1年度风电力公司工作总结.doc

1年度风电力公司工作总结 XXX有限公司xx年度总经理工作报告各位董事xx年度已经过去，这一年对于是XXX公司来说是喜忧参半一年。 喜的是，我们公司已圆满超额完成了股东会给公司制定的全年收入指标，并顺利实施了年初制定的市场计划并取得了一定的成效。 忧的是行业政策不断紧缩，国家发改委对项目核准计划不断收口，各大投资业主暂停或推迟投资计划，导致公司业务重点发展的这几个省业务量明显萎缩，同时地方电力行业设计院、所利用其优势垄断市场，致使我们的市场份额在不断缩小，面对如此多的不利局面，北京达坂公司也只好采取多种市场策略、找准自身市场定位、利用不断提高的专业技术水平，良好的技术售后服务、不断完善的制度管理及严格项目控制管理理念来应对如此纷繁复杂的市场。 尽管如此，经过全体员工的共同努力，我们还是取得了可喜的成绩。 现将xx年度经营情况作以下几个方面的简要阐述和总结。 一、公司经营情况及分析xx年度主营业务收入1939.92万元,利润总额369.27万元,利税总额94.18万元,净利润275.09万元，较xx年主营业务收入1005.54万元增长92.92%，较xx年度预算主营业务收入1300万元增长49.22%；较xx年利润总额244.39万元增长51.10%，较xx年度预算利润总额162.73万元增长126.93%；净资产收益率由xx年度31.51%增长至35.58%，主营业务收入回款率为90.56%，超额完成了xx年度预算及考核指标。 详见下表图xx年实际数与xx年预算数、xx年实际数对比单位万元科目名称行次xx年预算数xx年实际数xx年实际数较xx年增长率较xx年预算增长率 一、主营业务收入11300.001005.551,939.9292.92%49.22%减主营业务成本2524.20313.01707.77126.12%35.02%主营业务税金及附加372.8055.3168.5623.97%-5.82% 二、主营业务利润4703.00637.231,163.5882.60%65.52%减营业费用5512.19370.26757.80104.67%47.95%管理费用629.5824.4140.4365.63%36.68%财务费用7-1.50-1.50-2.9294.86%94.86% 三、营业利润8162.73244.06368.2750.89%126.31%营业外收入90.331.00202.02% 四、利润总额10162.73244.39369.2751.10%126.93%所得税1142.5861.1094.1854.14%121.16% 五、净利润12120.14183.29275.0950.08%128.97%xx年度实际发生额与预算额对比1300162.72120.141939.92275.09369.2705001000150020002500主营业务收入利润总额净利润单位（万元）xx年预算数xx年实际数这些数据告知公司实现了成立当初不足百万的主营业务收入到突破2000万元主营业务收入仅用了6年的时间，基本实现每年成倍的增长发展速度。 同时也说明公司的机制和运作模式是符合市场的需求，适合产业发展的需要的。 二、市场情况及业务量统计与分析 1、市场拓展情况实现了在青海拓展风电及光电项目的目标 1、市场拓展情况实现了在青海拓展风电及光电项目的目标根据xx年年初的市场目标，要将青海作为市场新的利润增长点的目标基本实现，目前公司分别实施了风电与光电项目，值一提的是我们拿到了青海一个光电项目的设计合同，目前此项目已基本执行完毕，并得到了客户的高度认可和好评。 项目能够按照合同约定的执行期保质保量的完成，是公司业务开展的基础和保证。 值得肯定的是，润峰格尔木光伏设计项目小组在没有经验可循，没有现成项目可参考的前提下，能够做到项目实施计划之周密，沟通之顺畅、协调之顺利，能够得到业主的认可，项目小组成员辛勤的工作值得表扬。 此项目的顺利执行对青海市场计划实施与推进奠定了良好基础。 通过组织项目评审，拓展了的客户群xx年我们公司利用评审工作相对集中的优势，将项目评审与市场开拓相结合，以此推动了市场的拓展。 通过努力我们与的多家企业建立了良好的沟通渠道，为xx年市场份额进一步的增加奠定了基础，。 同时也与电力设计院及水电设计院等咨询院所的同行们建立了友好的合作关系。 与山东相关部门的合作进一步加强目前国家对风能资源的开发在不断地收紧，项目审批在不断地压缩，但国家“第二批核准计划”中山东省以147万kW装机容量列各省第一，也让各投资开发商看到了山东今后风电发展的希望，因此山东省会在下半年和明年上半年成为新的投资热土，而凭借我公司与烟台咨询设计院已建的立良好合作关系，目前烟台市辖区的风电前期开发我公司基本都能参与，并已与各大电力开发公司保持良好的互信关系，同时经过几个项目的内外审，参与山东省风电项目评审的专家们也对我公司转变了观念和态度，这也为公司今后在山东省更稳定的立足打下坚实的基础。 