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第一部分 执行总结1.1 项目背景“民以食为天”在当今社会又有了新内涵，人们已经从“吃饱穿暖”转化成“吃出健康、吃出特色、吃出乐趣”。具有营养、保健、无害的新奇食品成为人们的目标，食用花卉成为了新视点。花卉是植物的精英，具有很高的营养价值和保健功能，随着“回归自然”时尚的兴起，食用鲜花正成为人们一种新的饮食潮流，鲜花食品越来越受到人们的钟爱。近年来，餐饮业将食花、药膳作为经营品牌，花卉食品的营养价值被更多的人所认可，食用范围和品种也越来越广泛。今后将会有越来越多鲜花成为人们盘中的美味佳肴。1.2 公司建设中的“原卉有限责任公司”根据品种差异，合理配方，按照科学化和功能化的生产模式，生产出的系列花酒有着营养调理作用。本公司致力于专业化、科学化、功能化、可持续发展理念经营，旨在于建立生态化的食品工业公司。公司核心成员为食品科学与工程专业的硕士研究生，科研实力雄厚，经营队伍素质高。同时，本公司聘请长期从事食品研发 方老师担任顾问，科学技术是第一生产力，本公司将科技创新作为保证可持续发展、塑造核心竞争力的根本。在合肥工业大学强大的科研力量支持下，企业树立了“诚信为本”的经营方针，致力于香草的无公害化的利用和开发. 1.3 产品与服务1.4 项目实施方案1.5 行业及市场分析1.6 市场营销1.7 财务分析第二部分 公司2.1 创业理念花卉食品主要是新资源食品，也是食药同源、花药同源的功能性食品，具有预防疾病、维持人体生理平衡和辅助治疗一些疾病的作用。它们的发现和发展将改变人们传统的食品结构，为提高人类健康水平做出巨大贡献。本公司致力于专业化，科学化，功能化，可持续理念经营，旨在建立现代化花卉食品公司。2.2 公司现状2.2.1 公司的技术平台合肥工业大学生物与食品工程学院研究室2.2.2 公司运营现状目前，公司处于筹备阶段，正积极筹措资金，以求融资建厂。本项目建设投资估算为110.34万元。（1）设备购置及运杂费28.743万元，占建设投资的38.52%；（2）安装工程费6.96万元，占建设投资的9.15%；（3）其他费用24.83万元，包括供电贴费2.5万元，勘察设计费2.33万元，预备、管理等其他费用20万元，占建设投资的29.47%。流动资金：流动资金按项目实施后新增总成本的13%估列，共计68.7万元，其中铺底流动金为8.205万元。厂房租金：30万元/年2.3 公司发展规划1、向市场提供一类全新的、高营养价值的“花卉食品”，满足消费者对食品不断增长的需求，为改善人类亚健康状况做贡献； 2、在销售额方面，用4年的时间使“花卉食品”产业达到30亿元以上； 3、在整个食品行业中，“花卉食品”的知名度、标志权威性和品牌价值首屈一指； 4、大多数“花卉食品”生产企业获得较高利润，企业规模迅速扩大； 5、产品适应范围：不同“花卉食品”适应不同消费者，全面覆盖。 6、“花卉食品”种类：花酒、花卉芳香油等等； 7、消费者对“花卉食品”与身体健康的关系有全新的认识，并能根据自身的健康状况正确选择“花卉食品”，并能有效识别他们的真伪； 8、中国“花卉食品”大举进入国际市场。2.4 公司战略价值观定位：为发展我国“花卉食品”产业，让更多的人健康快乐而奋斗！公司的宗旨：服务第一、质量为上、安全为本、科学创新。公司的目标：立足安徽，辐射全国、进军国际，成为花卉食品领域内的领军者。公司将采取下面的策略来实现这一目标。2.4.1 人才策略企业竞争极为重要的一方面便是人才的竞争。本公司虽然成立不久，为长久成功发展，对人才策略也极为重视，我们将从以下的几个方面来实现人才战略，做到吸引人、留住人、培养人，造就一批有归属感、忠诚度的高素质员工。l 建立良好的人才引进机制和企业二次培养体系，着力建设“人性化”的工作环境和氛围；l 建立学科专业交叉的业务团队企业管理团队、技术创新团队、市场营销团队、资金运作团队等。充分发挥学科交叉优势。例如技术创新团队包含化工、农学、环境工程等专业技术人员，致力于肥料生态工艺研究，开发符合植物生长规律的生态肥料；l 建立有效的人才激励机制，按所在岗位及贡献不同，员工可以购买一定的股份，分享公司的利润；2.4.2 研发策略 花卉食品有一个广阔的研发领域，我们公司的研发原则是“安全为本，科学创新”。根据不同的发展阶段，适时的调整研发策略，不停地开拓花卉食品的新兴领域。2.4.3 融资策略根据投资估算，本项目融资总额为110.34万元，其中76.38% 由企业自筹，企业自筹资金中创业者自己筹集55.2万元，占46.96%股份，吸引风险投资23.5万元，风险投资占29.43%股份，其余23.60资金，以固定资产为抵押，29.7万元。