阅读社区中推荐共读一本书，期间在公众号等网络平台上分享与书相关的读书笔记和书评，鼓励书友之间分享彼此的阅读感悟，提升阅读兴趣。而在周末，会邀请名师、作家或优秀学生作为导读人，在阅读社区中组织一场轻松愉快的读书沙龙。并在“一周一本书”读书沙龙期间，学生可直接向书坊购买该期的推荐图书，而书坊从中获得图书销售的分成。 图7 关猫读书会的宣传海报4.2.2图书漂流互益书坊将书店赞助或学生捐赠的好书在线上公布，各阅读社区中的学生老师可通过互相借阅来进行图书漂流。每位借阅者的阅读期限为14天，期限一满，必须向其他同学借阅，并通过合照来完成交接仪式。借阅者在漂流图书上做读书笔记，也可以在随漂的笔记本上写读书笔记和个人随笔。书坊会使得图书漂流的范围不局限于该校，而是漂流到其他二本高校，从而使得不同学校不同专业的读书人，通过书这一纽带而互相结识，产生某种亲切的联系。在每一年年底，漂流图书和笔记本会收集起来，在上海市内举办一期文化展览。4.2.3 100天读书打卡行动互益书坊为了在大学生中培养可持续性阅读的习惯，鼓励学生在书坊微信号或易班等平台上，坚持每天分享一段阅读感悟，作为当天的打卡。坚持100天阅读打卡的学生，将有机会赢得1台kindle电子阅读器。为了降低打卡难度和提高读书动力，书坊在10天、30天、60天会设置不同的激励奖项，如笔记本、购书优惠券等。4.2.4 读书小组在打造阅读社区的过程中，为了营造一个温暖友好的读书氛围，互益书坊打造一个让阅读社区的书友轻松寻友的网络平台。此模式参考了豆瓣网的同城小组，但更细化地在大学里展开，以满足大学生的社交需求。书友通过向书坊填写一份简单的小组申请表，表明小组名称、内容和活动形式之后，经过书坊的审核通过，即可在书坊平台上对外公示新小组成立。有兴趣加入新小组的书友，可以直接联系小组发起人。而每个小组都会以历史记录的形式保留，方便后续的学生加入。另外，互益书坊会给小组提供一些活动支持，如申请读书沙龙场地，寻找合适的导读人等，也会期望读书小组能定期把活动讨论反馈到书坊。最终书坊筛选出优秀的活动总结，公布在公众号上，积极推动各个小组往更出色的活动方向上发展。4.3 文化创意产品营销互益书坊会邀请志愿者设计和制作一些书签、明信片、钥匙扣、文化衫等文化创意产品，向其他师生出售。另外互益书坊会帮助每个阅读社区收集优秀投稿，出版杂志。图8 关猫读书会的创意书签5、管理构架5.1公司与项目性质“二本院校读书孵化计划”是大学生服务行业中带有文化创意产业的公益项目。定位于通过业已成熟的“关猫读书会”平台，整合二本院校的资源，建立一个读书交流网，为热爱读书的大学生青年朋友提供一个交流读书体验与一个高附加值高认同感的友谊圈。（团队通过技术、创意和产业化的方式开发、营销读书会知识产权运营读书孵化计划，）5.2组织形式图9：互益书坊管理架构图5.3部门职责 项目由董事会负责项目的整体运营，制定战略方案，统筹规划人员组织，董事会下设市场运营总监，活动总执行，设计总监，技术总监，财务总监。设计总监： 负责文案的编辑设计工作，海报宣传的设计，周边产品的设计，领导项目的编辑，设计师团队，为项目研制精致的内容。活动总执行：组织领导项目的联络员，规划活动流程，保证活动的顺利举办与质量技术总监：领导网络开发小组，负责项目的APP的推出与网络维护工作财务总监：负责管理读书会资金流，做好活动预算，为项目提供资金上的保障。市场运营总监：负责品牌定位、公众号运营和推广等工作。5.4未来发展当业务扩张到其他二本院校之后，组织会扩展为职能部门，并设立市场部、活动部、设计部、技术部、财务部。并招募更多高校的学生志愿者，成立项目专门的志愿者小组，负责活动的推行。并且在每个高校内成立一个阅读社区的管理小组，负责协助和培训阅读社区的活动策划和活动组织。6、财务分析6.1项目资本及融资作为从校园起步的读书会，前期项目的运转项目资金来源于校园行政拨款，后期的资本计划，主要由三个来源部分：项目参与者的投资，社会上对本项目有兴趣与持看好愿景的志同道合的投资人6.2盈利模式盈利能力分析：低成本，创意领先，用户至上，本项目重交流，创意而轻销售。