基于以上不断开拓的市场成果，同时不断巩固已有业务基础，加之全体员工的不懈努力，在风电服务行业蛋糕不断缩水的不利局面下，公司xx年度营业额呈现大幅的增长。 2、业务量及区域分布XXX公司经过六年多的市场打拼，已逐渐打出了自己的品牌，在风电及光伏市场咨询及设计市场占有了一席之地，到xx年底，金达坂公司的足迹已经涉足了我国除西藏、湖南、贵州、福建、四川省以外的省市自治区。 根据前几年在市场开拓方面反映出的实际情况，结合我们公司人员的实际情况，在xx年公司细分了市场人员职责，将全国市场划为西北市场和内地市场，实行区域片区管理，充分发挥了各自优势。 xx年度随着国家对风电行业政策继续紧缩，根据国家“十二五”第一批拟核准风电项目,按照内蒙、黑龙江、吉林省和河北省等省份出现核准暂停的局面，资源丰富区域业务量明显放缓。 与山东烟台咨询院合作项目，与xx年度相比略有下降。 西北业务呈现放量趋势，项目明显增多。 xx年度公司合同项目区域份额有所改变，主要集中在、青海，山东、云南等地。 xx年度项目实施区域分布情况xx年度我公司的主要收入还是风电项目的技术服务，但太阳能项目的技术服务也有了大幅度的上升，并且还有上升的空间，因目前风电项目处于等待核准审批与设计施工阶段时,光伏项目还处于前期测光与可行性论证阶段，因此，光伏项目实施也是今后工作的重点工作。 xx年风能、太阳能咨询项目比例业务内容-xx年度业务内容除了传统业务，如测风及风资源评估、规划可研及申请报告编制、风电场微观选址等咨询服务外，业务领域还扩展到了光伏发电设计业务。 本年度项目规划/可研/申请报告编制业务依据占业务量份额较大比例，占到业务合同额的59.35%，这也说明规划/可研/申请报告编制还会是公司今后业务的支柱部分。 xx年测风及风能资源评估服务所占比例有较大的降低。 本年度光伏发电项目设计的拓展，也打破了公司多年总是维持在传统业务的局面，属于公司今后发展的重点领域，以此也可以看出xx年度风电和光伏发展速度非常快，潜力也非常大。 其他业务比例基本持平或略有下降。 xx年服务项目内容情况xx年服务项目内容情况 三、管理工作 1、有效完成相关资质申报年初接受总公司风能公司的委托，在各项条件都不完全具备的情况下，投入大量的人力物力与相关管理部门积极进行沟通，想各种办法，最终圆满完成了风能公司风电设计乙级及新能源咨询甲级资质年审的申报工作并通过了审核，并在此基础上为乙级风电设计资质申请增加了新能源设计资质，同时为公司节约了大量的资金。 2、紧抓预算管理，有效控制成本xx年公司仍然进行全面的预算管理，但加强了层层执行的力度，做到每月，每个项目都做到提前提出预算，通过审核后必须严格执行，此举对有效控制了成本的支出起到了一定的作用。 四、存在及面临的问题虽然xx年公司取得了一定的成绩，但也存在着一些问题，今后的市场压力仍旧然很大，在各方面都容不得我们有半点的怠慢。 从公司的收入情况及咨询服务内容看，存在以下几个问题 1、内地新市场开发力度有所懈怠由于行业政策的不断变化，项目区域也在发生变化，导致xx年内地的销售收入明显减少，此现象的出现除客观原因外，公司对内地市场开拓的放松也有一定的原因。 公司市场部人员市场营销能力有限，加之各电力公司等大客户基本已形成捆绑合作体系，渗透难度很大，很多项目只能参与一些边缘项目，高附加值深层次的合作难以开展，而对于潜在的客户群又无法实现有针对性的营销策略。 这也是我们要亟待解决的关键问题。 2.市场竞争压力不断加大xx年公司业务发展遇到诸多困难。 国家对风电项目核准计划进一步收缩，xx年度“第二批”核准下达计划基本持平于xx年度“第一批”核准下达计划，而河北省、内蒙古、吉林省及黑龙江省计划至今未下达，目前未有项目核准，各大投资业主暂停或推迟投资计划，导致公司重点发展的这几个省业务量明显萎缩。 另外疆内及疆外各大公司纷纷设立自己的咨询公司、各地方电力设计院所也凭借电力接入垄断地位抢占市场、甚至以非常低廉的价格进行恶性竞争、也有的依托对口支援省市的设计院所冲入市场等不利条件，都为我们维持老客户、开拓新业务市场提出了许多难题。 3管理成本及费用仍然较高尽管我们每年都在以各种形式及方法控制成本，但是还是会因为各种主观及客观的原因使成本不断增加，这对我们是个永远的难题。 虽然公司的收入呈现稳定的增长趋势，但是各项管理费用与主营业务成本也在增长，且增长比例较快，面临的高成本压力更加严峻。 因此，利用预算管理严格控制成本，降低各项管理费用及营业务成本也是工作的重点。 