融资分析： 融资来源所筹资金（万元）所占比例创业者自筹55.246.95%风险投资23529.43%中国农业银行贷款29.723.60%2.4.4 营销策略营销策略包括市场开发与渗透策略；产品价格为溢价战略和高价策略；统一品牌、统一宣传策略；多渠道、多层次销售网络策略。具体的营销组合策略，详见营销部分。2.4.5 走出国门策略我国劳动力资源丰富，特别适应劳动密集型产业发展。有条件的企业，可将产品率先打入国际市场，提前参与国际市场竞争。 2.4.6 企业文化建设2.4.6.1 企业文化的物质层：企业文化的物质层是企业文化的表层部分。是形成制度层和精神层的条件。它往往能折射出企业的经营思想、工作作风和审美意识。本公司企业文化的物质层体现在以下方面：l 企业名称：原卉花卉食品有限责任公司l 厂容厂貌：厂容整洁、布局科学、标识明显、花园式工厂。l 产品包装：具有详细的功效说明，体现“服务第一、质量为上、安全为本、科学创新”的宗旨。区别于传统的食品包装。l 企业工艺设备特性：各设备产能相互匹配、设备及管道布置合理美观、工艺先进、清洁生产。2.4.6.2 企业文化的制度层：企业文化的中间层次。因为企业尚处于筹建阶段，故具体的制度尚未制定，目前只形成了公司的制度的订立标准。公司制度的订立标准如下：l 社会利益第一：永远将社会和消费者的利益放在第一位l 全局化：充分重视公司的整体利益、社会效益和环境效益l 人性化：公司整体利益至上，员工个人利益优先；优化工作环境，确保安全生产。l 公司类型定位：节约型、高效型、服务型。2.4.6.3 企业文化的精神层：l 公司经营理念：以技术造福全社会，以诚信打造绿色品牌。l 公司精神气质：诚信做人、认真做事。l 公司风气：求实、奉献、进取、和谐。l 公司道德准则：诚信。第三部分 产品与服务3.1产品本公司以一年四季的各种可食用鲜花为原料，主要生产花卉食品中的特色花酒保健品以及深加工的花卉食用香油和天然色素添加剂系列产品。其中花酒为玫瑰、荷花、月季、梅花等常见的花卉种类酿制而成的，花酒酒意浓郁，花香清爽，且富含各种鲜花中的营养成分，色香味俱全，深受人们喜爱。而花卉中提取的芳香油，广泛用于食品、医药、化工等各种领域，而且芳香油在市面上供不应求，且价格在上千元每千克，它是食用花卉增加附加值的很好途径。我国食用花卉品种多，颜色丰富多彩当前我国批准使用的天然色素已达40多种，是世界上使用天然色素最多的国家，相比人工合成色素，天然色素来源于植物组织，安全性高，着色色调自然，而且有的天然色素本身就是一种营养素，具备一定药理作用。另外，产品的利用率能达到90%以上，并且不会造成很多的污染，环境保护良好，可循环的利用是整个生产体系趋于完善。白酒谷物原料花酒酿造鲜花原料农村、花卉基地调配香油、色素残渣提取残渣3.1可循环利用生产一览图3.1.A花酒系列产品3.1.A.1发展前景用各种鲜花酿酒，在我国有悠久的历史。战国时代大诗人屈原在九歌中有惠肴蒸兮兰籍，奠桂酒兮椒浆的诗句。十分明显，当时便已盛行以桂花来酿酒了。迄今桂花酒以及玫瑰花酒等仍然是主产我国的具有香醇桂花味的一种较高级的酒类。据统计, 我国现有花卉生产面积口时,年产值亿元, 品种多, 产量高，而且, 我国地域辽阔, 野生花卉资源也极为丰富。花大多生于春天, 与其他食物资源相比, 生长期短, 鲜花遭受的农药、化肥、废水、废气污染要轻得多, 属“绿色食品” , 故而利用鲜花加工纯天然、无公害食品有很大的优势。近年来以花卉作原料制成的保健饮料已有几十种。鲜花饮料在欧洲市场上十分畅销，并因其极为显著的保健美容功效在女性消费者中风行。用花卉作原料制作的花酒，既能保持浓纯爽口的酒味，又兼具馥郁宜人的花香，香味具备，已被誉为有益于健康的饮品。现在，欧美越来越多的商店用保健花酒取代咖啡和茶产品，帮助很多人摆脱咖啡因和茶瘾。市场之广，资源之丰富，这都为花卉食品的开发提供了诱人的前景。制作花酒有酿造法和浸泡法两种。酿造法是将花粉或完整的花做成酒曲, 然后与其他原料一起发酵。浸泡法是将花、花粉浸泡于酒中而成。花发酵酒, 酒香浓郁；花浸泡酒, 工艺简单, 其营养成分和香气不易被破坏, 因此其营养价值高, 且可保持其艳美的色泽, 如枸杞酒、菊花酒、桂花酒、松花蜜酒、槐花酒、枣花酒等。花酒作为保健品的一类，十分受人们青睐, 尤其是倍受女性的钟爱。3.1.A.2 产品特色与创新（1）花酒类别方面花酒系列产品根据对人大众市场调查的需求进行了科学搭配，一年四季能进行花卉种类的加工和生产。公司发展初期选用了大众都认可的，并且符合国家规定的绿色食品标准的食用鲜花，包括菊花、荷花、玫瑰、腊梅花等等，每一种花酒都具有自己的特色配方与技术，比如桂花蜜酒、腊梅花糯米酒、蜂花酒等，产品能保持大部分花卉的原有风味，所含的营养丰富，可以满足市场上大部分人的喜好，具有多样化，精致化，标准化。（2）生产规模方面目前，我国花卉保健酒加工规模还是以农家小作坊和小企业为主，且比较分散；在销售上也主要以个体户小规模的形式为主，且都是散装零售，没有包装和品牌可言，造成花酒产品质量优劣难辩。