盈利对象的主体为由品牌效应带来的第三方利润分成与广告费。在此过程中我们不对读书会会员收取任何费用，而是着力刺激用户对于本项目的持续需求，提高忠诚度，求得其心理上的认同与归属，同时注重用户体验读书会后的口碑传播。6.3财务假设持续经营；读书会于全年进行经营，高校正常上课时间为主要的活动时间，在寒暑假进行线下的交流活动；书坊盈利分配模式，对项目投资者进行利润分配；书坊预算类别严格根据民间非营利组织会计制度进行财务管理活动；2014.102015.62015.12销售费用3005555管理费用10000财务费用20630合计42011855表3 项目费用表6.4期间费用销售费用主要为用于制作宣传海报，宣传单以及纪念品发生的支出；管理费用主要为举办活动发生的交通费、活动开办费、调研所用的研究费；财务费用为销售过程中简化交易而发生的零星支出6.5报表摘要6.5.1资产负债表摘要 2014年10月 单位：人民币元项目金额项目金额资产800负债200货币资金800负债合计200股东权益0实收资本600股东权益合计0资产总计800负债与股东权益总计800表4 项目设立之初的资产负债表 2015年12月30日 单位：人民币元项目年末金额年初金额项目年末金额年初金额 资产 负债货币资金960480短期借款580332应收账款256256应付账款预付账款580380流动负债合计580320流动资产总额17961116负债合计580320非流动资产固定资产所有者权益非流动资产总额2400024000实收资本2476824338资本公积盈余公积未分配利润448458所有者权益合计2521623880资产总额2579625116负债和所有者权益合计2579625116表4 项目运行一段时间后的资产负债表6.5.2现金流量表摘要6.5.2.1项目设立时期的现金流量表项目金额（单位：人民币元）经营活动产生的现金流量0投资活动产生的现金流量0筹资活动产生的现金流量768吸收股东入资收到的现金0货币资金净增加0表5 项目设立时期的现金流量表6.5.2.2企业运营后的现金流量表项目金额经营活动现金流入480经营活动现金流出580经营活动现金净额-100投资活动现金流入0投资活动现金流出0投资活动现金净额0筹资活动现金流入768筹资活动现金净额768表6：企业运营后的现金流量表6.5.3利润表摘要2015年1月12月项目本年累计金额半年累计金额一、营业收入其中；主营业务收入1111530 其他业务收入8970减；营业成本593230营业费用（营业税金及附加）00管理费用（包括开办费，差旅费，研究费用）100120财务费用8310销售费用410100加：投资收益二、营业利润143124加：营业外收入780300减：营业外支出其中：学校补助经费780300三、利润总额923424减：所得税费用四、净利润923424表7：利润负债表6.6会计报表分析2015年上半年2015年下半年增长额增长率平均总资产增加25456-营业收入120060060050%主营业务收入111153058152.29%减：销售费用41010000%管理费用100120630%财务费用831063100%主营业务利润51830051852.16%营业利润60730753749.63%当期流动负债580320（年初）26044.8%当期速动资产121673648039.47%盈利能力主营业务利润率46.62%5660%-5.77%-6.78%总资产报酬率3.637%1.665%1.972%54.22%成本费用利润率102.36%160.86%-58.5%-57.15%速动比率3.093.48-0.39-12.62%流动比率3.093.48-表8：财务指数表6.7会计报告分析6.7.1从资产负债表来看本项目的资产总额中，流动资产占比少，且流动比率高，体现了本互益书坊的营运过程中流动资产占比较高，资金的使用效率较低，使项目的筹资成本受到影响进而影响获利能力。