xx-xx年度成本费用51.85168.18644.73707.681506.00114.7287.820xx0060080010001xx4001600xxxxxxxxxxxxxx年度单位万元成本费用 五、对xx年工作的一点想法在今年取得一定成绩的基础上，根据实际情况应对xx年全国同行业的市场分析，同时调整经营目标及工作重点。 1、分析市场拓展市场1.1以疆内项目推动疆外项目的实施xx年度借助开发商在开发项目，发展疆外项目的条件，以实施项目为基础，辐射疆外项目。 1.2总结低风速区域风电项目经验，提高项目实施能力根据国家增补的“十二五”风电核准计划中，共计112个项目，总规模521万kW，14个地区多为低风速区域，因此借助实施低风速区域项目的实践经验，以江西、云南项目作为切入点，全力推进低风速区域风电项目。 1.3积极推进重点省区重点项目xx年度青海与山东两个省区将是区外开发的重点。 山东省区第二批核准计划中山东省以147万kW装机容量列各省第一，也让各投资开发商看到了山东今后风电发展的希望，因此山东省会在明年成为新的投资热土，为此，凭借我公司与烟台咨询设计院良好的合作关系，目前烟台市辖区的风电前期开发我公司基本都能参与，并已与各大电力开发公司保持良好的互信关系，同时经过几个项目的内审，参与山东省风电项目评审的有些专家也对我公司转变了观念和态度，这也为公司今后在山东省立足打下坚实的基础。 同时青海省区项目,由于我公司直接参与该项目在青海省项目核准程序前的相关工作，同时也积极与当地开发商建立良好的合作关系外，并通过引荐和推荐与其他开发商建立了合作关系，这为青海项目实施奠定基础。 1.4推进风电、光电设计项目xx年度公司实施了风电及光电设计工作，积累了一定的经验。 xx年度由公司实施的风电及光电项目陆续由咨询进入设计阶段，因此将风电光电设计工作进行细化，各类图纸标准化、模块化，为后期设计项目做好基础工作。 1.5对已开发的资源或区域进行统计根据评审、实施项目、电力接入情况等各方获取的信息，完成地区已建、待建、待开发风电现状普查。 并对未开发但可利用的区域进行重点接触，掌握这些可开发的区域资源状况，与当地政府建立初步良好的关系,为开发商有针对性推荐或建议，使我们公司从被动接受项目升级为投资企业的咨询商、合作伙伴。 1.6发挥优势对外培训根据我们这几年的市场经验，随着行业的快速发展，相关行业人才也相对缺乏，很多的企业也多次邀请我们的技术人员，对其员工进行技术培训，或作专题的技术指导，基于此，我公司在人力资源允许的情况下也可以开发技术培训领域，此举既可以增加收入，又可以增加客户对我们技术服务的信任度，同时也可以开发更多的客户。 2、资质的维护与管理xx年度，在完成了甲级咨询资质与风力发电乙级设计资质审验工作后，新能源乙级资质申报也顺利通过。 xx年度，维护资质、资质主体与资质维护单位不一致等一系列资质管理问题将是困扰的问题,须尽快理顺关系,同时增加勘探及测绘等资质。 3、加强企业基础管理着力推进人才储备，细划岗位职责、建立企业文化氛围，加强培训制度管理、推进制度管理的执行力，出台项目考核管理制度，市场项目管理制度，预算考核管理制度，将项目质量、进度、合同、回款与职工的利益充分挂钩，全面提高公司执行力、提倡有效劳动创造价值管理理念，同时，对于管理者而言，在公司管理中逐渐灌输定目标就需要努力完成，承诺的工作必须完成；授责必须授权，给对方明确的认识，这事是由你负责；及时检查，把握方向，控制风险,及时认可与鼓励的管理理念,让他们真正感觉“我”是企业的名片，我的言行代表公司，进一步强化企业员工的荣誉感和认同感。 4、加强合作，实现共赢合作模式多元化是我公司发展的模式之一，与烟台院这两年的运作模式可以说是成功的案例，也为公司能够站稳山东市场奠定了坚实的基础，因此可借鉴其经验，寻找目标伙伴，建立紧密的合作关系，实现共赢。 5、加强自我培训，不断自我完善结合公司的实际情况，除系统培训，主要还是以自我学习为主，学习和实践相结合，采取定期或不定期检查方式来督促自我培训的开展。 同时，公司也可以联系有关高校相关专业，尝试类似“夜大”或者周末班，让积极进取求进步的员工接受再教育。 6、发挥自身的技术及信息优势，投入人力物力随时分析、了解、掌握行业动态，尽快并尽可能多的掌握个全国各地方资源、接入情况、土地利用现状等多方信息资源，以此换取更多的市场订单也是今后市场开拓的重点。 7、加强自身能力的培养，挖掘自身的优势，以我们能够给业主方带来什么，或者是可以为业主方解决什么问题入手，积极摸索其有助于业务发展的途径。 8、完善开发商档案，根据其不同特点，有针对性的进行市场开拓，进一步加强老客户的维护。 9、增强企业凝聚力，增加职工收入进一步完善公司内部管理，制定多样、切实的管理及激励机制，实现xx年员工的平均工资增长15%20%的