而我们的技术来源是选购农家各种花酒酿制的优秀配方，以及联合小作坊企业的核心技术，在信息技术的指导下合理对生产和销售模式进行整改，采用更先进的加工设备，使产品工业化、统一化，同时树立了自己的品牌，丰富花卉饮料系列。在为自己的公司发展打下强大的基础同时，也有利于帮助小资产的花酒产品的发展，互惠共利。此外，随着公司的成长，推广更多的花卉系列产品，便可以让花卉食品真正进入人们的家庭生活。（3）加工体系方面花酒系列产品以花卉基地和农村种植的新鲜花卉为原料，加工地址靠近于鲜花来源地，运输费用小。鲜花的大部分营养都能够进入花酒中。残渣中的成分可以第二次加工提取色素和香精，最后的残渣可以当做花卉基地的肥料以循环利用，如此一来，产品的利用率高，对环境污染也小。在生产过程中无粉尘，无烟雾，无固体废气物的排放，排污量接近于零，由于无“三废”的排放所以建厂地域的选择不会受到由于污染受到限制。（4）市场方面随着世界经济和科技不断发展，人们的物质和精神生活水平不断提高，从前被认为是奢侈的大鱼大肉的生活，现在在寻常人家也是司空见惯的事情。然而，就是在这样的优越的饮食生活模式下，人们正在为食物不够绿色以及为日渐肥胖身躯愁眉不展的时候，更期望一种可以用色、香、味、新、奇、特、保健、绿色等词汇来形容的新型食品系列，因此花酒开始受到人们的大力推崇。由近年的发展趋势来看，许多人已经开始逐渐了解到食用花卉的功效，花酒保健品的消费群体将越来越大，未来花卉加工品的市场空间也会逐渐庞大起来。另一方面，对于花卉资源丰富的我国，也是一个难得的拓展花卉市场的好时机。3.1.B花卉提取香油与色素系列产品3.1.B.1产品背景花卉经过精深加工制作高级营养滋补饮品，精练后可制取食物油、香料油、天然色素，这些产品用作食品添加剂，中药粉剂、高级保健油等，广泛用于食品、医药、化工等各种领域。据统计，在各类花卉中，约有 40 的鲜花有香味，可用来开发制作食用香油，如玫瑰、茉莉、白玉兰、丁香、夜来香、桂花、菊花、晚香玉、米兰、月季、金莲花等花瓣均可提炼出芳香油；美国新开发的鸡冠花油是目前国际市场上价格最贵的食用油之一。芳香油在市面上供不应求且价格相当昂贵，国内玫瑰花芳香油每千克价格在800010000元左右。不难看出这是食用花卉增加附加值的有效途径，具有相当大的开发潜力。现代人对食品的选择上都比较挑剔，不但要好吃、好闻还要在感官上给人以美感，色彩斑斓的食品始终更能吸引人们的眼球，这就免不了在食品加工过程中给食品赋色，即添加色素。色素可分为人工合成色素和天然色素两大类，目前工业上运用较多的是人工合成色素，然而很多人工合成色素安全性在国际上还有很大的争议。相比人工合成色素，天然色素来源于动植物组织，安全性高，着色色调自然，而且有的天然色素本身就是一种营养素，具备一定药理作用。我国食用花卉品种多，颜色丰富多彩，利用花卉来提取天然色素是一个很有潜力的项目。当前我国批准使用的天然色素已达40多种，是世界上使用天然色素最多的国家。3.1.B.2产品优势花卉香油和色素作为天然的添加剂已是广泛应用于社会的各种领域，而这两种产品在市场上目前任然是处于供不应求的状态，因此，这是增加花卉产品附加值的有效途径，具有相当大的开发潜力。此类添加剂的上市，无疑是对提高人们的饮食生活水平有了很大的帮助，随着技术的不断更新和发展，从花卉中提取的添加剂将会是化工合成添加剂的替代成员之一。对于公司本身而言，花卉提取香油和色素的生产在整个花卉食品生产体系中起着重要的支撑作用，与花酒的生产也是互补的，比如其残渣的再利用，提取出来的香油和色素可以对花酒进行调配。此外，花酒与添加剂的联合生产为企业以后打下良好的铺垫，为以后研究开发更多的花卉食品做准好备。3.2 服务3.2.1服务销售网络平台本公司特色是产品多样化、一体化，在保证其质量的首要条件下，实现公司与社会及人民群众和谐发展的经营体系，并且要在市场日渐增长的竞争压力下维持公司自己的正常运行，不断的调节和完善。因此，要实现长久可持续发展经济，拥有一个能兼顾多方面的服务销售网络平台无疑是非常重要的。具体运作流程如图3.1所示。花卉基地技术改善循环利用产品各大超市及企业产品运送生产部门服务销售网络平台反馈问题图3.2服务销售网络运作图从图中显而易见，公司首先与原料基地做好协调，生产出自己的特色产品，通过自己的销售网络平台推向市场，然后再各大市场的调查中反馈问题或者建议，对自己的产品所需要哪些改善进行分析，在技术研发中心的指导下更新自己的产品，再一次推向市场，服务大众。3.2.2公司服务网络的发展目标1. 充分利用现代测试与诊断技术，提高产品销售调查与市场反馈的速度和准确性。2. 充分利用现代信息技术，建立综合性的大型数据和智能化专家系统，提高产品配方管理决策的科学化水平。3. 充分利用现代化工技术，不断提高生产技术产品的科技含量，开发更丰富多样的花卉种类的食品。4. 