本项目的支出分为两部分，活动场地费与销售费用，且项目成本费利润率较高。体现了本项目轻资产项目的特性，且盈利空间大。主营业务收入主要来源为第三方的利润分成，而不向本项目服务对象大学生团体收取任何费用。6.7.2从盈利能力来看上半年与下半年主营业务利润率基本持平，项目业务稳步发展，营业利润增长了49.63%。由于总资产过大（固定资产占比过大），且本书坊报酬总额较小，在报表上本项目总资产报酬率较小。互益书坊的主要盈利对象为第三方（包括独立书店，商家），主营业务利润率为46.62%,更加贴合公益项目，服务青年大学生自我教育，提供价值型交友的平台。6.7.3从偿债能力来看速动比率为负增长，即本项目可用于变现偿还流动负债的流动资产减少。但整体速动比率过高，体现了书坊在速动资产上占用的资金过多。本项目的资金运转情况在半年内可以通过团队的运营得到控制，多余的货币资金主要用于项目的开发和与第三方的合作。6.8 主营业务构成分析项目名营业收入营业利润毛利率占主营业务阅读交流创意的知识产权21217883.96%17.66%第三方的广告费用及利润分成89969076.75%74.91%其他895834.83%7.41%总计1200926表9：主营业务分析表6.9 经营情况评述项目基于校内经营情况的讨论分析；项目加快融合发展，作为文化创意行业，将附加值的增加与可持续发展的读书交流活动作为重心，着力打造读书会精品活动，整合院校资源，项目孵化工程，项目宣传工程，项目定位的细化工程。初期阶段，2015年上半年，公司实现营业收入600元，吸引了本校高于三分之一的学生关注；实现净利润 424元，实现时间过半、任务过半的经营目标。下半年，公益项目计划将读书会扩展到上海六所二本院校，以原先的品牌活动做支撑，以创新为动力。把握当代青年大学生的读书需求，同时注入不同的思想内涵，看待读书交流的方法又有所不同。重点工作包括：一是提升六所学校的参与度，初步建立读书网络，大力发展精品活动与衍生活动，提高活动的参与度与反馈情况，注重活动的记录情况；二是读书会的招商工作，调研独立书店的生存状况，结识，洽谈，考察，签约，落地重点项目和客商；三是抓好服务大学生自我教育的理念，加快推进覆盖上海二本院校的读书会建成；四是整合持续开展活动的资源；五是加强团队建设和人才培养工作。7、 风险评估与对策 项目面临若干主要风险,其中包括:7.1.流动性风险 该项目本身为轻资产项目，虽然不存在大规模资金支持，但仍然存在资金链问题。由于在项目前期，需要大量宣传费用投入，而书坊的收入来源比较单一，深度依赖第三方的赞助费或广告费，但是书坊由于前期没有形成一定的规模效应，所以这种收入会比较欠缺。这种大量开支和少量收入的矛盾产生了项目的主要风险。7.2. 市场风险 书坊定位为二本院校的读书市场，正由于二本院校普遍读书氛围不明朗，假如书坊不能精确把握到二本大学生群体的偏好和习惯特征，容易造成长期的慢发展。因此前期的校园调研应该准备充分，细致把握学生的需求状态，以便提供更大的价值。7.3. 技术风险 互益书坊后期主要工作是设计并推广一个基于阅读的社交网络，然而这个商业模式容易被别的竞争者提前复制并应用。另一方面，互益书坊部分收入来源于文化创意产品的销售，这种文化创意产品可能与市面上其他产品有较小的区分度。7.4. 团队管理风险 互益书坊的核心团队目前是由大二大三的学生组建而成。而在项目发展中后期，面临核心成员毕业，会深刻影响到团队和项目发展。应对策略是，完善组织架构的建设，招募更多有能力的大一大二成员，不断为核心团队输入新鲜血液。7.5.品牌认知风险由于各个高校读书社团有无和发展状况不同，存在信息不对称的问题以及是否有意愿加入互益书坊的阅读社团的问题。对此，项目组积极建立自身品牌效应，大力宣传读书文化交流精神，建立高校间的良性沟通机制。8. 项目的特色