充分利用现代管理科学原理，实现花酒与花卉提取添加剂服务体系中各部门之间的有序与高效运转，提高服务质量和水平。3.3 将来的产品与服务3.3.1下一代的产品公司初期在花酒方面的生产还不是足够具有多样化，系列产品还比较单一，能够用来制酒的花卉并不是很多，就只是哪几种人们都习以为常的花卉，而且许多技术还有待开发和改进。因此，随着企业的发展，花卉食品的竞争必然会逐渐上升，为了应对产品和技术上的竞争，我们需要设立的技术研发中心，在花酒、添加剂等现有技术上不断创新，改善环境，开发新产品。保健品系列花卉食品方面：首先，花酒的系列不只是限制于常见的花卉种类，还有更多的具有药用保健作用的花酒，比如中药花类的：金银花、葛花、连翘等；其次，我们可以推出复合营养花酒保健品，例如鲜花蜂花酒，将水果、谷物或者人参补品与鲜花结合一起，让酒的营养成分更丰富，更适合各类人群的养生保健；最后，为提高公司的品牌效应，我们可以推广花卉食品的类型，生产花茶、花汁饮料、花卉菜点等极具经济效益的食品，以低档的价格打入市场，适合更广的人民群众的需求。花卉食品提取的添加剂方面：香精和天然色素的花卉选用在公司初期也是比较单一的，随着公司壮大，我们将选择更多的花卉种类作为花卉提取的原料，而以后的提取物可以分得更细，更纯，更加一体化。3.3.1服务构思重点建设的是网络信息服务，形成循环经济产业链，针对传统模式的不足，做出了相应的改进。并且，以循环经济理念为指导，广泛建立相关产业、相关工艺之间的物质及能量联系，合理组织公司的生产活动，提高社会生产力的利用效率，开发更多的剩余价值，既能发展公司，又能服务社会，集合产、销、研一体，全面兼顾。以下是循环经济发展简图：公司图3.3 循环经济发展图第四部分 项目实施方案4.1厂址选择工厂选址于安徽省滁州市来安县林桥村，该村是皖东最大的苗木生产基地皖东林桥苗木花卉生产基地的所在地。我公司需要有坚定的花卉原料供应，而且，为了保证花卉原料的新鲜度，厂址必须靠近原料供应地。该基地是中国蜀桧、龙柏的主产地，苗木花卉的品种近千、占地万余亩，有农民特色的种苗技术和销售理念，服务质量可靠。于是，我们公司与该花卉基地建立供应合约，由该基地提供大部分的原料，此外，公司鼓励和发展工厂周边农村的花卉种植，从农村广大的资源里收集一部分的花卉原料。此项措施在带动当地经济的同时，也是保证了自己的原料供应，以互惠共利原则维持“供应生产”一线的和谐稳定。厂址地处安徽省东部，环邻安徽省天长市，滁州市琅琊区、南谯区，明光市和江苏省淮安市盱眙县，南京市六合区，浦口区。县城（新安镇）距离南京市区60公里、京沪铁路滁州站18公里、南京碌口国际机场80公里、沪宁洛高速公路来安出入口5公里，104国道从南京长江大桥自东向西贯穿全境。交通便利，气候湿润，极其适宜花卉的生产和运输。 工厂地址的选择在一定程度上决定了市场的发展趋向，如图可知，公司东南方向近临南京，西南与合肥市相望，周边的交通路线十分繁华，产品供应近可达合肥南京、安徽江苏两省，远可致上海、浙江、江西、湖北等。厂址4.2 技术方案4.2.1技术来源论述我国花卉酒品加工规模还是以小作坊和小企业为主，且比较分散；同时，现在我国花卉茶在销售上还主要以个体户小规模的形式为主，且都是散装零售，没有包装和品牌可言，因此，本公司将分散的作坊联合起来，集中起他们中的优秀技术，在信息技术的指导下合理对生产核心要点进行整改。此外，在古代，食花文化曾一度盛行，学学多多的花酒的酿制配方在农村流传下来，但是由于经济、交通等各种限制，一些好的配方得不到推广，只能是为了供应小家庭里的饮酒需求小批量的生产。于是，我们在安徽省及周边省份广大的农村家庭中收集优秀的花酒生产配方，与小作坊企业的生产技术整合，设立科研中心，申请新的专利以维护自己的生产权利，并且以合肥工大学生物与食品工程学院食品工程系为委托，创立出一系列属于公司自己的特色的花酒生产技术链，引进较先进的设备，使产品工业化。花卉提取的添加剂则采用的是超临界CO2 流体萃取技术与水蒸气蒸馏法，此项技术来自于中国农业大学食品科学与营养工程学院，在中国知识产权库中检索过，为最新科技成果，其知识产权受相应的法律保护。4.2.2花卉原料要求花卉基地靠近工厂，这样就大大的解决了鲜花运输是的种种问题，不过，鲜花原料还是需要保证一定的准备措施。采收装运时，需要采收无病虫害、无雨水无露水、朵大、洁白刚开放的鲜花。装运时不能紧压，用箩筐装花为好，不能用塑料袋装，易造成“火烧花”。在花瓣的选择上，要去除枝、叶、梗，尽量减少损伤，保持鲜度，鲜花进场后，应按级分堆摊凉。摊凉场地要求通风干净，摊凉时花堆要薄，厚度在20 cm以下为宜。雨水花更要薄摊、吹风，蒸发表面水，待表面水干了之后，才能堆积养护。在养护的过程中，鲜花开放适宜温度为3237，因此，当气温低于30，必须把花堆高催温，利用鲜花呼吸作用放出CO2 产生热，使花堆温度升高;当堆温达38以上，则要把花堆扒开，薄摊降温，增加氧气促进鲜花开放。气温高时必须薄摊、翻动、通气，防止堆温过高导致鲜花变质，一般堆高20 cm为宜。以下是部分鲜花所含的营养成分以及保健作用：表4.2鲜花营养成分及保健作用花卉原料化学成分及含量保健作用菊花含挥发油约 0.13，主要为龙脑、乙酸龙脑酯、樟脑、菊油环酮，又含矢车菊苷、黄酮类、微量 VA样物质VB1散风、清热、平肝明目、解毒金银花绿原酸，高达 5.19，另有挥发油黄酮类化合物及三萜类物质清热解毒、凉散风热、提高免疫调节能力，对肝具有保护作用芦荟大量的种维生素、多种氨基酸、多种碳水化合物和矿物质 (如铝、镁、钙、铁等)、还含有甾族化合物，羽扁豆醇、皂苷配质等，美容、杀菌强心活血、解毒、提高免疫抗癌作用。桂花2，4-二甲基已烷，C8烷、芳樟醇氧化物，香茅醇、紫罗兰酮等，有之功效。散寒破结、化痰生津梅花挥发油，油中含有异丁香酚、苯甲醛、苯甲酸还含黄酮类化合物芦丁、槲皮素及绿原酸等；收敛止痢，解毒镇咳，还可驱虫。蜂花粉蛋白质 20、氨基酸 l3、碳水化合物 2548、粗脂肪 8.5、纤维素 5，抗神经衰弱、安神健脑、治疗内分泌功能紊乱、防便秘及胃肠功能紊乱、防癌、提高免疫能力。4.2.3工艺流程此工艺流程在生产过程中基本不产生“三废”，对环境友好，源消耗也很小，且生产工艺通俗易懂。两种产品的工艺不同，但是他们是相互联系的，花酒系列产品在酿造后，起残渣还含有很多有用的化学成分，可以将其转入花卉香油和色素的提取中，而提取出来的香油及色素又可以对花酒的调配起很好的效果。最后提取剩余的废渣经过简单的加工又可以制成有机肥料，供给花卉基地。花酒生产工艺大致流程图：谷物酒发酵调配、澄清鲜花浸提液浸提谷物原料鲜花原料过滤发酵调配花酒成品灌装灭菌香油和色素提取工艺：花的前处理成品包装分离提取粉碎4.3工厂建设方案4.3.1 主要设备类型项目生产的设备可以通用，可直接选购。主要设备见表4.2表4.3花卉加工主要设备一览表序号设备名称台数型号单价（万元）总价（万元）1无菌储罐182000L0.610.82蒸馏器41500L5203破壁榨汁分离生产线2PZJ型124台式灌装机20.515发酵罐52000L3156灭菌锅21500L2.554.3.2基础设施需求厂房建设需求：3万平方米厂房，其中0.8万平方米简单工棚式车间，0.1万平方米办公楼，0.1万平方米职工住房，0.1万平方米实验楼，0.4万平方米仓库，0.5万平方米配套使用场地。其他场地为道路及绿化扩建使用。人力需求：生产所需人力可根据年生产能力、机械设备性能和生产流水线程度等实际需要来确定。一般一季度的生产能力为花酒系列总共50000kg、花卉提取的香油及色素总共3000kg，每班需生产工人103=30人。土建：本次建设和改造的厂房全部按照国家标准来建造，由建筑设计院负责设计和建设。能源需求：原辅料、燃料周边地区都有供应厂家，采购、运输都很方便。在辅助材料及动力供应上，项目所需的水、电都有保证。4.3.3项目实施步骤凡事都应该脚踏实地，一步一步的来认真分析到达不表的步骤，一个企业亦如此。公司的第一阶段需要完成前期调研和可行性研究报告；第二阶段完成初步设计、设备定货和施工图设计；第三阶段完成土建施工、设备安装和调试，直至投入运行。三个阶段部分工作相互交叉，总体实施时间为6月（可行性研究报告开始至竣工投产）。4.3.4企业经济效益分析生产总成本：处注册成本外总合约1600万元产品平均出厂价：花酒系列200元/kg，添加剂系列1200元/kg；每一季度平均产量：花酒总量50吨，添加剂总量3吨；一季度税后利润：600万元。以此推算，公司能在两年之内将还清所有贷款及维持正常的股份分红。第五部分 行业及市场分析5.1 行业分析目前，世界各地正在悄然兴起食用花卉的热潮，在日本、美国、法国、意大利等地，食用花卉已成为新的饮食时尚。食用花卉主要是作为食品原料。例如在日本、法国等国家，许多人喜欢把新鲜的雏菊、向日葵、金盏花等花瓣混合起来，拌人色拉油，制成一道色鲜味美的花卉食品；美国人则喜将一些观赏性花卉如剑兰、百合、玫瑰、紫罗兰等作为配菜来食用。我国食用花卉虽处于起步阶段，但市场前景十分广阔，因此，食用花卉无论是内销还是出口前景都比较看好。据有关资料统计，目前我国可用于餐饮的鲜花品种有近千种，经卫生部门批准的食用植物花卉大约有. 100多种，待开发的食用花卉在200种以上。目前市场畅销的食用花卉有菊花、玫瑰、紫罗兰、南瓜花、槐花、梅花、月季、扶桑、紫苏、菊花、玉兰、芙蓉、牡丹、桂花、丁香、梨花、百合花、晚香玉等。我国利用食用花卉开发了蔬菜、食品、糕点、茶、饮料、粥、汤、油等食用品达百种以上。目前，我国利用鲜花生产的产品种类较少，工业化生产技术程度较低。现在工业化生产开发较好的只有；槐花茶生产和从槐花中提取芦丁；用桂花提取桂花香精和生产桂花酒；用玫瑰花酿制玫瑰花汁、玫瑰花酒，提取玫瑰香精，生产花露水、玫瑰花酱、花茶等。中华中医药学会亚健康分会秘书长王鲁民也指出，花大多生于春天，与其他食物资源相比，生长期短，遭受的农药、化肥、废水废气污染要轻得多，属“绿色食品”。因此，用鲜花加工纯天然、无公害食品，具有很大的优势。5.1.1行业竞争情况分析1、企业数量发展状况2003-2009年行业企业数量发展状况单位：个2、亏损企业数量状况2003-2009年行业亏损企业数量状况单位：个3、重点企业排名分析主要生产商销售收入排名及利润情况厂商名称销售收入排名江西堆花酒业有限责任公司3000万元-5000万元1苏州市养生花酒业有限公司 1000 万元 - 3000 万元2四川宜宾花酒业有限公司700万元-1000万元35.1.2行业盈利水平变化1、行业销售收入发展状况2003-2009年行业销售收入发展状况单位：千元2、行业总利润发展状况2003-2009年行业利润总额发展状况单位：千元3、行业利润率变化分析2003-2009年行业利润率变化趋势分析单位：% 5.2 市场分析5.2.1外部机会分析： 1、人类真正需要的不是一流医院，而是终身不进医院，那就是保持身体健康状态。 2、人类生存环境在不断恶化，许多疾病的发病率大幅度上升，如癌症、糖尿病、脑心血管病、高血压等等。 我国有3000万糖尿病患者，且比例还在扩大。据卫生部疾病控制司孔灵芝处长指出，自上世纪70年代以来，中国癌症死亡一直呈持续增长趋势。 我国高血压患病率也呈明显上升趋势，以高发的35岁至74岁年龄段的患病率，及2000年我国人口和人口构成推算，高血压病患者已达1.3亿，我国已成为世界上高血压危害最严重的国家。 我国每年死于心脑血管病的人数超过300万人，占每年总死亡人数的50以上。 3、长期饮食不科学，导致肥胖人数的比例迅速攀升。我国有1800万人肥胖，13亿人中有1.37亿人体重超标。 4、现代社会的高强度竞争，心理压力长期处于超饱和状态，加上缺乏运动，许多人处于亚健康状态。据报道，在所调查的5万余人当中，处于亚健康状态者约占被调查人群的73.6%！ 5、不同的“花卉食品”因其含有对人体健康具有特殊作用的成份，它必将替代部分传统食品用于改善健康状况。 6、美国、日本、欧盟等发达国家的“花卉食品”产业已走在前面，使我们在某些方面具有后发优势。 7、我国13亿的庞大人口数量和高速发展的中国经济，为“花卉食品”的发展奠定了良好的市场基础。 8、大量的资本滞留在中国资本市场，以寻找合适的投资项目，“花卉食品”因其具有广阔的市场前景，对资本具有较强的吸引力。5.2.2内部优势与劣势 内部优势： 1、组建了“花卉食品”国家行业组织，结束了过去“散兵游勇”的状态； 2、制定了我国“花卉食品”中长期发展规划，建立了内部协调与自律机制，为产业健康、有序地发展提供了保障； 3、已经奠定了一定的产业基础，为今后快速发展创造了条件。从事本产业的企业、事业单位近两千家。与之配套的原料种植户近20多万户，种植面积达60万亩，本产业年产值超过50亿元人民币。 4、推出了“中国花卉食品”标志，使“花卉食品”和其它食品明显区分开来，避免鱼龙混杂、良莠不齐； 5、对“中国花卉食品”标志采用了现代信息技术保护手段，实现了标志个性化、信息化防伪与市场监管，有利于遏制造假者对“花卉食品”的疯狂假冒，最大限度地保护“花卉食品”品牌和市场。 内部劣势: 1、产业还很弱小，还未真正形成产业链。 2、由于消费者认识问题，市场未形成“花卉食品”价值观，消费者缺乏价值参照系。 3、产品相对单一，还未形成系列。 4、产品以简单、粗加工为主，深度和精加工产品较少。 5、大多数产品包装简陋，与定位的客户群、卖场、价格等不吻合。大多数会员缺乏战略管理，企业及产品定位不准确。 6、许多企业才刚刚起步，还未形成规模。 7、宣传力度不够，或缺乏规划与系统性，有限的资源浪费严重。 8、资金相对短缺，且利用效率低。5.2.3市场供需分析2010-2014年我国花卉食品项目行业产量预测分析2010-2014年我国花卉食品项目行业需求预测分析5.2.4 花卉食品项目市场区域结构分析我国花卉食品项目市场供应区域分布分析我国花卉食品项目市场需求区域分布分析5.2.5花卉食品项目市场价格分析及预测1、价格走势分析2、价格预测分析2010年-2014年花卉食品项目产品价格预测分析3、影响价格走势主要因素分析“花卉食品”最终的市场价格会回归到一个理性的价位，即与其营养价值相适应。但目前其市场价格严重混乱，有的严重背离其产品价值，如少数用于直销的产品、仙人掌种苗、红豆杉种苗等等；有的产品核心价值很高，但由于包装简陋、卖场错误、宣传不够等原因而导致价格接近成本甚至低于成本仍难以销售。 导致价格混乱的主要原因之一是市场没有体现“花卉食品”价值的价格参照系。如30万元、20万元、10万元的小汽车，大家心里都有一个关于发动机排量、配置、油耗、性能等的大致标准；等离子彩电、背投彩电、普通彩电，只要给出一个规格，消费者也知道市场上的大概价位。而“花卉食品”目前则无法做到。 对于“花卉食品”来说，因为大多数产品消费者过去没有饮食习惯，对其价值、与健康的关系、口感等等缺乏起码的认识，因此，“花卉食品”是无法靠低价切入市场的。也就是说，即使你的产品价格很低，不了解的消费者是不会购买的。 鉴于此，“花卉食品”的定价原则必须是只有少数了解“花卉食品”的消费者购买时，公司仍能获利，以保障公司正常运转，逐步扩大战果。 5.3 市场监管5.3.1 遏制假冒 通过在“中国花卉食品”标志上采用现代信息技术手段，实现标志（产品）的个性化、信息化防伪与市场监管，最大限度地遏制假冒伪劣现象的发生，保护我们的品牌与市场。同时，避免了广大会员企业各自为了寻找产品防伪技术而花费精力和提高防伪成本。 5.3.2 防止串货 通过采用信息技术手段和对各地“花卉食品”经销商的管理，防止串货，切实保护各地独家经销商、批发商和零售商的利益。 5.3.3 质量监督 协会定期、不定期地组织国家和地方的技术监督、卫生防疫、工商管理等政府执法部门，对市场上的“花卉食品”进行抽样检测，发现问题及时整改。质量问题严重的给予撤架、公告等。 5.3.4 消费者投诉处理 协会还将对消费者的投诉给予登记、整理、归档、调查等处理，切实维护广大消费者利益，树立良好的社会形象。 5.3.5行业内部纠纷处理 针对行业内部出现的技术、产品、市场、价格等等纠纷，协会组织交流、沟通，尽可能在内部消化、处理，做到合作双赢，共同繁荣，避免两败俱伤的现象发生。第七部分 组织管理及人力资源配置7.1 组织结构考虑到公司初期的规模小、业务简单，我们将采用下列职能形式：股东大会监事会董事会 总经理循环经济委员会首席专家服务销售部物流部财务部行政管理及后勤研发部生产部图7.1 公司组织结构图主要管理负责人和部门的主要职责和权限： 股东大会：由全体投资人组成，负责选举公司的董事会和监事会。董事会：公司的最高权力机构，决定公司的发展战略和基本重大的政策，并决定总经理的人选。因公司初创时期人员较少，为减少成本、便于管理，董事会成员由全体股东组成。监事会：对企业财务、技术、市场等方面的重大决策以及日常工作进行全面监督，以保证股东的最大利益。具体控制资金的流向，对技术开发和应用的不确定性及时跟踪与反馈，以及跟踪市场动态，了解营销活动，开拓市场渠道，为企业提供监督的意见和建议。总经理：负责公司的总体规划，制定公司的各项宏观发展战略，平衡、协调各职能部门之间的工作，任免各职能部门经理。循环经济委员会：顾问机构，为公司实现循环经济理念提供智力支持。首席专家：负责公司的技术工作，包括研发、生产、质检等各项技术工作，负责组织处理营销经理反馈的用户产品的技术问题，组织和管理公司的技术队伍，培养和吸纳技术人才，为公司的长远发展制定技术开发及研究规划。生产部：负责企业的商品，保证市场上有充足的产品供应，采取“以销定产”的生产模式。呈报生产过程中存在的问题给技术部，不断推进新产品、新工艺的研制与开发。 物流部：连接各配送中心，采用汽车运输少量添加剂，组织大部分原材料及产成品进行铁路运输。财务部：制定公司各项财务计划及预算，对公司内部的财务进行分析与控制，同时对公司的各项融资、投资活动进行财务分析，提出建议。行政管理及后勤部：协助总裁做好公司的各项管理工作，建立公司管理体制，制定和执行人事培训、考核、选拔制度。同时，负责解决处理公司有关的法律问题。7.2 人力资源配置7.2.1 主要管理人员及其职能招募专业技术人员转入公司，从而使得公司在成立初期就有较雄厚的技术开发力量。主要管理人员为创业小组成员。由于某些部门需要有工作经验及一定的工作技巧，还需另外在社会上招募人才。7.2.2 公司的外聘专家首席专家：安徽省化肥工业协会常务理事，合肥工业大学肥料工程技术中心主任主任韩效钊副教授；管理顾问：安徽省人民政府决策咨询委员会委员，安徽经济学会常务理事，安徽市场营销协会常务理事，合肥工业大学人文经济学院经济系主任刘志迎教授；财务顾问：合肥工业大学管理学院余志虎副教授；法律顾问：合肥工业大学人文经济学院副院长吴椒军教授。7.2.3 总公司定员计划人员配置情况如下表所示：表7.1 第1年劳动定员编制表序号项目各班人数合计白中夜1原料准备552122生产车间15105303包装及成品库22264维修工11135行政管理及后勤124166研发及质检部门887物流部338销售部 2020合计98企业人力资源配置人力资源配置工作，不仅涉及到企业外部，更多的、更困难的工作存在于企业内部。从目前的实际表现来看，主要有以下三种人力资源配置形式： 人岗关系型这种配置类型主要是通过人力资源管理过程中的各个环节来保证企业内各部门各岗位的人力资源质量。它是根据员工与岗位的对应关系进行配置的一种形式。就企业内部来说，目前这种类型中的员工配置方式大体有如下几种：招聘、轮换、试用、竞争上岗、末位淘汰（当企业内的员工数多于岗位数，或者为了保持一定的竞争力时，在试用过程或竞争上岗过程中，对能力最差者实行下岗分流。这便是一种末位淘汰配置方式）、双向选择（当企业内的员工数与岗位数相当时，往往先公布岗位要求，然后让员工自由选择，最后以岗选人。这便是一种双向选择的配置方式）。 移动配置型 这是一种从员工相对岗位移动进行配置的类型。它通过人员相对上下左右岗位的移动来保证企业内的每个岗位人力资源的质量。这种配置的具体表现形式大致有三种：晋升、降职和调动。 流动配置型 这是一种从员工相对企业岗位的流动进行配置的类型。它通过人员相对企业的内外流动来保证企业内每个部门与岗位人力资源的质量。这种配置的具体形式有三种：安置、调整和辞退。 结合以上人力资源配置的三种形式，要合理地进行企业内部人力资源配置，应以个人岗位关系为基础，对企业人力资源进行动态的优化与配置，可遵循以下的“个人岗位动态匹配模型”： 这个个人岗位动态匹配模型主要包括以下一些主要步骤与成分： 人力资源规划 企业目标只能通过配置合格的人力资源来实现，人力资源的配置需要有周密的人力资源规划。人力资源规划是企业人力配置的前期性工作，是一个对企业人员流动进行动态预测和决策的过程，它在人力资源管理中具有统领与协调作用。其目的是预测企业的人力资源需求和可能的供给，确保企业在需要的时间和岗位上获得所需的合格人员，实现企业的发展战略和员工个人的利益。任何组织或企业，要想有合格、高效的人员结构，就必须进行人力资源规划。 职位空缺申请与审批 人力规划更多的是对企业所需人员数量以及企业内部所能提供的人员数量的一种预测，至于具体哪些部门、哪些岗位存在空缺，则需由各部门主管提出职位空缺与申请，并由人力资源部进行仔细严格的审批，如果没有比较严格的审查，或是形式上设立这个审查而实质上根本不起作用，那么就极有可能导致公司整体的人口膨胀。因此，严格的职位申请与审批是有效的人力规划以及有效的人力资源利用与配置的基础。 工作分析 确定了所需招聘人员的岗位以及各岗位空缺人员数量后，就应对这些岗位进行岗位分析，以确定职位工作任务、职责及任职资格条件等。事实上，工作分析应作为人力资源管理的一项基础性工作来做，而不必等到有招聘需求时临时来进行，如果工作分析做得好，形成了规范的工作说明书，那么在有招聘需求时，就只需看随着企业内外环境的变化，该岗位的职责及任职资格等是否有了新的变化。 人才测评 有了工作分析后，我们就知道岗位对人员在知识、技能、个性等方面的要求，于是，我们可据此来设计人才测评的指标，并选用相应的测量工具。对求职者所进行的科学的人才测评可让我们了解他(她)是否能胜任某一职位。从而为人才合理配置提供依据。由于企业人力资源配置很多是在企业内部完成的，因此，通过人才测评与绩效考评等手段，对企业人力资源进行普查，在此基础上建立企业的人才库，将非常有利于企业进行人力资源配置。 招聘与合理配置 进行了工作分析与人才测评后，就要对从企业内部或外部招聘来的人员进行合理配置，将合适的人安置在合适的岗位上，达到个人与岗位匹配。实际上，个人与岗位匹配包含着两层意思。一是岗位要求与个人素质要匹配；二是工作的报酬与个人的动力要匹配。可以这样讲，招聘和配备职员的所有活动，都是要实现这两个层面的匹配，而且不能偏颇，其中的道理并不复杂，举例来说，有一家企业想招聘一名研究开发部经理，强调应聘者一定要具备什么样的知识、技能、才干和经验。应聘者当中也的确有具备这种素质的人。这是不是意味着可以实现个人岗位匹配呢?不一定。如果招聘企业给这个职位定的报酬标准与应聘者的期望有差距，个人岗位匹配照样无法实现。 动态优化与配置 把人员招进来并进行了合理有效的配置后，还必须通过调配、晋升、降职、轮换、解雇等手段对人力资源进行动态的优化与配置，因为随着企业内外环境的变化，岗位的任职资格势必会有新的要求，而随着时间的推移，在该岗位上工作的人，也可能变得不再适合这个工作岗位的要求或其能力已远远超出该岗位的要求。因此，有必要重新进行工作分析与人才测评，对岗位责任、岗位要求及现有人员的知识、技能、能力等进行重新的定位。该升的升，该降的降，使人力资源的配置趋近合理。这是企业人力资源持续达到优化配置的关键因素。因此，领导者尤其是人力资源部门应跟踪企业内外环境的变化，及时更新工作分析文件，各级管理者对岗位与下属应有全面、正确的了解，这样才有可能使企业整体的人力资源达到优化配置。 产出 企业采取正确的措施和手段对人力资源进行合理配置后，合适的人工作在合适的岗位上，这将会使得员工的工作绩效、工作满意度、出勤率等得到提升，从而提高组织的整体效能。 人力资源配置是否合理，无论是对企业的短期绩效还是长远发展都有重大影响，因此，应予以足够的重视。企业在完成人才招聘后，还应遵循人力资源配置的有关理论与方法，使人才达到人岗匹配，尽量做到事适其人，人尽其才，才尽其用，人事相配，这样才能减少内耗，最大限度的发挥人力资源的作用，促进企业持续、稳